| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 10/60. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 332.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?OS A SUDEMA PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 937.00 | 00004399616458 | DAMIANA LEITE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 3500.00 | 00008098880176 | LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NA ALIMENTA??O E NA MORADIA DA MEDICA CUBANA LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME PORTARIA N?30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 3500.00 | 00008160375158 | YURIELKIS BARRERO LABRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO CUBANO YURIELKIS BARRETO LABRADA REFERENTE AO M?S 01/2018 CONFORME PORTARIA N ? 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 82.50 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA REFERENTE VIAGEM DO TESOUREIRO A CIDADE DE PIANCO NO DIA 04/01/2018 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA CORRENTE E APLICA??O PERTENCENTE A PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O PFS II REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 430.46 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC EMP LTDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? ESTADIA DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 QUE FICOU NA TUTELA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 274.86 | 00011893810879 | DAMI?O GOMES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA QUITA??O DE ENERGIA POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 200.00 | 00003809425427 | MARIA LAURINDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO ? DOA??O A SRA.MARIA LAURINDO DE JESUS,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2018 | 1253.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS ONIBUS DE PLACAS:OGC-6399/OGA-8820/OFC-1739/OFB-7091. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2018 | 300.00 | 00004320792467 | FRANCISCO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO NO VEICULO D-20 DE PLACA MOT-4900,NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2018 | 150.00 | 00004320792467 | FRANCISCO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO NO VEICULO D-20 DE PLACA MOT-4900,NO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2018 | 330.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 04 E 05/01/2018 COM DESTINO AO DETRAN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA QFT-5968/QFT-5958/QFO-5970E LIBERA??O DO VEICULO QFT-5968 QUE FICOU NA TUTELA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2018 | 527.00 | 00005523728462 | MOISEIS DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE SUBSTITUI??O DOS PARAFUSOS DO MANCAL E SOLDA DE REFOR?OS DO CARRO-PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2018 | 258.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O E REGISTRO PARA CONCERTO E SUBSTITUI??O NA REDE DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2018 | 59.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CORTE POR SOLICITA??O DO CANTEIRO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2018 | 2736.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2018 | 800.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO REFERENTE(08) DIARIAS TRABALHADAS NO CONSERTO DE CAL?AMENTO EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA ART OBRA/ SERVI?O DE PROJETO,OR?AMENTO,ESPECIFICA??ES E PROJETO DE SINALIZA??O VIARIA PARA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2018 | 700.00 | 00004245893460 | JUCIVALDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NA CAIXA DE ESGOTO E CAL?AMENTO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2018 | 300.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA REFERENTE A VIAGEM A JO?O PESSOA NO DIA 11/01 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO FAMUP E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO ? SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2018 | 99.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA REFERENTE A VIAGEM A JO?O PESSOA NO DIA 11/01 CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO FAMUP E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO ? SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2018 | 269.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA CRAS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2018 | 180.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SONORIZA??O NA FESTA DO PROJETO UMA CRIAN?A FELIZ DA SERDICULT REALIZADA COM CRIAN?AS CARENTES NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2017 NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2018 | 100.00 | 00055819567404 | ANTONIO TIBURTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DOA??O REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTA??O DESTINADO AO SR. ANTONIO TIBURTINO POR SER PESSOA CARENTE DO MIUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2018 | 150.00 | 00079027342415 | JOÃO GOMES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO REFERENTE ? (03) PASSAGENS NO DIA 20/12/2017 PARA JOAO PESSOA-PB NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA MRC8694/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2018 | 300.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NO TRATAMENTO DE SA?DE DE SUA FILHA KARINE KELLY CASSIANO PORTADORA DE DOEN?A RENAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2018 | 130.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFT-5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2018 | 100.00 | 00008780007473 | RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA OGF 0370 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2018 | 400.00 | 00022610170491 | INEZ VALE DA SILVA E FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO ? DOA??O A SRA. INEZ VALE DA SILVA E FEREIRA PORTADORA CPF:226.101.704-91 PARA QUE ESTA POSSA US?-LO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ACORDO COM PROMOTORIA POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2018 | 329.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A DELEGACIA , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2018 | 410.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A SEC. DE EDUCA??O , M?S DE JANEIRO /2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2018 | 7865.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL/PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFB7091/OEU6436/OGA8820/OGD1266/OFC1739/OET4434/OGC6399/QFV3038 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2018 | 5150.00 | 03885540000198 | SILVANIA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MECANICA NOS ONIBUS DE PLACA;OFB7091/OEU6436/OGA8820/OFC1739/OET4434/OGC6399/QFV3038 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2018 | 82.50 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA REFERENTE VIAGEM DO TESOUREIRO A CIDADE DE PIANCO NO DIA 10/01/2018 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE TRANSFERENCIA DO DIA 08/05/2015 NO VALOR DE R$40.306,50 QUE FOI DEBITADO DA CONTA 14469-X DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2018 | 130.00 | 00008780007473 | RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO DE TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO FOX DE PLACA FEO 8890 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2018 | 30.00 | 00008780007473 | RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO DEALINHAMENTO DO VEICULO SPRINT DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2018 | 1750.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE RETIFICA DE MOTOR MWM 229 4CIL DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2018 | 699.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2018 | 720.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O DE 7 DIARIAS TRABALHADAS NO CONSERTO DE CAL?AMENTO EM RUAS DA CIDADE DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2018 | 700.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE EVAPORADOR,CARGA DE GAS E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2018 | 3195.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES DE EDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA AO TESOUREIRO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PIANCO NO DIA 17/01/2017 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL RELACIONADO L A CHAVE DEACESSO DAS CONTAS 29996-0 E 29997-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2018 | 300.00 | 00008298782461 | DAMIANA SAMPAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOA??O A SRA DAMIANA SAMPAIO PARA QUE A MESMA POSSA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTA??O POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2018 | 250.00 | 00097959782415 | JOSE EUDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOA??O AO SR. JOSE EUDO PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A JO?O PESSOA, POR ESTA EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2018 | 160.65 | 00009656428447 | DAMIANA CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOA??O A SRA. DAMIANA CARLOS PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DEBITOS DE CONTA DE ENERGIA POR ESTA PASSANDO POR DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA E POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2018 | 8185.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) M?S DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2018 | 350.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE RETIFICA DE MOTOR NO MICROONIBUS DE PLACA OGA 8820 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2018 | 360.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE VENTILADORES PARA SEREM INSTALADOS NAS SALAS DE AULA DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2018 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS(BATERIA M100HE MFA) DESTINADO AO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2018 | 95.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2018 | 1472.50 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADO ? GRADE ARADORA DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2018 | 140.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ALTERNADOR DA RETROECAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2018 | 200.00 | 00004982114447 | FEBRONIA SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOA??O A SRA. FEBRONIA SAMPAIO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2018 | 52.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2018 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O RADIOLOGICO REFERENTE A ;RM CRANIO EM FAVOR DE JO?O BATISTA CLEMENTINO E RM COL. SERVIVAL EM FAVOR DE MIGUEL IZIDRO B NETO , POR ESTAREM EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2018 | 62.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CREAS , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2018 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE ;IPTU,FARMACIA BASICA,CONTROLE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2018 | 76.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CORREIOS-DIST. SOCORRO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2018 | 15569.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO , MES 12/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2018 | 5920.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IM?VEIS PERTECENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2018 | 20141.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO MES 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2018 | 40.00 | 00002740242417 | OLIMPIO LEITE DE CALDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO PESSOAL DA BANDA QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS DA EMANCIPA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2018 | 6.87 | 40432544000147 | CLARO S/A - EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA TELEFONICA DA EMBRATEL , MES 11 E 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2018 | 948.25 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOA??O A ;VILMAR DANTAS CALDAS, INACIO CLEMETINO LEITE, IRIMA COSINO,EDINETE NUNES,CICERA ENEAS,PEDRO LEITE SOBRINHO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2018 | 480.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARD. E DIAG. DO SERTAO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CONSULTA+ECG+ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MARIA DAS GRA?AS SOUSA ARAUJO, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2018 | 100.00 | 00002677791439 | COSMO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOA??O AO SR. COSMO PEREIRA PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE A DESPESAS COM MORADIA POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2018 | 141.22 | 00038002523415 | MARIA DO SOCORO OLEGARIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOA??O A SRA MARIA DO SOCORRO OLEGARIO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR CONTA DE ENERGIA POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA E POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2018 | 2650.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IM?VEIS QUE SEDIAM AS UBS DO MUNICIPIO, MES 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2018 | 406.00 | 00002740242417 | OLIMPIO LEITE DE CALDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MARMITAS/QUENTINHAS DESTINADO AOS SERVIDORES DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2018 | 140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OLEO/TROCA DE OLEO DO VEICULO SPRINT PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2018 | 6775.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IM?VEIS QUE SEDIAM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,MES 12/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA AO TESOUREIRO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PIANCO NO DIA 19/01/2018 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CHAVE DE ACESSO DAS CONTAS 29996-0 E 29997-9 NO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2018 | 26831.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2018 | 778.80 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2018 | 237.20 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2018 | 3678.55 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DA 1? MEDI??O DE CONSTRU??O DE PASSEIO PARA PEDESTRES EM PARALELEPIPEDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I, LOCALIZADA NO CONJ. JO?O MINERVINO , NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA ,DE ACORDO COM CONTRATO N? 0002/2018, DISPENSA N? DV0002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00069176230406 | MARIA INACIA CONCEICAO DE S. MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2018 | 500.00 | 00049167383491 | MARIA DAS DORES DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00006490564424 | RUBENIZA CRISTINA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2018 | 2000.00 | 00006248722463 | MARIA IZABEL PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2018 | 250.00 | 00071419241400 | ESMERALDINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00001197535454 | RITA DE CASSIA RAMOS MARTINS PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00003344268473 | JUDIVANIA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00003143083425 | NECILANDA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00005462022417 | RUBENIA RUBYA COSTA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00051903431468 | FRANCILEUDA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00004358548440 | MARIA DA GUIA TIBURTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00005745423455 | MARIA APARECIDA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2018 | 1900.00 | 00009066193433 | JOABSON BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2018 | 3920.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MANUTEN??O NO SISTEMA DE INJE??O DO MICRO ONIBUS DE PLACA OET 4434/OFC 1739E OGD 1266. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2018 | 165.00 | 00007139469466 | MARIA ZILDA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) DI?RIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/01/2018 A FIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE AVALIA??O DA IMPLANTA??O DO SISREG-CG QUE OCORRERA NO AUDITORIO DA FIEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2018 | 165.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) DI?RIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/01/2018 A FIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE AVALIA??O DA IMPLANTA??O DO SISREG-CG QUE OCORRERA NO AUDITORIO DA FIEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2018 | 191.50 | 00005704938469 | JOSEFA FEITOSA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITA??O DE ENERGIA ELETRICA POR SE ENECONTRAR EM SITUA??O DE DIFICULDADE FINANCEIRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA PARA PUBLICA??O DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SE??O 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2018 | 720.00 | 00057851204887 | ANTONIO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE XEROX DOS BALANCETES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CONSULTA EM FAVOR DE MICAEL KELVY RODRIGUES , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2018 | 732.50 | 00007296061472 | TIBURTINO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOA??O AO SR. TIBURTINO TOLENTINO PARA QUE O MESMO POSSSA QUITAR DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2018 | 250.00 | 00005839004456 | ONOFRE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA??O FAMILIAR POR ESTA EM DIFICULDADE FINANCEIRA E POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2018 | 45600.00 | 00004808740427 | AGRIPINA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ASSISTENCIAL DO MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2018 | 130.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE FRETE NO TRANSPORTE DA MUDAN?A DA SRA LUZIA CARVALHO DA CIDADE DE OLHO DAGUA A CIDADE DE PATOS - PB NO VEICULO F250 DE PLACA MYF/5928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2018 | 530.00 | 00062221809491 | MARIA DE FATIMA AVELINO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE NO VEICULO CAR/CAMINHAO DE PLACA OGE0140-PB DE UMA MUDAN?A DA SENHORA DAMIANA VIEIRA DE LIMA,DA CIDADE DE OLHO DAGUA-PB PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2018 | 540.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGEM NO VEICULO PLACA BFE 3703, TRASPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA OLHO DAGUA A FIM DE PARTICIPAREM DO CURSINHO EM PIANCO, PERIODO DE 18/11 A 23/12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2018 | 1400.00 | 00011702062473 | ERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/CORSA DE PLACA MMY 7866 DO SITIO MUZELO DE BAIXO E CIMA, PARA ESCOLA DJALMA LEITE LOCALIZADA NA FAZENDA JUREMA, DURANTE OS M?SES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA AO TESOUREIRO REFERENTE VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE PATOS NO DIA 26/01/2018 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0309131-15/2009- SINCOV 712370 - IMPLANTA??O E MODERNIZA??O DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - CONSTRU??O DO CAMPO EM OLHO DAGUA, COM INTUITO DE SANAR AS PENDENCIAS JUNTO A ESTE ORG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA AO TESOUREIRO REFERENTE VIAGEM AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE PIANCO NO DIA 18/01/2018 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CHAVE DE ACESSO DA CONTA 30003-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2018 | 1000.00 | 00007570447433 | MARIA DO DESTERRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2018 | 800.00 | 00003215916401 | ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2018 | 800.00 | 00004380801497 | MARIA VERA LUCA CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2018 | 800.00 | 00008329219470 | KARLA JACKELLYNE BEZERRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2018 | 1480.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS/PNEUS DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN PLACA QFO 5970 E GOL DE PLACA QFO 5958. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2018 | 800.00 | 00009197910422 | JOSE ALVINO COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2018 | 800.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2018 | 1100.00 | 00096603801434 | MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2018 | 1100.00 | 00000826844480 | IRIA AMELIA COSTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2018 | 1100.00 | 00002936558476 | REGINALDO TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2018 | 1100.00 | 00088541525449 | DAMIANA MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2018 | 1100.00 | 00022609288468 | FRANCISCA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2018 | 1100.00 | 00046027106468 | MARIA JOSELITA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2018 | 1100.00 | 00005034385457 | PAULO WILLAME P. DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2018 | 1100.00 | 00071428402420 | MARLUCE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2018 | 1100.00 | 00003673598473 | VERONICA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2018 | 1100.00 | 00072667249453 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2018 | 1100.00 | 00072665343487 | AMIR ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2018 | 1800.00 | 00003134480433 | ISMENIA MARIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2018 | 2000.00 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2018 | 2500.00 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2018 | 1000.00 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2018 | 2000.00 | 00004132662497 | RITA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2018 | 2000.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2018 | 2000.00 | 00005361247448 | TALLYTTA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2018 | 3500.00 | 00094774498149 | MARIADE FATIMA GISSELLY LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2018 | 2360.00 | 00007139469466 | MARIA ZILDA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2018 | 2360.00 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2018 | 3300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA EM FAVOR DE MARIA IZABEL CONCEI??O CAETANO AMARAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISI??O DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2018 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6? PARCELA DA DESAPROPRIA??O DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIA??O.ESCRITURA P?BLICA LAVRADA NO CART?RIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CART?RIO JOS? BRAULIO DE SOUZA-1? OFICIO DE NOTAS COM N ? 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2018 | 301.15 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2018 | 332.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA A SUDEMA REFERENTE PAVIMENTA??O DE RUAS NO CONJUNTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2018 | 1300.00 | 00010612438422 | GLAUCIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00006499859400 | LUCIANA MAMEDE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES TRABALHADO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 954.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 954.00 | 00009488552409 | MARIA DA GUIA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 954.00 | 00011276372400 | OSNARIA MAGNA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 650.00 | 00006358320467 | MARIA DE FATIMA FELIPE BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DECORRENTE A 15 DIA TRABALHADO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2018 | 1300.00 | 00003385335400 | MARIA DA GUIA LEITE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 954.00 | 00009689577492 | SEBASTIÃO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2018 | 954.00 | 00011600805426 | CLAUDIVANIA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2018 | 954.00 | 00005543925425 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2018 | 954.00 | 00011824722494 | ALINE DE SOUSA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2018 | 226.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CAMPO DE FUTEBOL, MES DEZ/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2018 | 224.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CAMPO DE FUTEBOL , MES 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 829.92 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA FARIAS COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO P?GAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO COM PLACA (QFO:5970)DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GAB. PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 620.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 1378.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE LIMPEZA DE FOSSAS DO DISTRITO DO , EQUIVALENTE A SETE(07) CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00067531857472 | GERALDA PEREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DI?RIA AO TESOUREIRO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PIANCO NO DIA 29/01/2018 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL RELATIVO A CHAVE DE ACESSO DAS CONTAS 30003-9/30011-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE, RELATIVO M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 937.00 | 00000120769450 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, NO PERIODO DA NOITE ,NO TRAJETO TRIANGULO/CONJUNTO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA ,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 500.00 | 00026846282890 | JOSE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AO MOTORISTA JOSE RODRIGUES LETE REFERENTE A VIAGEM DO SR GENILDO CLEMENTINO SOUZA NO TRECHO OLHO DAGUA/S?O PAULO NO DIA 01/02/2018,POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 65.00 | 00002295667402 | GENILDO CLEMENTINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOA??O AO SR. GENILDO CLEMENTINO PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM ALIMENTA??O , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 14.35 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 7000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONT?BEIS RURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 1695.75 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA FARIAS COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM PLACA (T:5958,QFT:5968)DESTINADO PARA USO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 1638.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACAS; QFT 5958 E 5968 ,RELATIVO MES JANEIRO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 810.92 | 14732015000159 | JOSE LEITE PRIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADO AO CAF? DA MANHA EM ALUS?O AO ANIVERS?RIO DA CIDADE NO DIA 22/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 3602.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIO DE PONTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE RELOGIO DE PONTO E BOBINA DESTINADO AS UBS DO TRIANGULO E DO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 89.80 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOA??O A SRA TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 882.46 | 11994310000195 | FARMABRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA??O A TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA E FRANCISCO DE ASSIS BALBINO DE LIMA, POR ESTAREM PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2018 | 3012.00 | 00008399806471 | DANIEL PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMO?O/CAFE E JANTAR DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS,DENTISTAS E AUXILIARES DAS UBS DO CENTRO DO MUNICIPIO, MES JANEIRO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 139.15 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 540.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE 06 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO VEICULO FIAT PLACA MMO0306, NO TRECHO CATOLE /OLHO DAGUA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 80.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE 01 VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS NO VEICULO D20 DE PLACA MNT1890, DO SITIO TAPERA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NO DIA 19/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 1360.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE (17)VIAGENS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAUDE NO VEICULO FIAT DE PLACA MON 5297 PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUAS PASTAS,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 990.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE (11) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ,NO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH 7386 DO DISTRITO SOCORRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 500.00 | 00041467850497 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETE TRANSPORTANDO PESSOAS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CRU8800 PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 160.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 02 VIAGENS,TRANSPORTANDO PESSOAS NO VEICULO D20 DE PLACA BTH 1029 , DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO DIA 17 E 20 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 255.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITA/QUENTINHA REFERENTE MES DE JANEIRO 2018, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 1050.00 | 00026958678400 | JABION ALVES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS COM PESSOAS NO VEICULO POLO DE PLACA MNO1222 PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NAS CIDADES: CAMPINA GRANDE/PATOS/PIANCO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2018 | 150.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REBOQUE ASSISTENCIAL NO PERCUSO DA ENTRADA DE POCINHOS PARA A JOVESA CAMPINA GRANDE DO VEICULO SAVEIRO PLACA OFA/2376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2018 | 500.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 50 ADESIVOS 50 X 50 (DESCRIMINA??O SEXUAL) VALOR UNITARIO DE 10,00 DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2018 | 120.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MECANICA DE REMENDO DE PNEUS NOS VEICULOS:FIAT PLACA MNF 7376 E GOL PLACA QFT 5968, DURANTE MES JANEIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2018 | 14954.17 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE,MES 01/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2018 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE ATENDIMENTO NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2018 | 2750.00 | 00005382724490 | JEFFERSON ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE 11 PLANT?ES EM SUBSTITUI??O A ENFERMEIRA MARIA IZABEL PIRES DE ALMEIDA QUE ESTA EM LICEN?A MATERNIDADE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 A JANEIRO/2018 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2018 | 62679.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2018 | 15624.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2018 | 11454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ,PORTAL DO SERVIDOR,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2018 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADA NO MES DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2018 | 15.10 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2018 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS E COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA NO SITE CATINGUEIRAONLINE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2018 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS E COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA NO SITE CATINGUEIRAONLINE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2018 | 2432.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS(CAFE/ALMOCO/JANTA) DOS POLICIAIS MILITAR NO MES JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2018 | 1.85 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2018 | 183.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI REFERENTE MES 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2018 | 118.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DA OI , REFERENTE MES 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 450.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS /QUENTINHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018 ,DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 522.93 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TV POR ASSINATURA REFERENTE A TV LOCALIZADA NA PRA?A DJALMA LEITE, M?S DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 275.72 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TV POR ASSINATURA REFERENTE A TV LOCALIZADA NA PRA?A DJALMA LEITE, M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 8640.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2018 | 2831.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2018 | 9900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2018 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 100.00 | 00005830173476 | TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOA??O PARA QUE A MESMA POSSSA QUITAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 769.97 | 11994310000195 | FARMABRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA??O A ;INACIO CLEMENTINO LEITE, MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,DAMI?O LIMA DE SOUZA E MARIA DAGUIA OLIVEIRA , POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2018 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVI?OS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA VASCULAR EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA JOSINO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2018 | 1300.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA-PIAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERAL E SERVI?OS DESTINADO A DOA??O DA FAMILIA DE MARIA FRANSCISCA PORADORA DO CPF 101307394-05 , POR TER SIDO PESSOA NATURAL E CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2018 | 416.91 | 11994310000195 | FARMABRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMEDIOS DESTINADO A DOA??O AO SR. RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE FRETE NO TRANSPORTE DE MUDAN?A DESTINADO A DOA??O A SRA ROSANIA CARLOS DA SILVA EMILIANO E FAMILIA, DA CIDADE DE OLHO D AGUA A CIDADE DE RUBIATABA/GO,A FIM DE TRABALHO , POR SE TRATAREM DE PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAREM EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 1101.80 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO:DAMIAO ENEAS DE OLIVEIRA,INACIO CLEMENTINO LEITE,CARMOSA TAVARES,MARIA GERUSALEM DE LIMA,JOAO B ATISTA FRANCISCO,LUCIANA HENRIQUE,FRANCISCO PEREIRA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 45.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ALTERNADOR DO VEICULO SPRIN DE PLACA QFG -4109 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 100.00 | 00071445153491 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA USAR NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO A SER REALIZADO NA CLINICA SAO FRANCISCO EM PATOS, POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 150.00 | 00005482282481 | MARIA DILMA LUCAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR COM DESPESAS, POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 285.22 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O A SRA.MARLUCE FERREIRA DASILVA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2018 | 1600.00 | 00005432127423 | MIGUEL IZIDRO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM REGIME DE EMPLEITADA NA RECUPERA??O GERAL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS JO?O AVELINO DE ALMEIDA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2018 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 6762.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2018 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CREAS , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2018 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CREAS , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 674.85 | 14732015000159 | JOSE LEITE PRIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADO AO EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2018 | 5200.00 | 26537380000191 | ANTONIO LIMA FILHO-INOVAR CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TREINAMENTO/ORIENTACAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO QUE OCORREU NO DIA 29 E 30/01/2018 PARA PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, INFANTIL, ANOS INICIAIS E FINAIS REALIZADO NA CRECHE NECI MINERVINO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 2470.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO ONIBUS COM PLACA 7091. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O BASICA - SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2018 | 200.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PREPARA??O DE ALIMENTA??O DURANTE A I JORNADA PEDAGOGICA DE 2018 NO PERIODO DE 29 A 30/01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2018 | 425.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO NO REMENDO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: ONIBUS DET 4434 E MICRO ONIBUS OGC 6399 , DURANTE MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2018 | 11433.23 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O( APOIO) M?S 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2018 | 30370.60 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO ANOS FINAIS, MES 01/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2018 | 3390.78 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO-PRES ESCOLAR,MES 01/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 8593.17 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO-ANOS FINAIS, MES 01/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2018 | 1718.55 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS CRECHES NO MUNICIPIO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2018 | 53784.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2018 | 8895.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2018 | 141033.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2018 | 15969.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2018 | 37872.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 2354.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 5120.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2018 | 1047.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2018 | 3432.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2018 | 3332.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2018 | 584.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2018 | 92.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2018 | 356.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2018 | 2862.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA NO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2018 | 1180.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE IMPRESSORA MULT EPSON L395 ECO TANK DESTINADO A TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 8121.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2018 | 872.68 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 2811.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 1266.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 2846.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 6138.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 87.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 45.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 716.41 | 00004063807401 | DR.ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA A??O SUPRACITADA IMPOSTA AO MUNICIPIO 2017 REFERENTE PROCESSO DE N? 0001410-25.2005.815.0261 EM FAVOR DE MARIZA MAMEDE LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 5531.31 | 00004247014480 | MARIZA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO DE N ? 0001410-25.2005.815.0261 EM NOME DE MARIZA MAMEDE LEUTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2018 | 4800.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 36.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLU??O DE SALDO DE CONTA DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 50923.18 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2018 | 5509.15 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 1314.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA ENTREGA GFIP ANO 2012,PARCELA 04X05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2018 | 1314.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA ENTREGA GFIP ANO 2012,PARCELA 05X05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2018 | 1980.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DDO GAB. PREFEITO , MES JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2018 | 1169.22 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.ADMINISTRACAO, MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2018 | 11277.03 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA, MES 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2018 | 1853.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O,M?S 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 1645.69 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.FINANCAS, MES 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 1078.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2018 | 933.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.AGRICULTURA,MES 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 1228.16 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.TRANSPORTES -MES 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2018 | 1431.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENS?O A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2018 | 1272.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 7480.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2018 | 3600.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 1041.87 | 14732015000159 | JOSE LEITE PRIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS A?OES DO ACE . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2018 | 1806.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS DE PLACA; GOL 5958, FIAT UNO OGF 0370,FOX QFG 4109 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2018 | 700.50 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO DE MOTOR, INJE??O E CAIXA DE MACHA NOS VEICULOS DE PLACA;FOX QFG 4109 E GOL QFT 5958 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2018 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FRALDA GERIATRICA DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2018 | 1245.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2018 | 1100.00 | 00076849406434 | MARIA APARECIDA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2018 | 400.00 | 00004469122475 | MARIA ELIENE PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA N? 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N ? 0110/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2018 | 2855.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CONFEC??O DE PLACAS DE IDENTIFICA??O DESTINADA A UBS MARCIONILA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2018 | 954.00 | 00009637859403 | FRANCISCA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O COMPLEMENTAR DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM FAVOR DE EDY LUCINDA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 160.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTI-ME(JOVESA CENTRO AUTOMOTIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANALISE DO SISTEMA DE INJE??O E SERVI?O ELETRIICO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OFA:5376 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2018 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE COMPLEMENTO DE CINTOLOGRAFIA PRE DOSE EM FAVOR DE FRANCINALDA MAMEDE DA SILVA , POR ESTAR PASSANDO POR DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2018 | 1245.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2018 | 6754.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2018 | 954.00 | 00004399616458 | DAMIANA LEITE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 4924.70 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE-PSF ,MES 01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 3981.34 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.SAUDE-AGENTE COM.SAUDE, MES 01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 1900.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.SAUDE-AGENTE EDEMIAS, MES 01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2018 | 506.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.NASF, MES 01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2018 | 2800.00 | 00007245591407 | RAFAELA SOARES GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES EXTRAS COMO MEDICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA TRIANGULO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2018 | 800.00 | 00009010471470 | THUANY LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE 04 PLANTOES EXTRAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2018 | 1460.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEU DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACA QFT 5968 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2018 | 22477.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2018 | 20449.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2018 | 9552.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2018 | 14954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2018 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2018 | 810.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTACAO DO OPERADOR DA PATROL POR ESTA EXECUTANDO SERVICO EM ESTRADAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 400.00 | 00004320792467 | FRANCISCO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS E REFORMA NO SITIO BOQUEIRAO DO CORDOSO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO D-20 DE PLACA MOT-4900/PB ,NO MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 225.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ALTERNADOR DO VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 175.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ALTERNADOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 334.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO TCR DESTINADO A MANUTEN??O DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 250.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NA RECUPERACAO DO LEITO DA ESTRADA FORMOSA AO TOMAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2018 | 350.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TESOURA ELETRICA PARA PODA ARVORES DO CANTEIRO DO TRIANGULO JOAO MINERVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2018 | 770.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MECANICA NO REMENDO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS ; PIPA,CAMINH?O DE LIXO ,DURANTE MES JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2018 | 1300.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LAMINA MOTO CATER DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2018 | 3050.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEU E BATERIA DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2018 | 54125.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2018 | 5205.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 16394.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2018 | 1384.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 7808.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2018 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2018 | 5120.00 | 26843165000119 | JOS? ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO DE ;EMBREAGEM,TROCA DE MANGUEIRA,MONTAGEM DA BOMBA D AGUA,LIMPEZA DO RADIADOR,SERVICO DE FREIO,DE BOMBA E BICO INJETOR ,CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TRATOR HOLLAND TL 85E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 180.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ROLAMENTO KOYO PARA MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 280.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ARO DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO TRATOR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 1800.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO PARA O TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2018 | 2349.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2018 | 6316.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 642.47 | 14732015000159 | JOSE LEITE PRIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.F.C.V | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 46.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 867.27 | 14732015000159 | JOSE LEITE PRIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COLABORADORES DA ORNAMENTA??O E MONTAGEM DA ESTRUTURA DE EVENTOS REALIZADOS ATE 30/01/2018 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 170.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM APARADOR DE GRAMA GAM-1000I GARTHEN DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2018 | 3454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2018 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2018 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARTICULA??O POLITICA, INTER E RELA??ES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2018 | 4508.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2018 | 12100.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2018 | 8185.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A DELEGACIA,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2018 | 37.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A UBS TRIANGULO ,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2018 | 233.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A UBS TRIANGULO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2018 | 7856.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2018 | 700.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2018 | 243.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CRAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2018 | 51.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2018 | 413.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A DELEGACIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2018 | 200.00 | 00004383480446 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOA??O A SRA. FRANCISCA RODRIGUES PARA QUE A MESMA POSSA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTA??O , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2018 | 149.40 | 00011758229497 | ALBENIA NASCIMENTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOA??O A SRA ALBENIA NASCIMENTO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2018 | 60.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO DE DIRE??O E RODIZIO DE PNEUS EXECUTADO NO MICRO ONIBUS PLACA: OET 4434 DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2018 | 3500.00 | 00008098880176 | LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NA ALIMENTA??O E NA MORADIA DA MEDICA CUBANA LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018,CONFORME PORTARIA N?30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2018 | 3500.00 | 00008160375158 | YURIELKIS BARRERO LABRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO CUBANO YURIELKIS BARRETO LABRADA REFERENTE AO M?S 02/2018 CONFORME PORTARIA N ? 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2018 | 20.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05(CINCO) FITAS CREPE DESTINADO A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2018 | 30.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS E 04(QUATRO) PORCA SEXT DESTINADO A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2018 | 2000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E MANUTEN??O DE ACESSO A INTERNET ,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2018 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE ;IPTU,FARMACIA BASICA,CONTROLE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2018 | 260.00 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE M CARNEIRO E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA: QFT 5968 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2018 | 1553.00 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE M CARNEIRO E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGF 0370 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2018 | 455.06 | 11994310000195 | FARMABRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA??O A JOSEFA LEITE DE SOUZA SILVA , POR SE ENCONTRAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2018 | 2500.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE, REF.MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2018 | 2000.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA AUDITORA DE SAUDE, REF.MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2018 | 500.00 | 00002794119443 | VALDENIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FRETE NO TRECHO DISTRITO DO SOCORRO/PATOS , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2018 | 505.00 | 00008399806471 | DANIEL PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMO?O/CAFE E JANTA DESTINADO AOS MEDICOS/ENFERMEIROS E AUXILIADRES DAS UBS DO CENTRO DO MUNICIPIO DURANTE MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2018 | 200.00 | 00050425439453 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FRETE NO TRECHO PATOS/OLHO D AGUA ,TRANPORTANDO MATERIAL PARA MANUTEN??O DA CRECHE NECY MINERVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2018 | 944.50 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE M CARNEIRO E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OEU 6436 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2018 | 442.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O BASICA - SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2018 | 5200.00 | 26537380000191 | ANTONIO LIMA FILHO-INOVAR CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TREINAMENTO, ORIENTA??O NO ENCONTRO PEDAGOGICO QUE OCORREU NO DIA 29 E 30/012018 PARA PROFESSORES DA EDUCA??O BASICA, INFANTIL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS REALIZADO NA CRECHE NECI MINERVINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADO AO TESOUREIRO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM DESTINO AO BANCO DO BRASIL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A LIBERA??O DE CONTAS ;0011-6/109136-0 E 151-1/46721-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2018 | 7000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2018 | 600.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 19 E 20/02/2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O ANDAMENTO DA ANALISE DO PROJETO DE REPROGRAMA??O DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL E DO PROJETO DO CAL?AMENTO DE RUA DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO ? CEF;SOBRE O CONVENIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCA??O E SOBRE LICEN?AS AMBIENTAIS JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2018 | 198.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONDUZINDO O PREFEITO NOS DIAS 19 E 20/02/2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O ANDAMENTO DA ANALISE DO PROJETO DE REPROGRAMA??O DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL E DO PROJETO DO CAL?AMENTO DE RUA DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO ? CEF;SOBRE O CONVENIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCA??O E SOBRE LICEN?AS AMBIENTAIS JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2018 | 1300.00 | 00002025439431 | GENIVAL CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA REMOCAO DO LIXO NO DISTRITO DO SOCORRO NO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA ADJ7542 NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O BASICA - SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2018 | 1020.10 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO DO ENCONTRO PEDAGOGICO QUE OCORREU NO DIA 29 E 30/01/2018 PARA PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, INFANTIL, ANOS INICIAIS E FINAIS REALIZADO NA CRECHE NECIMINERVINO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2018 | 25.10 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O/ART OBRA REFERENTE ORCAMENTO DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DE OLHO D AGUA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA 03, CONJ. LUCIA BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO/ART OBRA REFERENTE ORCAMENTO DA REFORMA DO PREDIO DO MAIS EDUCA??O NA CIDADE DE OLHO D AGUA, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2018 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ,PORTAL DO SERVIDOR,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2018 | 697.25 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO:MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA,IZABELLE TOMAZ,REGINA PEREIRA DA SILVA,IRIMA COSINO,VILMAR DANTAS CALDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2018 | 63.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CREAS , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2018 | 4898.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PM PROPRIOS NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2018 | 700.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PM SEDE (PARCELAMENTO) NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2018 | 18159.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PM ILUMINA??O PUBLICA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2018 | 25.10 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2018 | 160.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O DE SOLDA DO VEICULO GOL PLACA QFT 5958 DESTA SECRETARIA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2018 | 2106.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PM SA?DE NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2018 | 2333.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PM EDUCA??O NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2018 | 400.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFEC??O DE UMA(01) PORTA EM FERRO PARA O PR?DIO DO MAIS EDUCA??O NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2018 | 353.74 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS DA CRECHE NECY MINERVINO DO MUNICIPIO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2018 | 250.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURAS DOS LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PROCOPIO DE ARA?JO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, NO DIA 20/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2018 | 350.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL(BARRA AXIAL DIRE??O E FILTRO OLEO) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2018 | 540.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE BALDE DE OLEO DE 20LTS DESTINADO A MANUTEN??O AO ONIBUS PLACA OFB 7091 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2018 | 200.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES-MECANICA SAPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TROCA DAS ARTICULA??ES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OED 4434. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2018 | 285.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2018 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ANESTESIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDUARDA LEITE IZIDRO, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2018 | 150.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FILTRO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2018 | 199.42 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO REGISTRO DE 02 ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL UNIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2018 | 126.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2018 | 1600.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO NA TROCA DE KIT DO MOTOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEU 6436. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2018 | 800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE BUCHA BARRA TORCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEU 4434. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2018 | 780.00 | 00009848711449 | LUIS GONSAGA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE IMPLANTACAO DE PELICULAS DE REVESTIMENTO NAS JANELAS DA CRECHE NECY MINERVINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2018 | 605.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 26/02/2018 A 28/02/2018 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNI?O DA CIB/CURSO DE GESTOR E CONFERENCIA DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2018 | 325.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE REBOQUE REFERENTE VEICULOS DE PLACA : OGF 0370 FIAT UNO DE OLHO D AGUA A PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2018 | 20.00 | 00007004458466 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DOA??O A SRA. FRANCISCA MARIA PARA QUE MESMA POSSA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2018 | 325.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE REBOQUE DO VEICULO FOX DE PLACA QFG4109 DE OLHO D AGUA A PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2018 | 1240.95 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O/REFORMA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2018 | 1300.00 | 00010612438422 | GLAUCIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00006499859400 | LUCIANA MAMEDE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES TRABALHADO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2018 | 954.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2018 | 954.00 | 00009488552409 | MARIA DA GUIA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2018 | 954.00 | 00011276372400 | OSNARIA MAGNA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2018 | 954.00 | 00011600805426 | CLAUDIVANIA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2018 | 954.00 | 00009689577492 | SEBASTIÃO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2018 | 954.00 | 00011824722494 | ALINE DE SOUSA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2018 | 954.00 | 00005543925425 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2018 | 680.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA GRADE ARADOURA DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2018 | 370.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O MECANICO DE CONSERTO NO ENGATE E FAZER RECUPERA??O DO SUPORTE DA GRADE ARADOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2018 | 103.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGA??ES DE AGUA NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2018 | 1045.00 | 00007024369418 | GLAUDENBERG LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE NOS DIA 26,27,28 DE FEVEREIRO E DIA 01 E 02 DE MAR?O DE 2018 ,POR ESTAR COMO REPRESENTANTE DOS MUNCIPIOS DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO EM FAVOR DE JO?O PEDRO DO NASCIMENTO , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2018 | 3500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AOS GARIS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2018 | 737.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN??O PARA REPOSI??O DE AGUA NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2018 | 750.00 | 00004827810419 | CICERO ESTANILAU PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE INSPIRACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA,REALIZADO EM REGIME DE EMPREITADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2018 | 954.00 | 00006364546498 | JOAO BATISTA NOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SUPERVIS?O DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DE ANIMAIS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2018 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DA OPERA??O E MANUTEN??O DOS VE?CULOS: TRATORES,CA?AMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2018 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABE?A DO BOI DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2018 | 1500.00 | 00010755558413 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE SUPERVIS?O DOS GARIS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2018 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?O DE AGUA??O DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JO?O MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2018 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2018 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE OPERA??O E ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2018 | 332.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADO A MANUTEN??O DA GRADE ARADOURA DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2018 | 200.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ENCHIMENTO E TORNEIRAMENTO NO LUGAR DOS ROLAMENTOS E RETENTOR DO PONTO EIXO DA GRADE ARADOURA,BEM COMO SERVI?O DE SOLDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2018 | 1500.00 | 00007220883455 | ADRIANO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PINTURA TEM?TICA REALIZADA NO IMOVEL ONDE SEDIA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2018 | 1500.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERNTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2018 | 1300.00 | 00003385335400 | MARIA DA GUIA LEITE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2018 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2018 | 660.00 | 00008699387466 | DAMIAO ADJUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE COLOCA??O DE 33(TRINTA E TR?S) METROS DE GESSO EM DUAS SALAS DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2018 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2018 | 149.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI??O ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CART. DE TONER PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2018 | 113.31 | 00071209477459 | MARIA JOSE SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SRA. MARIA JOSE LACERDA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2018 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2018 | 2000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E MANUTEN??O DE ACESSO A INTERNET ,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2018 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2018 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO QUE ? UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?O A CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2018 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2018 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DIVULGA??O ATRAVES DE INSER??ES EM NOSSA PROGRAMA??O DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUBLICAS OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVINIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2018 | 6000.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE CL?NICO GERAL EM AMBULAT?RIO ,PLANTONISTA(12HRS) NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2018 | 900.00 | 00047248688487 | MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2018 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA PSF LOCALIZADO NO TRI?NGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00010350484422 | RICARDO CARPINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTDO NO CORTE DO GRAMADO,REMOCAO DE ARBUSTOS E LIMPEZA DO ENTORNO DA CRECHE NECY MINERVINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCA??O E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE, RELATIVO MES FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2018 | 27234.00 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA DEVIDAS AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA, INSTITUIDO NA LEI 10.420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2018 | 9052.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2018 | 100333.49 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2018 | 9992.12 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2018 | 8121.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2018 | 877.54 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2018 | 6138.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2018 | 93.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2018 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2018 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2018 | 1405.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENS?O A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2018 | 1980.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GAB. PREFEITO ,MES FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2018 | 861.22 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DA ADMINISTRA??O, MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2018 | 11776.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA ,MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2018 | 1853.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O,M?S 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2018 | 1953.69 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.FINAN?AS, MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2018 | 1078.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2018 | 933.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.AGRICULTURA,MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2018 | 1081.70 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TRANSPORTES, MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2018 | 8880.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2018 | 120.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE BARRA ESTABILIZADORA DESTINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QFB 7091. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000493 | 28/02/2018 | 8138.48 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VE?CULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS:OFB 7091/OGC 6399/QFV 3038/OGA 8820/OET4434/ OGD 1266/OEU 6436/OFC 1739, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2018 | 104.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A FIXA??O DE LOUSAS E REALIZA??O DE REPAROS ELETRICOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2018 | 474.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE REPARO ELETRICO EM MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFB-7091. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2018 | 240.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO NO REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS;MICROONIBUS PLACA OGC 6399 E ONIBUS PLACA OFB 7093. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2018 | 1040.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O MECANICO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA ;OGA 8820/OET 4434/OGC 6399/OGD 1266,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2018 | 660.00 | 00010922832420 | MAURILIO NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE 08 LAVAGENS DE VE?CULOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O (?NIBUS E MICRO?NIBUS) COM PLACAS ;OEU 6436/OFC 1739/QFV 3038/OFB 7091/OET 4434/DGD1266/OGC 6399/OGA 8820, PER?ODO DE 03/02 A 20/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | CONSTRU??O/MELHORIA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000548 | 28/02/2018 | 24850.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO NA CONSTRU??O DA MURADA DA CRECHE NERCY MINERVINO ,LOCALIZADA A RUA PROJETADA ,BAIRRO UMBUZEIRO,NO MUNICIPIO DE OLHO A GUA -PB,CONFORME TOMADA DE PRE?O 0008/2017,CONTRATO 0007/2018E BOLETIM DE MEDI??O 01 ANEXO. | 00082017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000557 | 28/02/2018 | 420.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | SERVI?O NO FORNECIMENTO DE MARMITAS E QUENTINHAS DESTINADO AOS SERVIDORES/MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O BASICA - SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2018 | 11643.11 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O( APOIO) M?S 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2018 | 30370.60 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONALMAGISTERIO-ANOS INICIAIS, MES 02/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2018 | 3390.78 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-PRE ESCOLAR, MES 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2018 | 8593.17 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS FINAIS, MES 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2018 | 54707.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2018 | 8424.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2018 | 141031.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2018 | 16158.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2018 | 37126.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2018 | 3308.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2018 | 5120.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2018 | 5140.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 3432.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2018 | 4286.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2018 | 5724.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2018 | 99.00 | 00009066193433 | JOABSON BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DI?RIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 28/02/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM A CENTRAL DE REGULA??O E MARCA??O DE CONSULTAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2018 | 82.50 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM A EQUIPE DE RESID?NCIA M?DICA NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000490 | 28/02/2018 | 12985.80 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VE?CULOS DE PLACA;GOL QFT 5958/GOL QFT 5968 E FIAT OGF 0370, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000491 | 28/02/2018 | 3913.33 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VE?CULO SPIN DE PLACA QFO 5970 , DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000492 | 28/02/2018 | 2964.70 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 5376, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2018 | 3200.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FRETE NO DIAS DIAS 18 E 25/12/2017,18 E 24/01/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2018 | 170.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O PSF II LOCALIZADO NO TRIANGULO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2018 | 120.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968/5958 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2018 | 2410.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE 35 VIAGENS COM VEICULO FIAT DE PLACA MNJ 5457 NO TRANSPORTE DE PESSOAS A FIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2018 | 810.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO VE?CULO GM/ CHEVROLET D20 DE PLACA KTO3052 DO SITIO DISTRITO SOCORRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NO CENTRO DE SA?DE DO MUNIC?PIO,NO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2018 | 810.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 09 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH 7386 TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA REALIZA??O DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DO MUNICIPIO, REFERENTE MESFEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2018 | 500.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 05 VIAGENS NO VE?CULO FIAT PLACA MMO0306 NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRECHO CATOL? /OLHO D'?GUA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000542 | 28/02/2018 | 2087.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE MARMITAS E QUENTINHAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2018 | 160.00 | 00009828227401 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2018 | 150.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE 03 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE , COM V?ICULO DE PLACA IWF9011, NO DIA 20/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2018 | 275.00 | 00010922832420 | MAURILIO NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE 11 LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE NO PERIODO DE 02/01/2018 A 10/02/2018.PLACAS:GOL QFT 5958/FOX QFG 4109/FIAT UNO OGF 0370/SPIN QFO 5970/AMBULANCIA OFA 5376/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000547 | 28/02/2018 | 543.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO EXTRA DE MARMITAS E QUENTINHAS A SECRETARIA DE SAUDE ,DURANTE MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000559 | 28/02/2018 | 967.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI?O DE FONECIMENTO DE MARMITAS/QUENTINHAS AOS MEDICOS/ENFERMEIROS/TECNICOS E AUXILIARES DA UBS DO DISTRITO DO SOCORRO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2018 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA PSF II, LOCALIZADO NO TRI?NGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2018 | 900.00 | 00047248688487 | MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2018 | 6000.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE CL?NICO GERAL EM AMBULAT?RIO ,PLANTONISTA(12HRS) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2018 | 1400.00 | 00007245591407 | RAFAELA SOARES GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES EXTRAS COMO MEDICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA TRIANGULO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2018 | 15143.51 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE, MES 02/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2018 | 460.00 | 27699415000151 | DDI SERVI?OS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE USG DE MMII EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA JOSINO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2018 | 63957.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00011702062473 | ERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E 01 PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO GM/CORSA DE PLACA MMY 7866, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2018 | 74.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMoVEL QUE SEDIA CASA DOS CORREIOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A DELEGACIA,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO/ART OBRA REFERENTE ORCAMENTO DA REFORMA PARA RECOLOCACAO DA SECRETARIA DE SAUDE , DA SALA DAS COORDENACOES E DA FARMACIA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO,LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO/ART REFERENTE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE UMA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA, NA RUA FRANCISCO COSTA BAIRRO UMBUZEIRO,NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO/ART OBRA REFERENTE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA MURADA NA CRECHE NECY MINERVINO , LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,BAIRRO UMBUZEIRO NA CIDADE DE OLHO DAGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2018 | 1.85 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIALCOM ASSUNTO RELATIVO A BOLETIM DE FREQUENCIA ENVIADO A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000551 | 28/02/2018 | 2128.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS( CAF?/ALMO?O/JANTA) DOS POLICIAIS MILITAR,REFERENTE MES FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2018 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO QUE ? UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNICIPIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2018 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2018 | 7675.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2018 | 2831.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2018 | 9454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000495 | 28/02/2018 | 4512.26 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO FOX DE PLACA QFG 4109, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2018 | 200.00 | 00007323852455 | RENALDI LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O AO SENHOR RENALDI LEITE DE MELO PORTADOR DO CPF:073.238.524-55, PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO A AQUISI??O DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2018 | 300.00 | 00008298782461 | DAMIANA SAMPAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOA??O A SRA DAMIANA SAMPAIO PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2018 | 65.00 | 00005809683401 | LUCIANA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A SRA LUCIANA DOMINGOS PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2018 | 100.00 | 00073890880444 | DAMI?O LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOA??O AO SR. DAMI?O LIMA PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2018 | 141.69 | 00003887765443 | JOANINHA ALVINO LEITE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O A SRA.JOANINHA ALVINO LEITE AMARO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2018 | 200.00 | 00011070615471 | MARIA JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOA??O A SRA MARIA JOSE LEITE PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2018 | 510.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO NO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2018 | 250.00 | 00096505672400 | JOSE ALVINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOA??O AO SENHOR JOSE ALVINO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2018 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2018 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA J?LIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2018 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2018 | 6762.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2018 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000567 | 28/02/2018 | 60.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE MARMITAS/QUENTINHAS DESTINADO AOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA/ CRAS REFERENTE MES FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2018 | 49.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2018 | 800.00 | 00004060176460 | GERLANDIO LEITE DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COMO COORDENADOR DO MATADOURO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000536 | 28/02/2018 | 60000.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATA??O DE 500 HORAS DE TRATOR DE PNEU EQUIPADO COM GRADE DE 12 DISCOS PARA ARA??O DE TERRA PERTECENTES A PEQUENOS AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2018 | 2390.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2018 | 10670.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2018 | 1384.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2018 | 6854.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2018 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2018 | 270.00 | 00005082905465 | ANTONIO MARCOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTENCAO EM GELADEIRA DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2018 | 507.00 | 00001833904400 | LUCIANO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE (06) DIARIAS DE PEDREIRO REALIZANDO OS REPAROS NO MEIO-FIO DA AVENIDA JOAO MINERVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000494 | 28/02/2018 | 11177.43 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS :PATROL/ENCHEDEIRA/RETRO ESCAVADEIRA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2018 | 900.00 | 00003615913493 | DAMIÃO HERMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA NA CAPINAGM E REMO??O DE ARBUSTROS NA CIDADE E NO ENTORNO DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA E DA CRECHE DO CONJ. LUCIA BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000502 | 28/02/2018 | 1497.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VE?CULOS DE PLACA;CAMINHAO AZUL PVF 3865 E COMPACTADOR , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2018 | 1518.50 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O: REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA;CAL?AMENTOS E MEIO FIO;LIMPEZA SALA CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2018 | 203.50 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2018 | 655.50 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O:ILUMINA??O PUBLICA;CAIXA ESGOTAMENTO CONJ LUCIA BRAGA;REDE ELETRICA ESCOLA JULIO MINERVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISI??O DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2018 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7? PARCELA DA DESAPROPRIA??O DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIA??O.ESCRITURA P?BLICA LAVRADA NO CART?RIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CART?RIO JOS? BRAULIO DE SOUZA-1? OFICIO DE NOTAS COM N ? 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2018 | 880.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O DE MECANICO REFERENTE REMENDO PNEUS DOS VEICULOS;COMPACTADORA,FIAT PLACA MNF 7376,PIPA,TRATOR E GRADE ARADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2018 | 780.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO NO VEICULO ;TRATOR, FIAT UNO DE PLACA 7376, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2018 | 211.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE REVISAO EM PARTE ELETRICA EM MAQUINA(RETRO-ESCAVADEIRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000554 | 28/02/2018 | 200.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE MARMISTAS E QUENTINHAS DESTINADO AOS MAQUINISTAS QUE OPERARAM OS TRATORES NO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2018 | 900.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2018 | 954.00 | 00006364546498 | JOAO BATISTA NOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SUPERVIS?O DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DE ANIMAIS DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2018 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DA OPERA??O E MANUTEN??O DOS VE?CULOS: TRATORES,CA?AMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2018 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABE?A DO BOI DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00010755558413 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE SUPERVIS?O DOS GARIS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2018 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2018 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE OPERA??O E ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2018 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O NA MANUTEN??O DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2018 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?O DE AGUA??O DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JO?O MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2018 | 274.10 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O :PR?DIO DO CRAS, CALCAMENTO UMBUZEIRO,POSTO SA?DE TRIANGULO,REDE DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2018 | 52876.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2018 | 5205.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2018 | 20594.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2018 | 100.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MEDICO DE TESTE ALERGICO CUTANEO INALANTES E ALIMENTOS EM FAVOR DE GUILHERME LEITE DELFINO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ANESTESIA EM FAVOR DE MARIANA ALMEIDA DE SOUSA POR ESTA EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2018 | 954.00 | 00009637859403 | FRANCISCA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ACS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2018 | 954.00 | 00004399616458 | DAMIANA LEITE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2018 | 3470.75 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SA?DE, MES 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2018 | 3981.34 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-AGENTES COM. SAUDE, MES 02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2018 | 1900.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.SAUDE-AGENTE COMB. EDEMIAS, MES 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2018 | 506.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.NASF, MES 02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2018 | 12268.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2018 | 19333.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2018 | 9552.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2018 | 18486.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 13954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 17454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2018 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2018 | 2008.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARTICULA??O POLITICA, INTER E RELA??ES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2018 | 4508.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2018 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2018 | 249.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL,REFERENTE M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2018 | 249.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CAMPO DE FUTEBOL ,REFERENTE MES FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2018 | 3454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2018 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2018 | 3500.00 | 00008160375158 | YURIELKIS BARRERO LABRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO CUBANO YURIELKIS BARRETO LABRADA REFERENTE AO M?S 03/2018, CONFORME PORTARIA N ? 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2018 | 3500.00 | 00008098880176 | LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NA ALIMENTA??O E NA MORADIA DA MEDICA CUBANA LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ REFERENTE AO MES 03/2018,CONFORME PORTARIA N?30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2018 | 1600.00 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE M CARNEIRO E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2018 | 80.00 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE M CARNEIRO E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2018 | 1988.00 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE M CARNEIRO E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTENCA??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8820 E ONIBUS QFB 7091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000654 | 07/03/2018 | 6763.70 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2018 | 150.00 | 00059196610468 | INACIO CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOA??O A INACIO CLEMENTINO PARA QUE O MESMO POSSA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2018 | 480.00 | 13688929000105 | CLINICA E LABORATORIO SAUDE FORTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE BIOPSIA DESTINADO A DELBA LUCIA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2018 | 1000.00 | 02838179000267 | FRANCINALDA MARTINS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 10 CARRO?AS DESTINADAS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2018 | 340.00 | 15770396000123 | B.DE A. COSTA FERRAMENTAS -ME/SHOPPING DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2018 | 500.00 | 00004450878469 | JOSE GILMAR DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA DE POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA CABE?A DO BOI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2018 | 60.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMITIR O PAGAMENTO DE SERVI?O DE SONORIZA??O EM CARRO DE SOM NA DIVULGA??O DO INICIO DAS ATIVIDADES E DE MATRICULA PARA O SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000660 | 08/03/2018 | 1112.20 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2018 | 3200.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO DE RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2018 | 1420.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANINO EM : REPARO E RETIFICA DO MOTOR ,CONSERTO DO BANCO DO MOTORISTA , PORTAS E REPROGRAMA??O DO SISTEMA ,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2018 | 2890.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2018 | 600.00 | 00008849272456 | EDIZANGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MNI 9896 DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA O MUNICIPIO DE PATOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2018 | 770.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO DE REPARO E RETIFICA DO CABE?OTE COM LIMPEZA DO CARTER E ESCANEAMENTO POR COMPUTADOR DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2018 | 470.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2018 | 400.00 | 00097959782415 | JOSE EUDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A JOSE EUDO PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2018 | 12.55 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2018 | 1000.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO DE REPARO DO INJETOR DO ONIBUS DE PLACA OEU 6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2018 | 1478.40 | 00025122460434 | CICERO CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ARROZ VERMELHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2018 | 49.50 | 00079027377472 | PAULO ROGERIO TEOFILO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA DESTINADA A PAULO ROGERIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/03/2018 A FIM DE PARCITIPAR DA 3? FORMA??O DO COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS PNAIC/SOMA REALIZADO NA REGIONAL DE CG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2018 | 11.05 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2018 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2018 | 770.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO SERVICO DE REPARO E RETIFICA DO CABECOTE COM LIMPEZA DO CARTER E ESCANEAMENTO POR COMPUTADOR DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2018 | 160.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS (DISCO FREIO) DESTINADO A MANUTEN??O DO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2018 | 40.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO NO DISCO DE FREIO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2018 | 2670.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFA 5376 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2018 | 1190.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE REPARO E RETIFICA DO MOTOR COM LUBRIFICACAO DO MOTOR DE PARTIDA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFA 5376 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2018 | 2600.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE 04 FRETES DA CIDADE DE OLHO D AGUA A JO?O PESSOA NO DIA 23/02/2018 E DA CIADADE DE OLHO D AGUA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26,27 E 28/02/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2018 | 2150.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA AUDITORA DE SAUDE, REF.MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2018 | 2150.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE, REF.MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2018 | 548.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2018 | 2700.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O CHEVROLET DE PLACA PFV 3865 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2018 | 1900.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE BOMBA HIDR.TL 75 MOTOR MWM DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2018 | 297.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01,09 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2018 | 700.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS AO PREFEITO, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 08 E 09/03/2018 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONTRATOS DE REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2018 | 3000.00 | 00007959252475 | LAURA ESTEFANIA SILVA GOMES DA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO PSF II NO PERIO DE 19/01 A 19/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2018 | 405.55 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2018 | 198.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2018 | 396.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02,06,22 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2018 | 297.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08,16 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2018 | 179.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2018 | 198.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES EM VIAGEM NO DIA 23 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2018 | 165.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA DESTINADA A SEC. DE SA?DE REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PIANC? NO DIA 12/03/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO AO CIR-CURSO DE GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2018 | 185.90 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2018 | 250.00 | 00002366335466 | MARGARIDA LEITE DE ALMEIDA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A SRA MARGARIDA ALVINO PARA QUE A MESMA POSSA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2018 | 100.70 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA??O A SRA MARIA APARECIDA SOARES CARPINA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2018 | 1411.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO:IRIMA COSINO DE SOUZA, JOAO BATISTA FRANCISCO SIMAO, DAMIANA FELIX BARBOSA, CICERA ALVINO LEITE, MARIA GERUZALEM DE LIMA LEITE, MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA CACIANO, INACIO CLEMENTINO LEITE PAULO ALIXANDRINO LEITE, JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2018 | 64.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2018 | 148.50 | 00002317670486 | MARIA DO SOCORRO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TR?S(03) MEIA DI?RIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 07,08 E 09 DE MAR?O DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O DA IDADE CERTA OCORRIDA NA REGIONAL DA UFPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2018 | 148.50 | 00076849392468 | JEANES TIBURTINO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TR?S(03) MEIA DI?RIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 07,08 E 09 DE MAR?O DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O DA IDADE CERTA OCORRIDA NA REGIONAL DA UFPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2018 | 155.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2018 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE SELAGEM,ENSAIO,CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO SEVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB7091. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000703 | 12/03/2018 | 6486.70 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000704 | 12/03/2018 | 1162.70 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2018 | 2309.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM AS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000714 | 13/03/2018 | 12223.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/03/2018 | 16656.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE ILUMINA??O PUBLICA M?S 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/03/2018 | 759.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A PREFEITURA ,REFERENTE MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/03/2018 | 8323.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IM?VEIS DA ADMINISTRA??O DIRETA E ENTIDADES RELIGIOSAS DO MUNICIPIO , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2018 | 2695.00 | 24722288000176 | FOCUS COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LENTES OFTALMICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/03/2018 | 2082.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS :PM OLHO DAGUA ESTACIO PEREIRA PSF II,PM OLHO DAGUA CENTRO DE SAUDE PSF I,PM OLHO DAGUA POSTO DE SAUDE TAPERA,PM OLHO DAGUA POSTO DE SAUDE PROF PAULO ARAUJO,PM OLHO DAGUA FARMACIA BASICA,PM OLHO DAGUA PSF SITIO BARRENTA,PM OLHO DAGUA POSTO DE SAUDE DISTRITO SOCCORRO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MEDICO NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO EM FAVOR DE IRINETE BATISTA DE OLIVEIRA QUEIROZ, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2018 | 200.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTI-ME(JOVESA CENTRO AUTOMOTIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO NO VEICULO SPIN PLACA DE PLACA QFO:5970 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/03/2018 | 700.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTI-ME(JOVESA CENTRO AUTOMOTIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/03/2018 | 1290.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF:0370 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2018 | 95.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MEDICO AMBULATORIAL DE EXAME TESTE DE CONTATO(30 SUBSTANCIAS), EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES LUCAS POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2018 | 45.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2018 | 330.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A DELEGACI ,REFERENTE AO M?S DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2018 | 8185.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000726 | 15/03/2018 | 1420.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000727 | 15/03/2018 | 2003.30 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2018 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8820. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2018 | 650.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA AMOXARIFADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2018 | 1162.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O COSEMS/CONASEMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2018 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O CONSEMS/CONASEMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2018 | 200.00 | 00005482282481 | MARIA DILMA LUCAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. MARIA DILMA PARA PARA QUE POSSA FAZER FACE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2018 | 600.00 | 00000134736460 | FLORENCA LEITE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. MARIA DILMA PARA PARA QUE POSSA FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE IMPLANTA??O E MODERNIZA??O DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER-CONSTRU??O CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2018 | 110.00 | 00008399806471 | DANIEL PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMO?O E JANTA(MARMITA) DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE NO MES DE FEVEREIRO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000729 | 15/03/2018 | 630.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA DO POSTO DE SA?DE, SEDE DO DISTRITO DO SOCORRO E DO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2018 | 400.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE 02 CA?AMBAS DE AREIA PARA CONSERTOS DE CAL?AMENTO E DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO NA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2018 | 250.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REPAROS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA E NA INSTALA??O ELETRICA DO CAMINH?O COMPACTADOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2018 | 800.00 | 00001833904400 | LUCIANO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 10 DIARIAS COMO PEDREIRO NO REPARO DE CAL?AMENTO, MEIO-FIO E CAIXAS DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2018 | 629.10 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO, MEIO FIO E PREDIOS PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000728 | 15/03/2018 | 408.30 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2018 | 235.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2018 | 597.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2018 | 165.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DI?RIA A SECRET?RIA DE SA?DE REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 16/03/2018 A FIM DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SA?DE QUE ACONTECER? NO NORD LUXXOR SKYLER HOTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2018 | 440.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DI?RIAS A SECRET?RIA DE SA?DE REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 20 A 21/03/2018 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMETO DA ATEN??O BASICA QUE OCORRERA NO HOTEL TAMBA?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2018 | 1400.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA MAIS SERVI?OS , DESTINADO A DOA??O AO FUNERAL DA SRA. TEREZA HENRIQUE DA SILVA , POR TER SIDO PESSOA NATURAL E RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2018 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE ;IPTU,FARMACIA BASICA,CONTROLE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2018 | 1320.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REF. M. GFIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2018 | 7000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2018 | 1320.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6? PARCELA DA DARF REF. M. GFIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2018 | 800.00 | 00003615913493 | DAMIÃO HERMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE CARREGO E DESCARREGO DE CARTEIRAS ESCOLARES DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2018 | 800.00 | 00006002829458 | FRANCISCO MINERVINO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO E NOS ARREDORES DO PREDIO DA CRECHE DO CONJUNTO LUCIA BRAGA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2018 | 1500.00 | 00008692949469 | JEFFERSON CIDELINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO NO SERVI?O PRESTADO NO CARREGO E DESCARREGO NA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2018 | 207.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTA??O SERVIDA AOS PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO NA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA NO DIA 16/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/03/2018 | 900.00 | 00004808740427 | AGRIPINA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE AUXLIIO DE LIMPEZA DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2018 | 800.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO DE PLACA OGF-O370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2018 | 900.00 | 00010350484422 | RICARDO CARPINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LIMPEZA DA MURADA DA SECRETARIA DE SAUDE E NO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2018 | 2517.69 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA FARIAS COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS GOL DE PLACAS QFT 5958 E 5968, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2018 | 300.80 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA??O A: MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE OLIVEIRA E MARIA JOSE FEITOSA QUIRINO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2018 | 64.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2018 | 1859.34 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA FARIAS COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO PARA USO DE VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2018 | 11643.11 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O( APOIO) M?S 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2018 | 265.40 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2018 | 700.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO TRATOR NO TRECHO SITIO CATOLE-OD/ PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2018 | 375.50 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2018 | 183.82 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE BOMBA ALIMENTADORA TL 75 MOTOR MWM DESTINADO AO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2018 | 67.50 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O: REDE ELETRICA DA PARADA DE ONIBUS TRIANGULO E DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2018 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADO A DOA??O AO FUNERAL DA SENHORA LINDALVA MARTINS DA SILVA , POR TER SIDO PESSOA NATURAL E RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2018 | 34.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA JO?O AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2018 | 450.35 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOA??O A: ANTONIO FERNANDO MINERVINO DE SOUZA, ELIANIA VITORINO DA SILVA, ROSALVA MARIA DA CONCEI??O, POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2018 | 200.00 | 00071420029487 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O A SR(A). MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE PARA QUE A MESMA POSSA US?-LO NA AQUISI??O DE LEITE SOYMIX, DESTINADO A SEU NETO ARTHU RIAN GOMES PEREIRA POR TER INTOLER?NCIA A LACTOSE E POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2018 | 11.85 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2018 | 232.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CORTICOTERAPIA EM FAVOR DE MARIA JURACI DE SOUSA QUEIROZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2018 | 3826.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP MES 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2018 | 5859.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PASEP MES 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2018 | 3258.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PASEP MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2018 | 2211.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PASEP MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE DE TRINTA E SETE(37) CA?AMBAS DE MATERIAL PARA O CONSERTO DE BARRAGEM NA ESTRADA GROT?O-JUREMA DOS MARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2018 | 198.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01 E 19 DE FEVEREIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2018 | 137.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CAMPO DE FUTEBOL,REFERENTE A PARCELA 14/24 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/03/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCA??O DE SOFTWARE , MODULO CONTABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/03/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2018 | 330.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 03 COROAS DE FLORES DESTINADA AO FUNERAL DA SRA. MARIA JOSE LAURINDO A. COSTA , POR TER SIDO PESSOA NATURAL E RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/03/2018 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE 95 INSER??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGA??O DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MAT?RIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O ,DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018.PREG?O 14/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2018 | 550.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVI?O DE RECUPERA??ES: DA CHAVE DE LUZ DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA E D APLACA DO ALTERNADOR OET - 4434; INSTALA??O DOS CABOS DE BATERIA E CALIBRAGEM DE BICOS DO VEICULO ONIBUS PLACA OET - 4434 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000790 | 27/03/2018 | 2911.20 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000791 | 27/03/2018 | 381.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AS ECOLAS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2018 | 93.50 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2018 | 350.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVI?O DE INSTALA??O DO CILINDRO MESTRE, SUBSTITUI??O DO ROLAMENTO DA GRADE E INSTALA??O DA BOMBA INJETORA DO TRATOR NEW HOLLAND TL75E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2018 | 2500.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVI?O DE RECUPERA??ES: CONSERTO DO ELETRONICO DO TORQUE SPLINT DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000789 | 27/03/2018 | 516.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVI?OS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000787 | 27/03/2018 | 195.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JO?O AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000788 | 27/03/2018 | 295.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADO PARA O LANCHE EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE CONVIVENCIA JO?O AVELINO DE ALMEIDA E NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000793 | 27/03/2018 | 1680.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DAS SEDES DO DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000837 | 28/03/2018 | 12571.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000838 | 28/03/2018 | 4918.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000839 | 28/03/2018 | 16031.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00006499859400 | LUCIANA MAMEDE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES TRABALHADO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2018 | 954.00 | 00011276372400 | OSNARIA MAGNA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2018 | 954.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2018 | 1300.00 | 00010612438422 | GLAUCIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERNTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2018 | 954.00 | 00011824722494 | ALINE DE SOUSA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2018 | 954.00 | 00009488552409 | MARIA DA GUIA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2018 | 954.00 | 00011600805426 | CLAUDIVANIA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2018 | 954.00 | 00005543925425 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2018 | 1300.00 | 00003385335400 | MARIA DA GUIA LEITE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2018 | 954.00 | 00009689577492 | SEBASTIÃO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2018 | 954.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2018 | 954.00 | 00070546992463 | MARIA CLARISSE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2018 | 954.00 | 00011232485403 | ITALO YANN COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2018 | 954.00 | 00012146158484 | EZEQUIEL BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2018 | 954.00 | 00001809000483 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRONO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2018 | 954.00 | 00009150140418 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2018 | 954.00 | 00003136982444 | MARIA GLORIA PROCOPIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2018 | 954.00 | 00011770369406 | CLARISSE FRANCISCA PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2018 | 954.00 | 00008501138495 | EDIVANIA FERREIRA CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2018 | 954.00 | 00070546581404 | FRANCISCA MARTA SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2018 | 1000.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE REBOQUE DE DOIS VEICULOS TRATORES DA CIDADE DE PATOS A OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISI??O DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2018 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8? PARCELA DA DESAPROPRIA??O DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIA??O.ESCRITURA P?BLICA LAVRADA NO CART?RIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CART?RIO JOS? BRAULIO DE SOUZA-1? OFICIO DE NOTAS COM N ? 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2018 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000794 | 28/03/2018 | 5200.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2018 | 1190.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 17 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EMEF ANTONIO BANDEIRA, EMEF ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, EMEF BARAUNAS,EMEF CEDRO, EMEF DJALMA LEITEFERREIRA,EMEF EXPERDI?O LEITE DE MELO,EMEF FELIZARDO ARAUJO, EMEF FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO,EMEF JO?O FERREIRA DE CALDAS, EMEF JOSE GON?ALVES LEITE QUERUBIM, EMEF JOSE LEITE SOBRINHO, EMEF JULIO MINEVINO, EMEF MANOEL PROCOPIO DE ARAUJO, EMEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2018 | 1315.80 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO DE ASSESSORIA T?CNICA EM PROJETOS E GEST?O PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O BASICA - SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000840 | 28/03/2018 | 8705.23 | 17589700000166 | DLL CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? E UNICA MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DO PREDIO MAIS EDUCA??O ,LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO , NO MUNICIPIO ,DE ACORDO COM CONTRATO N ? 0041/2018, DISPENSA VALOR N? DV00005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000843 | 28/03/2018 | 1240.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS/QUENTINHAS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO DISTRITO DO SOCORRO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2018 | 1405.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENS?O A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2018 | 8121.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2018 | 3160.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2018 | 12974.07 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2018 | 857.59 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2018 | 881.47 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2018 | 544.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2018 | 98.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2018 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2018 | 4000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA PRESTAR AUX?LIO NAS SECRETARIAS DE SA?DE ,AGRICULTURA,EDUCA??O,DENTRE OUTRAS NO MUNIC?PIO DE OLHO D '?GUA -PB NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2018 | 11.85 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2018 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2018 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2018 | 264.56 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TV POR ASSINATURA REFERENTE A TV LOCALIZADA NA PRA?A DJALMA LEITE, M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000842 | 28/03/2018 | 299.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS/QUENTINHAS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO DISTRITO DO SOCORRO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000845 | 28/03/2018 | 496.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS/QUENTINHAS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000846 | 28/03/2018 | 2562.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS/QUENTINHAS DESTINADO AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2018 | 300.00 | 00097959782415 | JOSE EUDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSE EUDO LEITE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE SUA FILHA RITA DE CASSIA SOUSA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2018 | 70.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO A UBS DO TRINAGULO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000836 | 28/03/2018 | 15513.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000841 | 28/03/2018 | 1591.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS/QUENTINHAS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DO DISTRITO DO SOCORRO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000844 | 28/03/2018 | 3417.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS/QUENTINHAS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE NO CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2018 | 651.12 | 11994310000195 | FARMABRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA??O A TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2018 | 1191.14 | 11994310000195 | FARMABRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA??O A TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA , FRANCISCO DE ASSIS BALBINO DE LIMA,JO?O BATISTA CLEMENTINO SOUSA E MARIA DA GUIA OLIVEIRA, POR ESTAREM PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2018 | 203.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REG VOLTAGEM T6010PR REG49 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFT:5958 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2018 | 900.00 | 00047248688487 | MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2018 | 6000.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE CL?NICO GERAL EM AMBULAT?RIO ,PLANTONISTA(12HRS) NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2018 | 2800.00 | 00007245591407 | RAFAELA SOARES GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES EXTRAS COMO MEDICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA TRIANGULO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2018 | 2150.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA AUDITORA DE SAUDE NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2018 | 2150.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2018 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA PSF LOCALIZADO NO TRI?NGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2018 | 37.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE SEDIA O PSF III NO BAIRRO TRIANGULO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2018 | 240.00 | 00002855883466 | MARIA DO SOCORRO MAMEDE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TR?S (03) VIAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA MNN 1397 ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UBS DO CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 05,12/12 E 16/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2018 | 720.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM 08 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH 7986, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA REALIZA??O DE ATENDIMENTO MEDICO NA NUNIDADE MISTA DE SA?DE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2018 | 600.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA KTO - 3052 DO SITIO DISTRITO DO SOCORRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SA?DE DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2018 | 900.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE 09 VIAGENS NO VEICULO FIAT PLACA MMO - 0306, NO TRECHO CATOL?/OLHO D'?GUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2018 | 320.00 | 00009828227401 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE 04 VIAGENS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY - 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'?GUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2018 | 2900.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A: 01 SERVI?O DE FRETE NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA JWF - 9010, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO DA CIDADE DE OLHO D'?GUA PARA CONDADO NO DIA 12/03/2018; 03 SERVI?OS DE FRETE NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA JWF - 9010 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO DA CIDADE DE OLHO D'?GUA A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13/03, 20/03, E 29/03/2018; E 01 SERVI?O DE FRETE NO VE?CULO VERANEIRO DE PLACA JWF - 9010 NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2018 | 1420.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS DURANTE M?S DE MAR?O/2018, COM VEICULO FIAT DE PLACA MON - 5297, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SAUDE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUAS PASTAS COMO TAMB?M PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2018 | 200.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO EM CONSERTO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2018 | 62627.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2018 | 19933.17 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE, M?S 03/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2018 | 715.26 | 11994310000195 | FARMABRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA??O A CARMOSA TAVARES DE SOUZA,MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA E MARIA DE FATIMA DOMINGOS GOMES, POR ESTAREM PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000857 | 29/03/2018 | 3794.29 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFG:4109 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2018 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2018 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA J?LIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2018 | 20.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO NO REMENDO DE PNEUS DO VEICUL FOX PLACA QFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2018 | 700.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2018 | 230.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO FEIXE CONICO DA MAXILA PARA IMPLANTE EM FAVOR DE MARIA DAGUIA OLIVEIRA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2018 | 280.00 | 00003110107414 | DECALINO MARIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS COM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFD - 2613, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA A??O SOCIAL PARA CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 01 E 03/03/2018 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2018 | 299.80 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA??ES A : FRANCISCA MARTA DOMINGO E ALCIMAR DE MOURA MARTINS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2018 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2018 | 6762.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2018 | 2000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E MANUTEN??O DE ACESSO A INTERNET ,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2018 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000859 | 29/03/2018 | 180.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MARMITAS/QUENTINHAS DESTINADO AOS TRATORISTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2018 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2018 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE O MES DE MAR?O DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO QUE ? UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNICIPIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2018 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2018 | 123.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA OI REFERENTE CONSUMO TELEFONE 3483 1003 ,MES DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2018 | 134.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA OI REFERENTE CONSUMO TELEFONE 3483 1003 ,MES DE JANEIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2018 | 172.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA OI REFERENTE CONSUMO TELEFONE 3483 1003 ,MES DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2018 | 6010.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2018 | 1581.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03, REFERENTE A LICITA??O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2018 | 440.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA -ME /HCTEC SERV. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MANUTEN??O EM 02 REL?GIOS DE PONTO-TROCA DO LACRE FISCAL PARA REPARO NA IMPRESSORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2018 | 2831.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2018 | 9208.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2018 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2018 | 14204.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2018 | 1850.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTO - 01 SCANNER USB ADS 1000W BROTHER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2018 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2018 | 796.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2018 | 10788.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2018 | 2730.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. AGRICULTURA, M?S 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2018 | 1707.64 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.BEM ESTAR SOCIAL, M?S 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2018 | 2583.33 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.FINAN?AS, M?S 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2018 | 3609.44 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O,M?S 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2018 | 14645.73 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.INFRAESTRUTURA,MES 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2018 | 2617.02 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ADMINISTRA?AO , M?S 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2018 | 6786.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GAB. PREFEITO,MES 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2018 | 985.98 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR,MES 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2018 | 729.70 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. TRANSPORTES , M?S 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2018 | 1210.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROC.JURIDICA ,MES 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2018 | 550.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ESPORTE E LAZER, M?S 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2018 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.ARTICULA??O POLITICA,M?S 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2018 | 649.88 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.CONTROLE INTERNO, M?S 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2018 | 759.88 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. CULTURA E TURISMO ,M?S 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000856 | 29/03/2018 | 13278.68 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VE?CULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA; QFV:3038,OGC:6399,OGD:1266,OET:4434,OGA:8820,ONIBUS DE PLACA OFB:7091,OEU:6436 E MICRO-ONIBUS OFC:1739,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2018 | 900.00 | 00012517641854 | DAMIAO RUFINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000883 | 29/03/2018 | 2605.30 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2018 | 500.00 | 00001809667402 | CÉLIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2018 | 400.00 | 00071013983408 | DEUZIMAR LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON?ALVES LEITE QUERUBIM SITUADO DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2018 | 600.00 | 00010743062442 | GEILSON FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO LOCALIZADO NO S?TIO TAPERA NA ZONA RURAL NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2018 | 700.00 | 00010119958406 | JOSE PAULO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2018 | 715.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO NO REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS;MICROONIBUS PLACA OGC 6399,QFV 3038,OGA 8820,DET 4434 E ONIBUS PLACA OFB 7091, OEU 6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2018 | 450.00 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA EXPERDI?O LEITE DE MELO LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2018 | 580.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBA, BICOS INJETORES E SISTEMA DE ALIMENTA??O REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OEU - 6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2018 | 300.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO D20 DE PLACA MNT - 1890, DIA 08 E 09/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000936 | 29/03/2018 | 1079.60 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA COMPRA DE 06 QUADROS BRANCOS 200X120, E 07 RESMAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2018 | 400.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MANUTEN??O DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA OET 6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2018 | 54043.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2018 | 8424.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2018 | 4262.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2018 | 7982.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2018 | 144783.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2018 | 16469.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2018 | 37126.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2018 | 13726.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2018 | 3432.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2018 | 5240.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2018 | 17172.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2018 | 9732.68 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA NO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2018 | 4885.66 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O(MAGISTERIO-PRE ESCOLAR) M?S 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2018 | 37933.77 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO ANOS INICIAIS, M?S 03/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2018 | 11280.75 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O( APOIO) M?S 03/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2018 | 629.64 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO -EJA,MES 03/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2018 | 11462.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO ANOS FINAIS, M?S 03/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000855 | 29/03/2018 | 7344.03 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VE?CULOS ( ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000860 | 29/03/2018 | 1478.85 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AO VEICULO COMPACTADOR E AO VEICULO CAMINH?O AZUL DE PLACA PVF:3865, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2018 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTEN??O DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2018 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O NA MANUTEN??O DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2018 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'?GUA E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2018 | 954.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2018 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2018 | 954.00 | 00006364546498 | JOAO BATISTA NOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SUPERVIS?O DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DE ANIMAIS DA CIDADE NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2018 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DA OPERA??O E MANUTEN??O DOS VE?CULOS: TRATORES,CA?AMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2018 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABE?A DO BOI DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2018 | 460.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO NO REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS;CAMINHAO PIPA;FIAT PLACA MNF 7376;COMPACTADORA PLACA OFX 1229 E CAMINHAO CREVROLET PLACA PFV 3865.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2018 | 1500.00 | 00010755558413 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE SUPERVIS?O DOS GARIS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2018 | 3124.07 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTA??O URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0000902 | 29/03/2018 | 34133.46 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? MEDICA??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O NAS RUAS:PROJETADA E FRANCISCO COSTA NO MUNICIPIO. | 00072017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2018 | 1300.00 | 00002025439431 | GENIVAL CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA REMOCAO DO LIXO NO DISTRITO DO SOCORRO NO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA ADJ7542 NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2018 | 297.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08, 21,23 DE MAR?ODE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2018 | 198.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02,14 DE MAR?O DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2018 | 297.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02,05 E 18 DE MAR?OD E 2018 ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2018 | 396.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08,12,16 E 28 DE MAR?O DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2018 | 198.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02 E 12 DE DE MAR?O DE 2018 ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2018 | 396.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01,16,25 E 28 DE MAR?O DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2018 | 50085.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2018 | 2651.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2018 | 22148.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2018 | 750.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO DE :REVIS?O PARTE ELETRICA EM 02 TRATORES E MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2018 | 800.00 | 00004060176460 | GERLANDIO LEITE DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COMO COORDENADOR DO MATADOURO REFERENTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2018 | 3586.28 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CONJUNTO DE PINH?O E COROA PARA REPOSI??O DO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2018 | 180.00 | 12272237000100 | PRE MOLDADOS SANTA CLARA - EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS PARA REPOSI??O DA PASSAGEM DE AGUA DO CORREDOR DOS BREDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2018 | 2031.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2018 | 10670.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000858 | 29/03/2018 | 3851.40 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AO VE?CULO SPIN DE PLACA QFO:5970 NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2018 | 1384.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2018 | 9962.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2018 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2018 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2018 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2018 | 59.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI??O ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TONER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2018 | 49.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2018 | 42.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2018 | 301.60 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 15 PACOTES DE PAPEL A4 MAIS 4 ALMOFADAS CARIMBO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2018 | 197.80 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 E 02 ALMOFADAS PARA CARIMBO N? 03, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2018 | 1186.12 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CRAS JO?O AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2018 | 126.60 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2018 | 2002.47 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO TRABALHO COM GRUPO DE MULHERES DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2018 | 310.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTI-ME(JOVESA CENTRO AUTOMOTIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O MECANICO E ALINHAMENTO DE DIRE?? DO VEICULO GOL PLACA: QFT 5958 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2018 | 101.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTI-ME(JOVESA CENTRO AUTOMOTIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFT:5958 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000861 | 29/03/2018 | 15152.70 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VEICULOS (AMBULANCIA DE PLACA OFA:5376, GOL QFT:5968, QFT:5958, FIAT UNO OGF:0370 E MOTO), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2018 | 569.91 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DE MATERIAL DESTINADO A QUALIFICAR ATENDIMENTO DE USU?RIOS DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2018 | 954.00 | 00004399616458 | DAMIANA LEITE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2018 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000909 | 29/03/2018 | 552.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000910 | 29/03/2018 | 1356.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000922 | 29/03/2018 | 3103.34 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'?S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2018 | 1396.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS;SPIN PLACA QFD 5970, GOL QFT 5958/5968, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2018 | 2990.00 | 00004241101488 | FRANCISCO IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O M?S DE MAR?O 2018, NO VE?CULO CAMINHONETE PLACA BOV - 5104/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2018 | 1346.60 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2018 | 17732.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2018 | 13362.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2018 | 9661.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2018 | 18961.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2018 | 9018.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2018 | 2008.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2018 | 25862.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2018 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2018 | 8256.82 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.SAUDE - PSF, M?S 03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2018 | 3981.34 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-AGENTE COMUN. SAUDE, M?S 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2018 | 1900.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE -AGENTE COMB. EDEMIAS, M?S 03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2018 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. NASF, M?S 03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2018 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2018 | 3454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2018 | 2954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARTICULA??O POLITICA, INTER E RELA??ES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2018 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTA??O URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0001029 | 04/04/2018 | 36005.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE DA 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O NAS RUAS PROJETA E FRANCISCO COSTA NO MUNICIPIO. | 00072017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2018 | 666.75 | 14732015000159 | JOSE LEITE PRIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/04/2018 | 1732.25 | 14732015000159 | JOSE LEITE PRIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA PARA EVENTOS DA MESMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/04/2018 | 850.50 | 14732015000159 | JOSE LEITE PRIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA DE LANCHES DESTINADOS A COLABORADORES DA ORNAMENTA??O E MONTAGEM DA ESTRUTURA DE EVENTOS REALIZADOS ATE 30/01/2018 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2018 | 687.75 | 14732015000159 | JOSE LEITE PRIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA PARA EVENTO DE PLANEJAMENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2018 | 74.67 | 00003913439471 | MARIA GLEUMA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O A SENHORA MARIA GLEUMA LEITE PEREIRA PORTADORA DO CPF: 039.134.394-71 PARA QUE A MESMA POSSA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTA DE AGUA POR ESTA EM SITUA??O DE DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2018 | 13.55 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2018 | 3500.00 | 00008098880176 | LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO CUBANO YURIELKIS BARRETO LABRADA REFERENTE AO M?S 04/2018, CONFORME PORTARIA N ? 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2018 | 3500.00 | 00008160375158 | YURIELKIS BARRERO LABRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO CUBANO YURIELKIS BARRETO LABRADA REFERENTE AO M?S 04/2018, CONFORME PORTARIA N ? 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2018 | 3500.00 | 00020248015877 | RAIMUNDO ROMANO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REMO??ODE LAJEIRO NO LEITO DA RUA PROJETADA, JARDIM UMBUZEIRO PARA SE TORNA-LA TRANSITAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001047 | 10/04/2018 | 62.05 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2018 | 190.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CAFE E A?UCAR DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2018 | 360.00 | 23980908000104 | VICTOR SILVA FERREIRA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM 03 AR CONDICIONADO SPLIT DA UBS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2018 | 25.10 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2018 | 149.80 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA??O A: REGINA PEREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2018 | 284.90 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA??O A: INACIO CLEMENTINO LEITE E VILMAR DANTAS CALDAS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2018 | 522.50 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS ,SENDO 02 COM PER NOITE E OUTRA DE MEIA DIARIA , REFERENTE A VIAGEM NO DIA 09,10 E 11/04/2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O COSESM/PB, REALIZADA NO CEFOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2018 | 82.50 | 00003143083425 | NECILANDA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 09/04/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA 20? CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NO AUDITORIO DA 6? GRS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2018 | 173.80 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S NAS SEDES DO DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2018 | 82.50 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 09/04/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O SOBRE A QUALIFICA??O EM TUBERCULOSE ,REALIZADA NO AUDITORIO DO SEBRAE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2018 | 82.50 | 00007139469466 | MARIA ZILDA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 10/04/2018 ,A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O /TREINAMENTO NO SISAGUA-SISTEMA DE QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO, QUE OCORRERA NA SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O BASICA - SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2018 | 2130.00 | 23980908000104 | VICTOR SILVA FERREIRA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE: MANUTEN??O PREVENTIVA/RECUPERA??O/ INSTALA??O E TROCA DE PE?AS EM AR CONDICIONADOS SPLIT DA ESCOLA RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2018 | 210.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SPRINT DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2018 | 350.00 | 00097947830487 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O AO SR. SEBASTI?O HENRIQUE DA SILVA PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS DE TRANSPORTE DE FAMILIARES DA CIDADE DE OLHO D AGUA A CIDADE DE PALMEIRA PARA O FUNERAL DE TERESA HENRIQUE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/04/2018 | 3040.20 | 05024826000104 | BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE GESTANTES, DESTINADOS A DOA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2018 | 107.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2018 | 1232.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO GRUPO DE GESTANTES,IDOSOS E MULHERES DO S.C.F.V | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001056 | 11/04/2018 | 407.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO S.C.F.V. DO CENTRO E DO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2018 | 4175.96 | 24398562000101 | AVIAMENTO NELFE LTDA-AVIAMENTO NELFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINA COM IDOSOS E GESTANTES DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2018 | 570.87 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS OFICINA DE ESPORTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001060 | 12/04/2018 | 875.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001061 | 12/04/2018 | 437.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2018 | 82.50 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA ,REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 09/04/2018 PARA PARTICIPAR DA QUALIFICA??O EM TUBERCULOSE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO ,REALIZADA NO AUDITORIO DO SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/04/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2018 | 198.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 02 E 10 DE ABRIL DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EJO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2018 | 198.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02 E 07 DE ABRIL DE 2018 ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 06 DE ABRIL DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM DO DIA 09 DE ABRIL DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM DO DIA 04 DE ABRIL DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/04/2018 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O PSF III ,REFERENTE AO M?S DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2018 | 230.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O PSF III, REFERENTE AO M?S DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2018 | 223.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O PSF III, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2018 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O , REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2018 | 284.90 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TV POR ASSINATURA REFERENTE A TV LOCALIZADA NA PRA?A DJALMA LEITE, M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2018 | 284.90 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TV POR ASSINATURA REFERENTE A TV LOCALIZADA NA PRA?A DJALMA LEITE, M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/04/2018 | 400.00 | 00008293516470 | DINAMERICA SOARES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUE ESTE POSSA USAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO E GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/04/2018 | 100.00 | 00013349487475 | VITORIA DE JESUS OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NO DESLOCAMENTO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/04/2018 | 1400.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ( CALHA FIXA P/ CRIAN?A E IMOBILIZADOR DE JOELHO SOB MEDIDA) EM FAVOR DE ANA LIVIA LEITE DE SOUZA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2018 | 809.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/04/2018 | 1419.31 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/04/2018 | 1250.00 | 00004896269470 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE JO?O PESSOA PARA OLHO D'?GUA, DE MOBILI?RIO (BUREAUS E CADEIRAS) E EQUIPAMENTOS(COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOBREKS) DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA OS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2018 | 225.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA CRAS JOAO AVELINO , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2018 | 6961.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AO CRAS JO?O AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2018 | 482.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL D COZINHA DSTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2018 | 149.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CAMPO DE FUTEBOL,REFERENTE A PARCELA 15/24 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2018 | 1704.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE EMISS?O DE CERTIFICADOS DIGITAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2018 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'?GUA E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2018 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?O DE AGUA??O DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JO?O MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2018 | 91.88 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FECHADURA PARA PORTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (POSTO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE COMPLEMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA EM FAVOR DE JOSE FERNANDES DA SILVA , DE ACORDO COM A PPI O VALOR FINANCEIRO ? INSUFICIENTE PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTTO POR ISSO A NECESSIDADE DESTA COMPLEMENTA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE COMPLEMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA EM FAVOR DE FRANCISCO PEREIRA LIMA , DE ACORDO COM A PPI O VALOR FINANCEIRO ? INSUFICIENTE PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTTO POR ISSO A NECESSIDADE DESTA COMPLEMENTA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2018 | 717.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE EMISS?O DE CERTIFICADOS DIGITAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2018 | 4181.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001097 | 16/04/2018 | 5790.50 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/04/2018 | 700.00 | 00004154915410 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MOTO DE PLACA OFZ 9377 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/04/2018 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2018 | 100.00 | 00007315742492 | DELBA L?CIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS) PARA QUE ESTA POSSA US?-LO NA REALIZA??O DE EXAMES POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/04/2018 | 700.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA NSK 1915, TRANSPORTANDO IDOSOS DO GRUPO BOA ESPERAN?A DE SUAS RESIDENCIAS AT? O CENTRO DE CONVIVENCIA PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES SEMANAIS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2018 | 2700.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 09(NOVE) CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM FAVOR DE: JULIA GUIMAR?ES TOLENTINO, MARIA USABEL CONCEI??O CAETANO, MARIA DAS GRA?AS JERONIMO SIM?O, MARLENE LEITE DE ALMEIDA LIMA, MARIA DHUANDA PEREIRA TOLENTINO, ANTONIO DALISON CARVALHO SOUSA, MARIA DA CONCEI??O SOUZA MARTINS E ANTONIO AVELINO NETO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2018 | 3000.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 10(DEZ) CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM FAVOR DE ANTONIO PEREIRA BASTO, FRANCISCO ALIXANDRINO LEITE, MANOEL MESSIAS PEREIRA FERREIRA, PEDRO HENRIQUE PEREIRA, MARIA APARECIDA PEREIRA VITORIO, MARIA DA PAZ PEREIRA LIMA, JOS? MAMEDE LAURINDO, KAMILLA MARIA JOSINO LEITE DA SILVA, ARTUR BEZERRA BATISTA LEITE, PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/04/2018 | 198.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 13 E 17 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/04/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2018 | 12997.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2018 | 8185.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/04/2018 | 135.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO HIDRAULICO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS NEWHOLLAND TL75E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2018 | 165.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE IDA A PATOS NO DIA 02/04/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS PLACAS (OET 6436, QFB 7091, OGD 1266 E OET 4434) DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2018 | 247.50 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DI?RIA E MEIA NO DIA 16/04/2017, NA IDA A PATOS RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS (QFT 5958, OFA 5376 E OGF 0370) DA SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/04/2018 | 297.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11, 15 E 18/04 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2018 | 300.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE VIAGEM A JO?O PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON DO SUPRIMENTO DAS PENDENCIAS EM PROJETO DE ADUTORA APONTADAS PELO MINIST?RIO DA INTEGRA??O E SOBRE A LIBERA??O DOSRECURSOS DE CONV?NIOS FIRMADOS COM A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2018 | 315.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO ESGOTO NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA E RUA PROJETADA NO TRI?NGULO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2018 | 114.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO ESGOTO DA RUA MINERVIO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/04/2018 | 253.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO ESGOTO DA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, PR?XIMO A ESCOLA JULIO MINERVINO E RECONSTRU??O DE QUEBRA MOLE NO BAIRRO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2018 | 297.00 | 00003328649441 | MARIA DAS NEVES TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PELA PARTICIPA??O DA FORMA??O DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O DA IDADE CERTA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018 NA CIDADE DE ITAPORANGA, DAS 8H AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2018 | 1478.40 | 00025122460434 | CICERO CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001121 | 18/04/2018 | 12180.85 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2018 | 3300.00 | 00005430066460 | FRANCISCA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE NUTRICIONISTA NESTA SECRETARIA NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/04/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/04/2018 | 49.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2018 | 49.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2018 | 49.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/04/2018 | 6662.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/04/2018 | 1700.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA-PIAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERAL DESTINADO A DOA??O PARA FAMILIA DE MARIA JOS? LAURINDO DE OLIVEIRA, POR OS MESMOS PASSAREM POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/04/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19 DE ABRIL 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/04/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/04/2018 | 99.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19 DE ABRIL DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19 DE ABRIL DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/04/2018 | 900.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MODULO DA PORTA, REGULAGEM E PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA QFB - 7091 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/04/2018 | 954.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/04/2018 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIR?O NO MES DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2018 | 1500.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO HONDA CIVIC PLACA MWD:8168 NO MES DE MAR?O/2018 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE EMPREITADA PARA REMO??O DE LAJEDO NO LEITO DA RUA PROJETADA NO CONJUNTO JO?O MINERVINO, DE FORMA A PERMITIR TRANSITO LIVRE NA REFERIDA RUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001144 | 20/04/2018 | 255.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2018 | 5278.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PM EDUCA??O NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001147 | 20/04/2018 | 1162.70 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE HORTIFR?TI, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001148 | 20/04/2018 | 8991.80 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001143 | 20/04/2018 | 1062.45 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001146 | 20/04/2018 | 7000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'?GUA DURANTE M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2018 | 8121.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2018 | 1944.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PM SA?DE NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2018 | 6000.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE CL?NICO GERAL EM AMBULAT?RIO ,PLANTONISTA(12HRS) NO M?S DE ABRIL/ DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2018 | 1500.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADO A DOA??O A FAMILIA DO SENHOR CICERO RODRIGUES FRAN?A, POR TER SIDO PESSOA NATURAL E RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2018 | 368.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A RESID?NCIA DOS POLICIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2018 | 17712.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2018 | 415.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PM 151 (PARCELAMENTO) NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2018 | 5177.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PM PROPRIOS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03, REFERENTE A PUBLICIDADE DE ADIAMENTO PREG?O 0022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2018 | 63.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/04/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23 DE ABRILDE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001155 | 23/04/2018 | 210.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001152 | 23/04/2018 | 143.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001153 | 23/04/2018 | 37.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001154 | 23/04/2018 | 202.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS JO?O AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001159 | 24/04/2018 | 853.44 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO PARA ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS JO?O AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00006499859400 | LUCIANA MAMEDE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES TRABALHADO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2018 | 954.00 | 00011276372400 | OSNARIA MAGNA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2018 | 1300.00 | 00010612438422 | GLAUCIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2018 | 954.00 | 00009488552409 | MARIA DA GUIA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERNTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2018 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2018 | 954.00 | 00011824722494 | ALINE DE SOUSA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2018 | 954.00 | 00011600805426 | CLAUDIVANIA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2018 | 954.00 | 00005543925425 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2018 | 954.00 | 00009689577492 | SEBASTIÃO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2018 | 1300.00 | 00003385335400 | MARIA DA GUIA LEITE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2018 | 954.00 | 00070546581404 | FRANCISCA MARTA SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2018 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/04/2018 | 3151.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2018 | 646.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2018 | 13977.43 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2018 | 1108.41 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2018 | 885.91 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/04/2018 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/04/2018 | 40.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2018 | 500.00 | 00001809667402 | CÉLIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/04/2018 | 400.00 | 00071013983408 | DEUZIMAR LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON?ALVES LEITE QUERUBIM SITUADO DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2018 | 1900.00 | 00016236521468 | CARMEN JUSSARA JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ELABORA??O TOPOGRAFO E IMPRESS?ES DE DESENHOS DE UM TERRENO DESTINADOS A ELABORA??O DE PROJETO DE CONSTRU??O DE ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2018 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA PSF III, LOCALIZADO NO TRI?NGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2018 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2018 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA J?LIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001160 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2018 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO QUE ? UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?OS NO MES DE ABRIL/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/04/2018 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2018 | 900.00 | 00047248688487 | MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2018 | 99.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 25 DE ABRIL DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2018 | 1315.80 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO DE ASSESSORIA T?CNICA EM PROJETOS E GEST?O PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2018 | 900.00 | 00012517641854 | DAMIAO RUFINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2018 | 450.00 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA EXPERDI?O LEITE DE MELO LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2018 | 700.00 | 00010119958406 | JOSE PAULO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2018 | 600.00 | 00010743062442 | GEILSON FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO LOCALIZADO NO S?TIO TAPERA NA ZONA RURAL NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001223 | 25/04/2018 | 793.74 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM O PROGRAMA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2018 | 1405.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENS?O A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2018 | 1334.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REF. M. GFIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2018 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?O DE AGUA??O DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JO?O MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2018 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O NA MANUTEN??O DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2018 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTEN??O DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2018 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/04/2018 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIR?O NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2018 | 1500.00 | 00010755558413 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE SUPERVIS?O DOS GARIS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2018 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABE?A DO BOI DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/04/2018 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DA OPERA??O E MANUTEN??O DOS VE?CULOS: TRATORES,CA?AMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2018 | 954.00 | 00006364546498 | JOAO BATISTA NOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SUPERVIS?O DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DE ANIMAIS DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2018 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'?GUA E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2018 | 954.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2018 | 265.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A CONSTRU??O DE CAIXAS DE ESGOTO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2018 | 14.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELETRODO DENVER DV DESTINADO AO CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2018 | 954.00 | 00008501138495 | EDIVANIA FERREIRA CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2018 | 954.00 | 00011770369406 | CLARISSE FRANCISCA PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/04/2018 | 954.00 | 00003136982444 | MARIA GLORIA PROCOPIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2018 | 954.00 | 00009150140418 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2018 | 954.00 | 00001809000483 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRONO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2018 | 954.00 | 00012146158484 | EZEQUIEL BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2018 | 954.00 | 00011232485403 | ITALO YANN COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2018 | 954.00 | 00070546992463 | MARIA CLARISSE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2018 | 954.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2018 | 800.00 | 00004060176460 | GERLANDIO LEITE DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COMO COORDENADOR DO MATADOURO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2018 | 954.00 | 00004399616458 | DAMIANA LEITE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2018 | 8009.62 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4? MEDI?AO DA IMPLANTA??O E MODERNIZA??O DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL EM OLHO DAGUA, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N. 0309131-15/2009, MINISTERIO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00012011 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2018 | 3460.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECUPERA??O E PINTURA DA FRENTE COMPLETA E APLICA??O DOS MATERIAIS NO VEICULO GOL DE PLACA QFT:5968 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2018 | 920.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMAENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA EM FAVOR DE LUZIA PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2018 | 1320.00 | 00020248015877 | RAIMUNDO ROMANO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE 4.000 (QUATRO MIL) PARALEPIPIDO E PEDRA GRANITICA DESTINADA AO CONSERTO DE CAL?AMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2018 | 570.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE UM REBOBINAMENTO DE UMA ELETROBOMBA MULTIESTAGIO 3 CV, 2 POLOS 220 WOLTS, TROCA DE ROLAMENTOS E SELO MEC?NICO E EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001234 | 26/04/2018 | 81.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS -EJA, A SEREM DESTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM O PROGRAMA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2018 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL,PREVIDENCIARIO,RAIS E DIRF. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2018 | 12.55 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2018 | 200.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DA MUDAN?A DA SR. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LEITE MAMEDE, DO SITIO BOQUEIR?O PARA A CIDADE DE OLHO DAGUA, NO VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA BTH1029 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2018 | 100.00 | 00009551486420 | CELINA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O A SENHORA CELINA EMILIANO DA SILVA PORTADORA DO CPF: 095.514.864-20 PARA QUE A MESMA POSSA USAR NA AQUISI??O DE ALIMENTOS POR SE ENCONTAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FISCALIZA??O NA REFORMA DO PR?DIO MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, CENTRO DA CIDADE DE OLHO D'?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FISCALIZA??O DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 03, NA CIDADE DE OLHO D'?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE EXECU??O DE REFORMA PARA REALOCA??O DA SECRETARIA DE SA?DE, SALA DE COORDENA??ES E DA FARM?CIA, LOCALIZADOS NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, CENTRO, NA CIDADE DE OLHO D'?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001244 | 27/04/2018 | 2872.38 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM QUE FUNCIONAM O PROGRAMA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001250 | 30/04/2018 | 11011.30 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VE?CULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA; QFV:3038,OGC:6399,OGD:1266,OET:4434,OGA:8820,ONIBUS DE PLACA OFB:7091,OEU:6436 E MICRO-ONIBUS OFC:1739,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001251 | 30/04/2018 | 1687.24 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA OEU 6436 ,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2018 | 54723.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2018 | 9394.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2018 | 142168.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2018 | 16366.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2018 | 39252.15 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2018 | 11812.43 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O( APOIO) M?S 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2018 | 5114.66 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O(MAGISTERIO) M?S 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2018 | 11996.79 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.EDUCA??O(MAGISTERIO) ANOS FINAIS NO MES 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001294 | 30/04/2018 | 1356.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS MOTORISTAS (JOSELI AMPAIO DE MELO E JOSE ROBERTO S.BARBOSA) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2018 | 445.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2018 | 4262.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2018 | 8936.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2018 | 13726.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2018 | 4386.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2018 | 5240.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2018 | 20988.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2018 | 7858.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2018 | 99.00 | 00007467372469 | DUELIA MARIA LEITE MELO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ? 01 DI?RIA NO DIA 06 DE ABRIL, NA CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO SABER MUNICIPAL- DIARIO ONLINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2018 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E O PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2018 | 3772.68 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2018 | 763.30 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANPORTES NO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2018 | 794.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2018 | 679.78 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2018 | 1268.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCUADORIA JURIDICA MUNICIPAL NO MES03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2018 | 575.58 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2018 | 15321.26 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.INFRA-ESTRUTURA NO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2018 | 2737.16 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ADMINISTRA??O NO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2018 | 1031.11 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR NO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2018 | 2701.23 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE fINAN?AS NO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2018 | 7082.49 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2018 | 1036.04 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.ARTICULA??O E POLITICA NO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2018 | 2857.17 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2018 | 1785.31 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2018 | 9621.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2018 | 6138.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PASEP DEBITADO NA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2018 | 84.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2018 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2018 | 828.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2018 | 2935.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PASEP DEBITADO NA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2018 | 6138.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PASEP DEBITADO NA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2018 | 18609.61 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2018 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE 95 INSER??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGA??O DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MAT?RIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. DE ACORDO COM O PREG?O 14/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2018 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001293 | 30/04/2018 | 249.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001296 | 30/04/2018 | 154.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2018 | 11042.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2018 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2018 | 13.55 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001339 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'?GUA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001340 | 30/04/2018 | 4000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA PRESTAR AUX?LIO NAS SECRETARIAS DE SA?DE ,AGRICULTURA,EDUCA??O,DENTRE OUTRAS NO MUNIC?PIO DE OLHO D '?GUA -PB NO MES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ART DO CONTRATO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS COM A FUN??O DE ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'?GUA DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001348 | 30/04/2018 | 2520.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANALISES BACTERIOL?GICAS E FISICO-QUIMICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001254 | 30/04/2018 | 4342.95 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFG-41409 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2018 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2018 | 7716.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2018 | 100.00 | 00096504102449 | MARIA GORETE LACERDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE 100,00 DESTINADO A DOA??O PARA A SENHORA MARIA GORETE LACERDA DE SOUZA SILVA, CPF: 965.041.024-49, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2018 | 160.70 | 00005952269494 | MARLENE FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE DE DOA??O A SENHORA MARLENE FERREIRA DA SILVA GOMES PORTADORA DO CPF: 059.522.694-94 PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITA??O DE DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA POR ESTA EM SITUA??O DE DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2018 | 550.00 | 00005305684463 | FERNANDO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MUDAN?A DOS UTENSILIOS DOMESTICOS DE MARIA JOS? DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 029.685.134.51, DA CIDADE DE AGUA BRANCA PARA OLHO D'?GUA, NO CAMINH?O FORD DE PLACA KLK 0419,NA DATA DE 27/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2018 | 23350.00 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ASSISTENCIAL DO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2018 | 34850.00 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ASSISTENCIAL DO MES ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001256 | 30/04/2018 | 3024.08 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-5376 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2018 | 62367.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2018 | 20843.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE (AGRUPAMENTO) NO MES 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001292 | 30/04/2018 | 3723.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DE PLANTAO 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001295 | 30/04/2018 | 1515.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS PROFISSIONAS DE PLANTAO 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001252 | 30/04/2018 | 1384.36 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTOR E CAMINHAO AZUL DE PLACA PVF-3865 PARA ATENDER AS NECESSIDAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001257 | 30/04/2018 | 3420.16 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2018 | 51299.85 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2018 | 2651.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2018 | 22348.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISI??O DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2018 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9? PARCELA DA DESAPROPRIA??O DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIA??O.ESCRITURA P?BLICA LAVRADA NO CART?RIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CART?RIO JOS? BRAULIO DE SOUZA-1? OFICIO DE NOTAS COM N ? 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00045302154404 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA NO RO?O DAS LATERAIS E TAPA BURACOS DO TRECHO ESTRADA DO SITIO BARAUNAS AO BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2018 | 1800.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO EM REGIME DE EMPREITADA NO RO?O DAS LATERAIS E TAPA BURACOS DO TRECHO ESTRADA DO SITIO CABE?A DO BOI AO SITIO PEDRA DAGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2018 | 50.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2018 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2018 | 2031.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2018 | 10670.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2018 | 750.00 | 00005305684463 | FERNANDO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE SEMENTES A SEREM DISTRIBUIDAS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE OLHO D'?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001347 | 30/04/2018 | 403.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTACAO DO OPERADOR DA PATROL POR ESTA EXECUTANDO SERVICO EM ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001253 | 30/04/2018 | 3448.16 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFO-5970 PARA ATENDER AOS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2018 | 1845.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2018 | 9962.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2018 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001255 | 30/04/2018 | 16544.66 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ;GOL QFT 5958/GOL QFT 5968 ,FIAT OGF 0370 E MOTO DA SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2018 | 9661.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2018 | 18600.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2018 | 8636.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2018 | 18686.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2018 | 2008.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2018 | 13362.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2018 | 24362.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL E 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2018 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2018 | 2230.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2018 | 3454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2018 | 137.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CAMPO DE FUTEBOL,REFERENTE A PARCELA 16/24 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARTICULA??O POLITICA, INTER E RELA??ES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2018 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2018 | 4058.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2018 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL QUE SEDIA O CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2018 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADA NO MES DE ABRIL DESTE MUNICIPIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2018 | 700.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGENS NO VEICULO CORSA NSK 1915, TRANSPORTANDO IDOSOS DO GRUPO BOA ESPERAN?A DE SUAS RESID?NCIAS AT? O CENTRO DE CONVIV?NCIA PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES SEMANAIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2018 | 2500.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE UMA SINUSOTOMIA TRANSMAXILAR EM MARIA EDUARDA LEITE IZIDRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2018 | 1275.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RETIRADA DE MOLUSCO CONTAGIOSO NA PACIENTE KELLY LEITE SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2018 | 99.00 | 00079027377472 | PAULO ROGERIO TEOFILO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PELA PARTICIPA??O DA 4? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS NO PNAIC/SOMA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DAS 08H ?S 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2018 | 300.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO D20 DE PLACA MNT 1890, NOS DIAS 23/24 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2018 | 700.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EMEF ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA,EMEF EXPERDI?O LEITE DE MELO, EMEF RAQUEL MINERVINO, EMEF FELIZARDO ARA?JO, CRECHE NECY MINERVINO, CRECHE ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, EMEF MANOEL PROC?PIO DE ARA?JO, EMEF JULIO MINERVINO, EMEF RIACHO DOS CURRAIS, E EMEF MANOEL PROC?PIO DE ARA?JO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2018 | 140.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2018 | 70.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO AO CENTRO DE CONVIV?NCIA-SCFV, AVENIDA J?LIO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2018 | 384.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AO SCFV PARA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2018 | 160.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA EXTENS?O DE ESGOTO NA RUA PROJETADA BAIRRO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2018 | 50.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CARRO DE M?O DA LIMPEZA P?BLICA E PARA CONSERTOS DE TAMPAS PARA CAIXAS DE ESGOTO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2018 | 9.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A APREENS?O DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2018 | 1720.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O, LIMPEZA, LUBRIFICA??O COM REPOSI??O DE PE?AS EM UM GABINETE ODONTOL?GICO COMPLETO, ONDE OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE INOPERANTES PARA O USO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2018 | 54.90 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO SITIO GRUPO BOM SUCESSO, E PARA O ?NIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2018 | 145.30 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA UBS DO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2018 | 140.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS CAIXAS DE REGISTRO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO E MANUTEN??O DO BANHEIRO NO POSTO DE SA?DE DA MESMA COMUNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2018 | 678.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SR? MARIA DE LOURDES LEITE, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2018 | 11.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2018 | 155.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/05/2018 | 450.00 | 24280828000370 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 COLCH?O HOSPITALAR D26, DESTINADO A DOA??O PARA JOS? TOLENTINO LEITE CPF:884.396.154-34 PARA QUE O MESMO FA?A USO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/05/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/05/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVI?O DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - RESSONANCIA MAGN?TICA DA COXA COM CONTRASTE, EM FAVOR DE NILDA FLORENTINO LEITE CALDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2018 | 300.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A JO?O PESSOA NO DIA 07 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO CEF SOBRE AN?LISE DOS PROJETOS DE IMPLANTA??O DE CAL?AMENTO E DA REPROGRAMA??O DOS RECURSOS DO CAMPO DE FOOTBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001388 | 08/05/2018 | 3131.13 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202014 | 0001396 | 08/05/2018 | 17557.98 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, COM VESTIARIO; OBJETO DO CONVENIO PAC2: 09738/2014 E TP: 020/2014. | 00202014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202014 | 0001397 | 08/05/2018 | 65529.20 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, COM VESTIARIO; OBJETO DO CONVENIO PAC2: 09738/2014 E TP: 020/2014. | 00202014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/05/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/05/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 08 D MAIO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/05/2018 | 350.00 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/05/2018 | 13362.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/05/2018 | 8185.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/05/2018 | 5531.31 | 00054365988468 | MARIA DO DESTERRO LEITE FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO DE N ? 0000749-51.2002.815.0261.014 EM NOME DE MARIA DO DESTERRO LEITE FRANKLIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/05/2018 | 220.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSI??O DE DUAS PORTAS PARA SUBSTITUI??O DAS MESMA NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE SEDIA O PSF III,REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2018 | 235.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O PSF III, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/05/2018 | 720.00 | 00009828227401 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 09 VIAGENS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'?GUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, NO M?S DEABRIL/208. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/05/2018 | 5200.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FRETE NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE TAPERO?/PB E JO?O PESSOA/PB NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/05/2018 | 400.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO VE?CULO GM/ CHEVROLET D20 DE PLACA KTO 3052 DO DISTRITO DO SOCORRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NO CENTRO DE SA?DE DO MUNICIPIO, NO M?SDE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2018 | 1050.00 | 00008849272456 | EDIZANGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NO VE?CULO CLASSIC LIFE DE PLACA MNI 9896 NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2018 | 1575.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2018 | 400.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE 04 VIAGENS NO VE?CULO FIAT PLACA MMO 0306, NO TRECHO CATOL?/OLHO D'?GUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DURANTE M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2018 | 350.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVI?O DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT UNO PLACA OFH 7386 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA REALIZA??O DE ATENDIMENTO M?DICO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/05/2018 | 560.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGENS NO VE?CULO D20 DE PLACA BIF 7076, TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DO MUNICIPIO NO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2018 | 840.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFA 5376 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2018 | 900.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTEIL-ROBERTO LUIZ N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS EM MALHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO (COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2018 | 2066.82 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA FARIAS COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO COM PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 10 DE MAIO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2018 | 3618.93 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA FARIAS COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM PLACA (QFT:5958,QFT:5668) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2018 | 87.85 | 34028316000103 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/05/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/05/2018 | 200.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O DA INSTALA??O EL?TRICA E TROCA DE L?MPADAS NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFA 5376. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/05/2018 | 6307.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/05/2018 | 172.98 | 00011070624462 | ERICA BIANCA ALVES LIMEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DOA??O PARA A SENHORA ERICA BIANCA ALVES LIMEIRA LUCENA, PORTADORA DO CPF 110.706.244-62, PARA QUE A MESMA POSSA USAR NO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2018 | 100.00 | 00011754897436 | JOSEFA MARILIA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS POR SE ENCONTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/05/2018 | 160.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECUPERA??ES: TROCA DE ?LEO E SUBSTITUI??O DA ALAVANCA DE CONTROLE DO TRATOR DE PNEUS NEWHOLLAND T? 75E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/05/2018 | 350.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O GERAL DA INSTALA??O ELETRICA DA RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/05/2018 | 3500.00 | 00008098880176 | LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTA??O E MORADIA DA MESMA REFERENTE AO M?S 05/2018, CONFORME PORTARIA N ? 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/05/2018 | 3500.00 | 00008160375158 | YURIELKIS BARRERO LABRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTA??O E MORADIA DO MESMO REFERENTE AO M?S 05/2018, CONFORME PORTARIA N ? 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001428 | 14/05/2018 | 13184.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SA?DE SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001429 | 14/05/2018 | 5058.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001430 | 14/05/2018 | 3741.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SA?DE SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001431 | 14/05/2018 | 563.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SA?DE SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001432 | 14/05/2018 | 1304.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SA?DE SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001441 | 15/05/2018 | 8418.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001442 | 15/05/2018 | 201.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001443 | 15/05/2018 | 3512.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/05/2018 | 707.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO E FILTRO DESTINADO AO VEICULO PATROL E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE UM SISTEMA DE MUTUA COOPERA??O, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMA??ES E DE A??ES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001449 | 15/05/2018 | 85.75 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JO?O AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001450 | 15/05/2018 | 8.50 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JO?O AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2018 | 92.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ? PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1-08 PRANCHAS, A2-01 PRANCHA, PARA O PROJETO DE REPROGRAMA??O DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2018 | 156.95 | 00004955839444 | MARIA GERUZALEM DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VALOR DESTINADO A DOA??O EM FAVOR DE MARIA GERUZALEM DE LIMA LEITE, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2018 | 200.00 | 00003382590409 | MARIA LEITE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A DOA??O PARA MARIA LEITE DE SOUZA ALVES, PORTADORA DO CPF: 033.825.904-04, COM FINALIDADE DE ARCAR COM DESPESAS DE ESTADIA EM JO?O PESSOA EM ACOMPANHAMENTO DE SEU FILHO QUE SER? SUBMETIDO A UMA CIRURGIA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2018 | 2850.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSORIA , ELABORA??O, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/05/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001447 | 15/05/2018 | 11234.07 | 17589700000166 | DLL CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? E UNICA MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA PARA A RELOCA??O DA SECRETARIA DE SA?DE, SALA DAS COORDENA??ES E DA FARMACIA, DO CENTRO ADMINISTRAIVO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA,CENTRO,DE ACORDO COM CONTRATO DE N? 0042/2018-CPL, MODALIDADE DE DESPESA N? DV0006/2018 E MEDI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2018 | 165.00 | 00003023274444 | TARCIANA CARVALHO COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ? 01 DI?RIA POR PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC, QUE SER? REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, DAS 08H ?S 17H, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2018 | 165.00 | 00007137418481 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO ARAUJO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ? 01 DI?RIA POR PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC, QUE SER? REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, DAS 08H ?S 17H, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2018 | 165.00 | 00002062559429 | MARIA LAURENTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ? 01 DI?RIA POR PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC, QUE SER? REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, DAS 08H ?S 17H, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001448 | 15/05/2018 | 4048.80 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2018 | 11197.07 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGIST?RIO - ANOS FINAIS, REFERENTE AO M?S 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/05/2018 | 13043.32 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCA??O - APOIO NO M?S 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/05/2018 | 4032.72 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCA??O - AGRUPAMENTO NO M?S 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/05/2018 | 38258.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCA??O - ANOS INICIAIS NO M?S 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/05/2018 | 5195.42 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCA??O - MAGISTERIO- PRE ESCOLAR NO M?S 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGIST?RIO - EJA, REFERENTE AO M?S 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2018 | 793.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO M?S 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/05/2018 | 6786.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO M?S 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/05/2018 | 1210.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/05/2018 | 3052.22 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ADMINISTRA??O M?S 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/05/2018 | 15971.21 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO M?S 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/05/2018 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, REFERENTE AO M?S 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2018 | 2583.33 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINAN?AS NO M?S 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/05/2018 | 1917.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL NO M?S 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/05/2018 | 892.76 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO M?S 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/05/2018 | 2794.32 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA NO M?S 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/05/2018 | 759.88 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO M?S 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2018 | 20542.47 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE AGRUPAMENTO /EXECP.NO M?S 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/05/2018 | 7.55 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2018 | 65.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INSTAL??O ELETRICA NO VEICULO FOX BRANCO PLACA QFG:4109 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/05/2018 | 540.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CALHA FIXA BILATERAL DESTINADO A DOA??O EM FAVOR DE ?TILA ADJUTO RUFINO LEITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/05/2018 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O RADIOLOGICO REFERENTE A ;RM ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE, EM FAVOR DE SEVERINO SABINO DE ALMEIDA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/05/2018 | 480.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO (COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/05/2018 | 13800.00 | 00007245591407 | RAFAELA SOARES GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS M?DICO NO POSTO DE SA?DE DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM REGIME DE PLANT?ES DE 24 HORAS, NO TOTAL DE 12 (DOZE) PLANT?ES MENSAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/05/2018 | 2206.80 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE M CARNEIRO E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001457 | 16/05/2018 | 531.50 | 15218561000139 | NNMED -DISTRIBUI??O ,IMPORTA??O E EXPORTA??O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ?S UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001458 | 16/05/2018 | 1640.30 | 15218561000139 | NNMED -DISTRIBUI??O ,IMPORTA??O E EXPORTA??O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO ?S UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001459 | 16/05/2018 | 7091.14 | 15218561000139 | NNMED -DISTRIBUI??O ,IMPORTA??O E EXPORTA??O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SA?DE SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001463 | 16/05/2018 | 2394.08 | 15218561000139 | NNMED -DISTRIBUI??O ,IMPORTA??O E EXPORTA??O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SA?DE SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/05/2018 | 1900.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTE DE COMBATE MES 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/05/2018 | 4416.98 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO M?S 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2018 | 7926.82 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE AO M?S 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2018 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, REFERENTE AO M?S 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/05/2018 | 310.12 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC??O DE VESTU?RIO DAS FESTAS JUNINAS DO S.C.F.V. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/05/2018 | 338.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/05/2018 | 1032.50 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PEGAMANETO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS GRUPOS DO SERVI?O CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO ALUSIVO AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/05/2018 | 155.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/05/2018 | 400.00 | 00002794119443 | VALDENIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 02 FRETES PARA FAZER DESLOCAMENTO DOS UTENSILIOS DOMESTICOS DO SR. HON?RIO LUIZ, PORTADOR DO CPF: 236.911.744-34, DO DISTRITO SOCORRO PARA A CIDADE DE PATOS, POR SE ENCONTRAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUTEN??O DAS A??ES DE ATEN??O A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/05/2018 | 400.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROSAS NATURAIS DESTINADO AO DIAS DAS M?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/05/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS DE UMA (AVALIA??O DE MARCAPASSO) REALIZADO NO Sr DAMI?O PEREIRA LEITE POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/05/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/05/2018 | 1805.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS GOL DE PLACAS QFT 5958 E QFT 5968, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/05/2018 | 1736.91 | 00001911486446 | RITA ALVES SOBRINHA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO DE N ? 0001610-80.2015.815.0261.002 EM NOME DE RITA ALVES SOBRINHA VALDEVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2018 | 1287.75 | 00044270232404 | MARIA ELURENILDA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO DE N ? 0001951-77.2013.815.0261.002 EM NOME DE MARIA ELURENILDA BATISTA LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/05/2018 | 1736.91 | 00004652192410 | CLAUDINEUDO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO DE N ? 00001600-36.2015.815.0261.002 EM NOME DE CLAUDINEUDO LUCAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/05/2018 | 1572.57 | 00003679013400 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO DE N ? 0001014-96.2015.815.0261.002 EM NOME DE MARIA DE FATIMA FELIX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/05/2018 | 5531.31 | 00013236474491 | LUCIANO BESERRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO DE N ? 0001403-33.2005.815.0261.009 EM NOME DE LUCIANO BESERRA SALDANHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/05/2018 | 500.00 | 00004063807401 | DR.ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA A??O SUPRACITADA IMPOSTA AO MUNICIPIO 2017 REFERENTE PROCESSO DE N? 0001951-772013.815.0261.003 EM NOME DE MARIA ELURENILDA BATISTA LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/05/2018 | 500.00 | 00004063807401 | DR.ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA A??O SUPRACITADA IMPOSTA AO MUNICIPIO 2017,SOB N? 0001014-96.2015.815.0261.003 EM NOME DE ANTONIO ALMEIDA ALVES E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/05/2018 | 500.00 | 00004063807401 | DR.ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA A??O SUPRACITADA IMPOSTA AO MUNICIPIO 2017 REFERENTE PROCESSO N? 0001945-70.2013.815.0261.003 EM NOME DE PEDRINA LEITE DE JESUS MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/05/2018 | 1520.04 | 00004063807401 | DR.ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA A??O SUPRACITADA IMPOSTA AO MUNICIPIO 2017 REFERENTE PROCESSO N? 0000902-45.2006.815.0261-10 EM NOME DE MARIA DE F?TIMA BATISTA LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/05/2018 | 780.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2018 | 550.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CRUZETAS DA TRANSMISS?O, ROLAMENTOS DA TRANSMISS?O E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ?NIBUS DE PLACA OET - 4434, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001507 | 18/05/2018 | 7000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE MAIO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2018 | 800.00 | 02825519000134 | JOS? JALMIR DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REBOQUE DE SANTA RITA/PB PARA PATOS/PB COM VEICULO DE PLACA QFT 5968 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2018 | 6.85 | 34028316000103 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS POSTAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/05/2018 | 716.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (ICMS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/05/2018 | 5545.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?PRIOS (ICMS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/05/2018 | 17432.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINA?AO P?BLICA (ICMS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/05/2018 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/05/2018 | 150.00 | 00004525073403 | MARIA JOS? DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 150,00 DESTINADO A DOA??O EM FAVOR DE MARIA JOS? CARVALHO, PORTADORA DO CPF: 045.250.734-03, PARA QUE A MESMA POSSA US?-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/05/2018 | 120.00 | 00009783748432 | MARCILENE FERREIRA DO NASCIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA IMPORTANCIA DESTINADO A DOA??O EM FAVOR DE MARCILENE FERREIRA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 097.837.484-32, PARA QUE A MESMA POSSA US?-LO NA QUITA??O DE CONTA DE ENERGIA, POR SE ENCONTRAT EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/05/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A 01 VIAGEM DO DIA 20 DE MAIO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/05/2018 | 180.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA OFA-5376 E FIAT UNO PLACA OGF-0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/05/2018 | 180.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA OFA-5376 E FIAT UNO PLACA OGF-0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/05/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/05/2018 | 251.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SA?DE (ICMS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/05/2018 | 600.00 | 00010922832420 | MAURILIO NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 06 LAVAGENS DE ?NIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/05/2018 | 180.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DE PNEUS DE ?NIBUS E MICRO-ONIBUS (PLACAS:QFV-3038, QFV:6399, E QFV3038 ; OEV:6436 E OFB:7091). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/05/2018 | 790.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/05/2018 | 6796.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EDUCA??O (ICMS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/05/2018 | 60.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O AO CRAS- JO?O AVELINO DE ALMEIDA, FAZENDO DIVULGA??O DO EVENTO NO SEU CARRO DE SOM, NO DIA 18 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/05/2018 | 231.00 | 00010473619490 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02( DUAS) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDAD?O) REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/05/2018 | 231.00 | 00011276372400 | OSNARIA MAGNA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02( DUAS) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDAD?O) REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2018 | 214.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANNABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DUAS) PASSAGENS DESTINADA AO RETORNO DOS SERVIDORES FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO E OSNARIA MAGNA GON?ALVES VICENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILA DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA ONDE OS MESMO PARTICIPARAM DE CAPACITA??O DO SIBEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/05/2018 | 200.00 | 00006676426412 | JOSE EDGLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE 20 VASSOURAS DESTINADAS A VARREDURA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/05/2018 | 180.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DE PNEUS E ENCHEDEIRA NEWHOLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/05/2018 | 350.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM TRATOR DE PNEU NEWHOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/05/2018 | 1300.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CA?AMBAS DE MATERIAL DE EMPR?STIMO PARA REPARA DA ESTRADA DA V?RZEA COMPRIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2018 | 287.58 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA AESA-TAXA ADM. OBTEN??O LICEN?A DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/05/2018 | 500.00 | 00010922832420 | MAURILIO NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VEICULOS: GOL E SPIN PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/05/2018 | 100.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FEIXE DE MOLA NO VE?CULO FIAT UNO PLACA OF 0370, QUE ATENDE ? UBS DO DISTRITO SOCORRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2018 | 425.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HD PARA REPOSI??O EM COMPUTADOR DA UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2018 | 680.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU 175/70R13 DULOP TOURING DESTINADO AO VEICULO UNO QGF 0370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2018 | 400.00 | 03310022000499 | CASAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM FOG?O 4B ESMALTEC DESTINADO A EMEF FRANCISCO LEITE SALES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2018 | 1334.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REF. M. GFIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/05/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2018 | 476.00 | 03310022000499 | CASAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE UMA CAMA BOX DESTINADA A SR MARIA LEITE DE SOUZA ALVES PORTADORA DO CPF 033.825.904-09 POR A MESMA SER CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/05/2018 | 355.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A RESID?NCIA DOS POLICIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2018 | 760.00 | 03310022000499 | CASAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM KIT DE RECEPTOR( ANTENA/ KIT CABO/LBF BEDIN E DECORDER HD NS 1030) DE COMNUNICA??O DESTINADO A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?O NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/05/2018 | 244.00 | 00061782343415 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A 2.041 (DUAS MIL E QUARENTA E UMA) XEROX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/05/2018 | 1215.20 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM FAVOR DE MARIA SALETE BATISTA LOPES PINHEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/05/2018 | 887.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/05/2018 | 535.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA RTEPOSI??O DO VEICULO ESCOLAR , MICROONIBUS DE PLACA OGD 1266 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/05/2018 | 1200.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VENTURINE DO MOTOR DE EMBREAGEM VISCOSE E RECUPERA??O DE ROSCAS DO SUPORTE DA VETURINE DO ONIBUS DE PLACA OET 6436 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001550 | 23/05/2018 | 851.14 | 15218561000139 | NNMED -DISTRIBUI??O ,IMPORTA??O E EXPORTA??O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2018 | 1400.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O AUTOPE?AS PARA O CONSERTO DO VEICULO SPIN PLACA: QFU-5970 PERTENCENTE A ATEN??O B?SICA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/05/2018 | 2600.00 | 00004241101488 | FRANCISCO IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA PARA DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, NO VE?CULO CAMINHONETA PLACA BOV-5104/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/05/2018 | 7600.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONCEP??O DE PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZA??O DO ACESSO A CIDADE DE OLHO DAGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2018 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2018 | 954.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2018 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'?GUA E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2018 | 954.00 | 00006364546498 | JOAO BATISTA NOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SUPERVIS?O DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DE ANIMAIS DA CIDADE NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2018 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DA OPERA??O E MANUTEN??O DOS VE?CULOS: TRATORES,CA?AMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2018 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABE?A DO BOI DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00010755558413 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE SUPERVIS?O DOS GARIS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2018 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NA COMUNIDADE DO BUIU NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2018 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2018 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTEN??O DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2018 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O NA MANUTEN??O DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/05/2018 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?O DE AGUA??O DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JO?O MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00006499859400 | LUCIANA MAMEDE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES TRABALHADO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2018 | 954.00 | 00011276372400 | OSNARIA MAGNA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2018 | 1300.00 | 00010612438422 | GLAUCIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/05/2018 | 954.00 | 00009488552409 | MARIA DA GUIA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/05/2018 | 954.00 | 00011824722494 | ALINE DE SOUSA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2018 | 954.00 | 00011600805426 | CLAUDIVANIA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2018 | 954.00 | 00005543925425 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2018 | 954.00 | 00009689577492 | SEBASTIÃO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2018 | 1300.00 | 00003385335400 | MARIA DA GUIA LEITE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/05/2018 | 954.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/05/2018 | 954.00 | 00070546992463 | MARIA CLARISSE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/05/2018 | 954.00 | 00011232485403 | ITALO YANN COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DEMAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/05/2018 | 954.00 | 00012146158484 | EZEQUIEL BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/05/2018 | 954.00 | 00001809000483 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRONO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/05/2018 | 954.00 | 00009150140418 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/05/2018 | 954.00 | 00003136982444 | MARIA GLORIA PROCOPIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/05/2018 | 954.00 | 00011770369406 | CLARISSE FRANCISCA PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/05/2018 | 954.00 | 00008501138495 | EDIVANIA FERREIRA CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/05/2018 | 954.00 | 00070546581404 | FRANCISCA MARTA SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/05/2018 | 7370.00 | 00050895931400 | MARIA JOSE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE VESTU?RIO PARA DAN?AS FOLCL?RICAS DOS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2018 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/05/2018 | 800.00 | 00004060176460 | GERLANDIO LEITE DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COMO COORDENADOR DO MATADOURO REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/05/2018 | 954.00 | 00004399616458 | DAMIANA LEITE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2018 | 750.00 | 00005501538458 | ADAILTON CARLOS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO EM REGIME EMPLEITADA EM REFORMA NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2018 | 500.00 | 00001809667402 | CÉLIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2018 | 198.00 | 00002317670486 | MARIA DO SOCORRO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DI?RIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O DA IDADE CERTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2018 | 400.00 | 00071013983408 | DEUZIMAR LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON?ALVES LEITE NO SITIO QUERUBIM NO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2018 | 198.00 | 00003328649441 | MARIA DAS NEVES TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DI?RIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O DA IDADE CERTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2018 | 198.00 | 00024962361821 | MARIA DE FATIMA LEITE DA S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DI?RIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O DA IDADE CERTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2018 | 600.00 | 00010743062442 | GEILSON FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO LOCALIZADO NO S?TIO TAPERA NA ZONA RURAL NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2018 | 700.00 | 00010119958406 | JOSE PAULO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2018 | 450.00 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA EXPERDI?O LEITE DE MELO LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2018 | 1315.80 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO DE ASSESSORIA T?CNICA EM PROJETOS E GEST?O PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/05/2018 | 900.00 | 00012517641854 | DAMIAO RUFINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2018 | 8121.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/05/2018 | 5167.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2018 | 12974.07 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2018 | 900.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2018 | 2323.77 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2018 | 633.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2018 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2018 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO SR. EGIDIO ALVES DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2018 | 900.00 | 00047248688487 | MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/05/2018 | 6000.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE CL?NICO GERAL EM AMBULAT?RIO ,PLANTONISTA(12HRS) NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2018 | 800.00 | 00004154915410 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MOTO DE PLACA OFZ 9377 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001558 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2018 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2018 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/05/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03, REFERENTE AO AVISO DE REAPROGRAMA??O DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/05/2018 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO QUE ? UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2018 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/05/2018 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA J?LIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2018 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE MAIO ? MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001631 | 25/05/2018 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA PRESTAR AUX?LIO NAS SECRETARIAS DE SA?DE ,AGRICULTURA,EDUCA??O,DENTRE OUTRAS NO MUNIC?PIO DE OLHO D '?GUA -PB NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001626 | 25/05/2018 | 1850.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTO - 01 SCANNER DE MESA ADS 2200 N SERIES BROTHER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2018 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA PSF LOCALIZADO NO TRI?NGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001632 | 25/05/2018 | 1856.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001633 | 25/05/2018 | 2819.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2018 | 300.00 | 18585248000127 | LAIS MOURA AMORIM AVIAMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE RENDA 100% POL. PARA CONFEC??O DE VESTUARIO NA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/05/2018 | 600.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE UM REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELETROBOMBA MONOFRASE 3CV 220V, TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECANICO, TROCA DO ROTOR, TROCA DA TAMPA DEFLETORA, TROCA DO VENTILADOR E CAPACITOR REALIZADO NA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CABE?A DO BOI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2018 | 200.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC?AO DE UM PINO DA CONCHA DA RETROSCAVADEIRA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001640 | 28/05/2018 | 9637.63 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001644 | 28/05/2018 | 1244.93 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTOR E CAMINHAO AZUL DE PLACA PVF-3865 PARA ATENDER AS NECESSIDAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001642 | 28/05/2018 | 1707.38 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFO-5970 PARA ATENDER AOS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001638 | 28/05/2018 | 19139.56 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ;GOL QFT 5958/GOL QFT 5968 ,FIAT OGF 0370 E MOTO DA SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2018 | 600.00 | 00008699387466 | DAMIAO ADJUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO NO VE?CULO CAMINHONETA DE PLACA MQT 4900/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001641 | 28/05/2018 | 6992.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VE?CULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA; QFV:3038,OGC:6399,OGD:1266,OET:4434,OGA:8820,ONIBUS DE PLACA OFB:7091,OEU:6436 E MICRO-ONIBUS OFC:1739,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2018 | 500.00 | 00004682346407 | MARIA JOSE IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA IMPORTANCIA DESTINADO A DOA??O EM FAVOR DE MARIA JOSE PEREIRA, PORTADORA DO CPF:066.764.284-66, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2018 | 150.00 | 00010984697470 | MARIA DAS DORES ENEAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA IMPORTANCIA DESTINADO A DOA??O EM FAVOR DE MARIA DAS DORES ENEAS OLIVEIRA SILVA, INSCRITA NO CPF: 109.846.974-70, PARA QUE A MESMA POSSA US?-LO NA AQUISI??O DE ALIMENTOS POR ESTAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001643 | 28/05/2018 | 1862.76 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFG-41409 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001639 | 28/05/2018 | 4315.72 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-5376 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2018 | 63433.77 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2018 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2018 | 7716.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2018 | 13.55 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2018 | 1460.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O M?S DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2018 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE 95 INSER??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGA??O DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MAT?RIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. DE ACORDO COM O PREG?O 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2018 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2018 | 11184.08 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2018 | 6500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2018 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001684 | 29/05/2018 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'?GUA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2018 | 9394.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2018 | 8936.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2018 | 138964.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2018 | 17076.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2018 | 38616.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2018 | 13726.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2018 | 19080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2018 | 4386.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2018 | 2862.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2018 | 5240.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2018 | 9301.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001685 | 29/05/2018 | 5790.50 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2018 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E O PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2018 | 68848.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS CONFORME CONSTA EM DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2018 | 7334.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2018 | 1385.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??OM DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O, DESTINADO A AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZA??O DE DEDETIZA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001649 | 29/05/2018 | 2502.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2018 | 21040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2018 | 26562.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2018 | 10661.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2018 | 18774.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2018 | 1384.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2018 | 9962.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2018 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2018 | 2031.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2018 | 10670.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2018 | 6000.00 | 00000120504405 | GERALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINH?O DE PLACA PFV 3865, NA REMO??O DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES DA CIDADE E DOS CONJUNTOS LUCIA BRAGA, TRIANGULO E JO?O MINERVINO, DURANTE OS MESES DE MAR?O EABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISI??O DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2018 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10? PARCELA DA DESAPROPRIA??O DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIA??O.ESCRITURA P?BLICA LAVRADA NO CART?RIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CART?RIO JOS? BRAULIO DE SOUZA-1? OFICIO DE NOTAS COM N ? 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2018 | 56863.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2018 | 23302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2018 | 4408.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2018 | 4058.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARTICULA??O POLITICA, INTER E RELA??ES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2018 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2018 | 9436.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2018 | 2008.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2018 | 24362.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO E 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2018 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2018 | 3346.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2018 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2018 | 15645.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2018 | 55132.15 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2018 | 3308.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2018 | 17384.60 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2018 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2018 | 21.30 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2018 | 1856.70 | 00005702365410 | RITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O A SRA RITA ALEXANDRE DA SILVA PORTADORA DO CPF 0057.023.654-10, PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA RECONSTRU??O DE SUA MORADIA PROPRIA EM VIRTUDE DE UM INCENDIO, ONDE A MESMA ENCONTRA SE DESABRIGADA E POR SER UMA PESSOA CARENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2018 | 99.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 31 DE MAIO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2018 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CREAS , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001722 | 31/05/2018 | 232.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001724 | 31/05/2018 | 2604.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DA POLICIA MILITAR EM SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001726 | 31/05/2018 | 129.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS/QUENTINHAS DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2018 | 300.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SOLDA REGULAGEM DE PORTA DE ALIAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET-6436 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O BASICA - SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2018 | 97.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001721 | 31/05/2018 | 1154.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS MOTORISTAS ( JOSELI AMPAIO DE MELO E JOSE ROBERTO S.BARBOSA) DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2018 | 180.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO NO REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS;MICROONIBUS PLACA OGC 6399 E ONIBUS PLACA OFB 7093. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2018 | 600.00 | 00010922832420 | MAURILIO NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 03 LAVAGENS DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2018 | 400.00 | 00071013983408 | DEUZIMAR LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON?ALVES LEITE QUERUBIM SITUADO DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2018 | 700.00 | 00010119958406 | JOSE PAULO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2018 | 500.00 | 00001809667402 | CÉLIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2018 | 900.00 | 00012517641854 | DAMIAO RUFINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2018 | 600.00 | 00010743062442 | GEILSON FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO LOCALIZADO NO S?TIO TAPERA NA ZONA RURAL NO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2018 | 450.00 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA EXPERDI?O LEITE DE MELO LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2018 | 790.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O.; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2018 | 780.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2018 | 1478.40 | 00025122460434 | CICERO CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2018 | 1787.75 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS DEBITADA NA CONSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2018 | 5740.41 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS DE PRECATORIOS DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001720 | 31/05/2018 | 1508.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001723 | 31/05/2018 | 3732.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE PLANTAO 24H NO CENTRO DE SAUDE NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001725 | 31/05/2018 | 105.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MARMITAS DESTINADO AO OPERADOR DA MAQUINA POR ESTAR EXECUTANDO SERVICOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001713 | 31/05/2018 | 356.65 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2018 | 49.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2018 | 77.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2018 | 140.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CAMPO DE FUTEBOL,REFERENTE A PARCELA 17/24 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001745 | 01/06/2018 | 812.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SEDE E DISTRITO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001746 | 01/06/2018 | 10990.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AS ECOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/06/2018 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/06/2018 | 600.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADO A DOA??O PARA SRA. MARIA DAGUIA SOUSA SILVA, POR TER SIDO PESSOA NATURAL E RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/06/2018 | 1280.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO CONFORME ASSINATURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/06/2018 | 99.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/06/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 31 DE MAIO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2018 | 2451.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SAUDE (ICMS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2018 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2018 | 1576.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE BATERIAS E TERMINAL DE BATERIA PARA MANUTEN??O DE ENCHEDEIRA HYUNDAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2018 | 430.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AQUISI?AO DE CAMARA DE AR A SER UTILIZADA NA M?QUINA PATROL CARTEPILAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/06/2018 | 2600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECAUCHUTAGEM E COBERTURA DE PNEU DO VEICULO ENCHEDEIRA HIUNDAY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001762 | 05/06/2018 | 189.50 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/06/2018 | 213.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS GRUPOS DO S.C.F.V PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/06/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 05 JUNHO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/06/2018 | 530.00 | 00073931160491 | JO?O LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MOTOR DO VEICULO SPIN DE PLACA KFT 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/06/2018 | 370.00 | 00073931160491 | JO?O LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001761 | 05/06/2018 | 4048.80 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/06/2018 | 980.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/06/2018 | 99.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE TAPERO?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/06/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/06/2018 | 70.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/06/2018 | 130.00 | 00010693363436 | REGINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE UM VALOR EM FAVOR DE REGINA PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 103.933.634-36, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/06/2018 | 1.99 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/06/2018 | 70.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO AO CENTRO DE CONVIV?NCIA-SCFV, AVENIDA J?LIO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/06/2018 | 630.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFETENTE AO SERCI?O DE CONFEC??O DE ROUPAS PARA APRESENTA??O FOLCL?RICA DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/06/2018 | 7926.82 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/06/2018 | 4784.71 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/06/2018 | 2076.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/06/2018 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA NASF, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/06/2018 | 842.65 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO DOACAO SRA. INEZ VALE DA SILVA E FEREIRA E ROZALIA GERONIMO SIMAO ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/06/2018 | 700.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/06/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 07 DE JUNHOL DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/06/2018 | 24294.35 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE - AGRUPAMENTO, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/06/2018 | 37328.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGIST?RIO - ANOS INICIAIS, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/06/2018 | 12663.60 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA?AO - APOIO, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/06/2018 | 11514.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGIST?RIO - ANOS FINAIS, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/06/2018 | 5195.42 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGIST?RIO - PR? ESCOLAR, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/06/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGIST?RIO - EJA, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/06/2018 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/06/2018 | 892.76 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/06/2018 | 969.76 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/06/2018 | 2584.44 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/06/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/06/2018 | 1430.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/06/2018 | 1917.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/06/2018 | 4032.72 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA?AO, REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/06/2018 | 28661.31 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DAS SECRETARIAS: FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO NO MES 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001803 | 08/06/2018 | 10154.50 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/06/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/06/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/06/2018 | 99.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001802 | 08/06/2018 | 1248.00 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE ( SEDE, DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/06/2018 | 640.00 | 00005432127423 | MIGUEL IZIDRO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PEDREIRO DURANTE 08(OITO) DIAS NA RECUPERA??O DA CASA DA SR ? RITA ALEXANDRE DA SILVA PORTADORA DO CPF:057.023.654-10,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO JO?O MINERVINO EM VIRTUDE DE UM INCENDIO ACONTECIDO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE SA?DE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/06/2018 | 100.00 | 35588417000100 | INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001804 | 08/06/2018 | 3812.05 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SEDE E DISTRITO DO SOCORRO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001831 | 11/06/2018 | 164500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA COR BRANCA, MARCA DUCATU, 8 PASSAGEIROS, COMBUST?VEL DIESEL, ANO FABRICA??O 2017 MODELO 2018 PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE OLHO D?GUA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/06/2018 | 669.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTEN??O DA ?REA RESERVADA PARA A TRADICIONAL FESTA DE S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/06/2018 | 150.00 | 00008699387466 | DAMIAO ADJUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE FRETE NO TRANSPORTE DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA SR ANTONIO EDSON MOTA DE SOUSA PORTADOR DO CPF:086.993.874-66 DE PATOS A OLHO DAGUA - PB NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MQT 4900/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/06/2018 | 250.00 | 00008699387466 | DAMIAO ADJUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE FRETE NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MQT 4900/PB TRANSPORTANDO OS UTENSILIOS DOMESTICO DO SR MAONOEL PAULO DA SILVA PORTADOR DO CPF:610.038.164-87 DA CIDADE DE PATOS A OLHO DAGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2018 | 63.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2018 | 43950.00 | 00008195784445 | MARIA GIRLANY DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ASSISTENCIAL DO MES MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/06/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/06/2018 | 8121.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/06/2018 | 3692.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/06/2018 | 12384.29 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2018 | 900.34 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2018 | 2335.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2018 | 6743.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2018 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/06/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA12 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/06/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/06/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/06/2018 | 7000.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INSTALA??O E RETIRADA DA DECORA??O JUNINA DA CIDADE, NO TRADICIONAL S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/06/2018 | 125.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA??O DA CIDADE PARA O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/06/2018 | 125.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA??O DA CIDADE PARA O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/06/2018 | 869.76 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA??O DA CIDADE PARA O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/06/2018 | 61.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIOS DE PL?STICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA??O DA CIDADE PARA O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/06/2018 | 3500.00 | 00008098880176 | LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NA ALIMENTA??O E NA MORADIA DA MEDICA CUBANA LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ REFERENTE AO MES JUNHO/2018,CONFORME PORTARIA N?30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/06/2018 | 3500.00 | 00008160375158 | YURIELKIS BARRERO LABRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO CUBANO YURIELKIS BARRETO LABRADA REFERENTE AO M?S 06/2018 CONFORME PORTARIA N ? 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/06/2018 | 3938.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADO AOS VEICULOS (SPIN DE PLACA QFO 5970, GOL QFT 5958 E GOL QFT 5968) PENTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PARA CAMPINA GRANDE E/OU JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001845 | 12/06/2018 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/06/2018 | 370.00 | 00098153080415 | MARIA GEOVANIA LEITE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE PAMONHAS PARA AS FESTIVIDADES FOLCL?RICAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/06/2018 | 320.00 | 00035924941809 | BRENDA RAYANA DOS SANTOS MILANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/06/2018 | 475.00 | 00036012206879 | JOSE LUIS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ESTRUTURA DE FERRO DESTINADA AS APRESENTA??ES FOLCL?RIA DOS USU?RIOS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/06/2018 | 320.00 | 00005707410848 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO RO?O DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE D? ACESSO DOS SITIOS RO?A NOVA E MELGUEIRA A ESTRADA DA VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/06/2018 | 1565.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUMIN?RIAS E ACESSORIOS PARA INSTALA??O NA PRA?A ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/06/2018 | 728.50 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTEN??O DA ?REA RESERVADA PARA A FESTA DO PADROEIRO S?O JO?O BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/06/2018 | 1250.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETES PARA VIGILANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/06/2018 | 197.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CABO MATERIAIS A SER UTILIZADO NA LUMINARIA DA PRACA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/06/2018 | 900.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CA?AMBAS DE MATERIAL DE EMPR?STIMO PARA REPARO DO LEITE DA ESTRADA DO GARRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001853 | 13/06/2018 | 75.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001854 | 13/06/2018 | 2611.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001856 | 13/06/2018 | 920.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/06/2018 | 125.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CRAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/06/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 13 JUNHO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/06/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/06/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSORIA , ELABORA??O, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/06/2018 | 63.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL QUE SEDIA O CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/06/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO AO TESOUREIRO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM DESTINO AO BANCO DO BRASIL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A LIBERACAO DE CONTA;0011-6/109136-0 E 0151-1/46721-9 NO DIA04 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/06/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO AO TESOUREIRO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PARA VERSAO DE CADASTRO UNICO DE PROGRAMA SOCIAIS NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/06/2018 | 3131.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/06/2018 | 1405.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENS?O A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001866 | 14/06/2018 | 16410.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE FORMULARIO DESTINADO PARA ATENDIMENTO AMUBULATORIAL DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/06/2018 | 230.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE REPARO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO5970. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/06/2018 | 1300.00 | 00020248015877 | RAIMUNDO ROMANO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE 4.000 (QUATRO MIL) PARALELEPIPIDO E PEDRA GRANITICA DESTINADA AO CONSERTO DE CAL?AMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/06/2018 | 800.00 | 00007214834456 | CECILIA FERNANDES BATISTA NOGAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARA??O DE CANJICA DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SFCV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001870 | 15/06/2018 | 382.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UTILIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/06/2018 | 1255.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/06/2018 | 119.90 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/06/2018 | 286.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINA A PINTURA EM CANTEIROS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001871 | 15/06/2018 | 3047.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001872 | 15/06/2018 | 1800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001873 | 15/06/2018 | 7523.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001874 | 15/06/2018 | 4213.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001875 | 15/06/2018 | 1670.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001876 | 15/06/2018 | 1700.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/06/2018 | 1200.00 | 00007726443499 | FRANCISCO MARCOS LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O REFERENTE 40 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA KAS 9863, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO RIACHO DO MACHADO/TAPERA PARA A ESCOLA PEDRO TIBURTINO A TAPERA , NO S MESES DE ABRIL/MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/06/2018 | 198.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS ONDE A MESMA PARTICIPOU DO ENCONTRO TECNICO DO PNAE DA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/06/2018 | 41.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/06/2018 | 1100.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE HONDA CIVIC PLACA MWD:8168 NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES ENTRE UNIDADES DE SAUDE EM JOAO PESSOA NOS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/06/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/06/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/06/2018 | 530.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO NO REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OFA-5376 E FIAT UNO DE PLACA OGF-0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/06/2018 | 1780.00 | 00026281848420 | ELUSIVALDO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS DURANTE M?S DE MAIO/2018, COM VEICULO FIAT DE PLACA MON - 5297, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SAUDE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUAS PASTAS COMO TAMB?M PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/06/2018 | 253.00 | 00008780007473 | RODRIGO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO OFA-5376/FIAT UNO OGF-0370/SPRIN QFO5970 E GOL QFT-5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/06/2018 | 8483.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/06/2018 | 300.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO D20 DE PLACA MNT 1890, NOS DIAS 11 E 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/06/2018 | 855.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-6399/QFV-3038/OFB-7091 E OGA-8820. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001890 | 18/06/2018 | 907.40 | 15218561000139 | NNMED -DISTRIBUI??O ,IMPORTA??O E EXPORTA??O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001891 | 18/06/2018 | 1017.12 | 15218561000139 | NNMED -DISTRIBUI??O ,IMPORTA??O E EXPORTA??O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001892 | 18/06/2018 | 1470.04 | 15218561000139 | NNMED -DISTRIBUI??O ,IMPORTA??O E EXPORTA??O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001893 | 18/06/2018 | 705.12 | 15218561000139 | NNMED -DISTRIBUI??O ,IMPORTA??O E EXPORTA??O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/06/2018 | 392.40 | 17767210000102 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DESOUZA VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO EM JANELAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/06/2018 | 270.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO NO REMENDO DE PNEUS NO CAMINHAO PIPA E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/06/2018 | 2110.00 | 00007190562419 | DAMIAO DE BOZANA PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC?AO DO CEN?RIO DA QUADRILHA RENASCER DO SERT?O DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/06/2018 | 580.00 | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ADERE?OS CONFECCIONADOS PARA AS APRESENTA??ES FOLCL?RICAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/06/2018 | 700.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (02) DIARIAS AO PREFEITO REFERENTE VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO TCE DA APRESENTACAO DO PAINEIS DE MEDICAMENTOS E PRECOS PUBLICOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO ? CEF E AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001913 | 19/06/2018 | 2998.11 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/06/2018 | 1900.00 | 00014096757420 | SEVERINO DE MORAIS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROJETO E ADESIVAGEM DA AMBULANCIA FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001914 | 19/06/2018 | 592.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001915 | 19/06/2018 | 1238.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/06/2018 | 265.90 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TV POR ASSINATURA REFERENTE A TV LOCALIZADA NA PRA?A DJALMA LEITE, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/06/2018 | 23.50 | 24280828000370 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A REALIZA??O DE ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/06/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/06/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 17 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/06/2018 | 198.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM 18 E 19 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/06/2018 | 73.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2018 | 600.00 | 00007396272440 | MARX TULIO MARINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR NOS TRABALHOS DE LICITACOES NO PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2018 | 421.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A CASA DA POLICIA MILITAR REFRENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2018 | 75.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DA POLICIA ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2018 | 2910.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001921 | 20/06/2018 | 7000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2018 | 800.00 | 00004154915410 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA MOTO DE PLACA OFZ 9377 ? DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2018 | 400.00 | 00005382724490 | JEFFERSON ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE 02 PLANTOES EXTRAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2018 | 6000.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE CL?NICO GERAL EM AMBULAT?RIO ,PLANTONISTA(12HRS) NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001922 | 20/06/2018 | 172.55 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2018 | 1300.00 | 00002025439431 | GENIVAL CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA REMOCAO DO LIXO NO DISTRITO DO SOCORRO NO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA ADJ7542 NO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001924 | 20/06/2018 | 2001.09 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-JOAO AVELINO E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001923 | 20/06/2018 | 6357.10 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO DA FESTIVIDADE JUNINA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2018 | 4000.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE FILMAGEM E TODA COBERTURA DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO DE 18 DE MAIO ? 23 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001926 | 20/06/2018 | 4470.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE (10) BANHEIROS SANITARIOS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O JO?O DO MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010012018 | 0001927 | 20/06/2018 | 3500.00 | 00008296945444 | MATHEUS DE ARAUJO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O MUSICAL DE '' MATHEUS LEITE'', NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018 NA FESTA DO TRADICIONAL S?O JO?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010022018 | 0001928 | 20/06/2018 | 4000.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O MUSICAL DE '' MATERIA DO FORRO'', NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018 NA FESTA DO TRADICIONAL S?O JO?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00008436725441 | AMANDA GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O MUSICAL DE '' AMANDA GOMES'', NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018 NA FESTA DO TRADICIONAL S?O JO?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010032018 | 0001933 | 20/06/2018 | 45000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O MUSICAL DE '' DOUGLAS PEGADOR '', NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 NA FESTA DO TRADICIONAL S?O JO?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2018 | 960.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010032018 | 0001935 | 20/06/2018 | 30000.00 | 26754081000109 | MIDAS POWER PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O MUSICAL DE '' MARIA CLARA'', NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 NA FESTA DO TRADICIONAL S?O JO?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012018 | 0001936 | 20/06/2018 | 40000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O MUSICAL DE '' BONDE DO BRASIL'', NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018 NA FESTA DO TRADICIONAL S?O JO?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010032018 | 0001937 | 20/06/2018 | 2000.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O MUSICAL DE '' ESTILO FARRA'', NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 NA FESTA DO TRADICIONAL S?O JO?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012018 | 0001938 | 20/06/2018 | 12000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O MUSICAL DE '' RODOLFO LOPES', NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018 NA FESTA DO TRADICIONAL S?O JO?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010022018 | 0001939 | 20/06/2018 | 25000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O MUSICAL DE '' BANDA FERAS'', NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018 NA FESTA DO TRADICIONAL S?O JO?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001941 | 21/06/2018 | 35400.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE PALCO, SOM, ILUMINA??O,GRID E GERADOR PARA TRADICIONAL FESTA JUNINA NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/06/2018 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM OXIGENIO 3 MTS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/06/2018 | 8185.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/06/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO AO TESOUREIRO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM DESTINO AO BANCO DO BRASIL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A LIBERACAO DE CONTAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/06/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO AO TESOUREIRO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM DESTINO AO BANCO DO BRASIL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A LIBERACAO DE CONTAS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/06/2018 | 1340.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/06/2018 | 82.50 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO AO TESOUREIRO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANC? COM DESTINO AO BANCO DO BRASIL, A FIM DE EFETUAR O CANCELAMENTO DA CONTA 29478-0, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/06/2018 | 5531.31 | 00057047391487 | MARIA DA GUIA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTEN?A JUDICIAL DE N ? 0000261-23.2007.815.0261-025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/06/2018 | 320.69 | 00015965862814 | GERALDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTEN?A JUDICIAL DE N ?0001412-92.2005.815.0261-09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/06/2018 | 1055.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTEN?A JUDICIAL DE N ?0000261-23.2007.815.0261-024 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/06/2018 | 934.00 | 00002317670486 | MARIA DO SOCORRO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPA??O DO SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O DA IDADE CERTA(PNAIC) NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA NA VERSSALES RECEP??ES, NO QUALPARTICIPARAM: PAULO ROGERIO TEOFILO BARBOSA,MARIA DO SOCORRO SOARES LEITE,JEANNES TIBURTINO LEITE E MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES E MARIA DA CONCEI??O IZIDRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/06/2018 | 6197.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM AS ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/06/2018 | 18177.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/06/2018 | 651.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/06/2018 | 4868.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM A ADMINISTRA??O DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/06/2018 | 23.70 | 34028316000103 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/06/2018 | 500.00 | 00006676428466 | MARIA JOS? PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A MARIA JOSE PEREIRA PARA QUE A MESMA POSSA ULTILIZAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR ESTA EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/06/2018 | 150.00 | 00004955839444 | MARIA GERUZALEM DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DESTINADO A SENHORA MARIA GERUZALEM DE LIMA LEITE PORTADORA DO CPF:049.558.394-44 PARA QUE A MESMA POSSA USA-LA NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/06/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/06/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/06/2018 | 99.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/06/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26/06/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/06/2018 | 2254.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM OS POSTOS/UBS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/06/2018 | 2340.00 | 00004241101488 | FRANCISCO IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE 18 VIAGEN DA SEDE PARA O DISTRITO SOCORRO COM EQUIPE DO PSF,DURANTE O MES DE MAIO/2018 NO VE?CULO CAMINHONETA PLACA BOV-5104/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001955 | 25/06/2018 | 591.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001956 | 25/06/2018 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/06/2018 | 2110.00 | 00018160549415 | LUCIO FL?VIO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O SERVI?O DE SOM E ILUMINA??O REFERENTE AS ATIVIDADES FOLCL?RICAS DO SCFV NOS DIAS 18 E 19/06 EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/06/2018 | 1210.50 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRIN DE PLACA OGF-0370. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/06/2018 | 360.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRIN DE PLACA OGF-0370. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/06/2018 | 1000.00 | 08811523000120 | DAO SILVERA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRIN DE PLACA OGF-0370. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/06/2018 | 1900.00 | 00003719093417 | FABIO PEREIRA DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA NA REFORMA, RECUPERA??O E PINTURA DE QUEBRA-MOLAS E REPAROS DE CAL?AMENTO EM V?RIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/06/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/06/2018 | 609.48 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/06/2018 | 20791.13 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/06/2018 | 1970.32 | 00076849309404 | PEDRINA LEITE DE JESUS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTEN?A JUDICIAL DE N ?0001945-70-2013-815-0261-002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/06/2018 | 9516.98 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/06/2018 | 15656.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001983 | 27/06/2018 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'?GUA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/06/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001982 | 27/06/2018 | 3270.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00006499859400 | LUCIANA MAMEDE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES TRABALHADO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/06/2018 | 954.00 | 00011276372400 | OSNARIA MAGNA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/06/2018 | 1300.00 | 00010612438422 | GLAUCIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/06/2018 | 954.00 | 00009488552409 | MARIA DA GUIA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/06/2018 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/06/2018 | 954.00 | 00011824722494 | ALINE DE SOUSA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/06/2018 | 954.00 | 00011600805426 | CLAUDIVANIA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/06/2018 | 954.00 | 00005543925425 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/06/2018 | 954.00 | 00009689577492 | SEBASTIÃO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/06/2018 | 1300.00 | 00003385335400 | MARIA DA GUIA LEITE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/06/2018 | 954.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/06/2018 | 954.00 | 00070546992463 | MARIA CLARISSE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/06/2018 | 954.00 | 00011232485403 | ITALO YANN COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/06/2018 | 954.00 | 00012146158484 | EZEQUIEL BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/06/2018 | 954.00 | 00001809000483 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRONO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/06/2018 | 954.00 | 00009150140418 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/06/2018 | 954.00 | 00003136982444 | MARIA GLORIA PROCOPIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/06/2018 | 954.00 | 00011770369406 | CLARISSE FRANCISCA PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/06/2018 | 954.00 | 00008501138495 | EDIVANIA FERREIRA CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/06/2018 | 954.00 | 00070546581404 | FRANCISCA MARTA SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/06/2018 | 4408.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARTICULA??O POLITICA, INTER E RELA??ES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/06/2018 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/06/2018 | 4058.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2018 | 21040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/06/2018 | 31370.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2018 | 10661.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2018 | 18860.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2018 | 9436.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/06/2018 | 2008.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2018 | 25316.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2018 | 7500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2018 | 2230.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2018 | 520.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/06/2018 | 954.00 | 00004399616458 | DAMIANA LEITE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2018 | 8136.70 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SECRETARIA DE SA?DE - PSF NO MES 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2018 | 4640.06 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SECRETARIA DE SA?DE- AGENTE COMUNITARIO NO MES 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2018 | 2076.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SECRETARIA DE SA?DE-AGENTE COMBATE AS NO MES 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/06/2018 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SECRETARIA DO NASF NO MES 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/06/2018 | 55600.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/06/2018 | 23302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2018 | 185.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA REPOSICAO DA RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00000120504405 | GERALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINH?O DE PLACA PFV 3865, NA REMO??O DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES DA CIDADE E DOS CONJUNTOS LUCIA BRAGA, TRIANGULO E JO?O MINERVINO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002060 | 28/06/2018 | 1430.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINH?O DE PLACA PFV 3865, NA REMO??O DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES DA CIDADE E DOS CONJUNTOS LUCIA BRAGA, TRIANGULO E JO?O MINERVINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2018 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIR?O NO MES DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2018 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2018 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTEN??O DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/06/2018 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O NA MANUTEN??O DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2018 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?O DE AGUA??O DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JO?O MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00010755558413 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE SUPERVIS?O DOS GARIS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2018 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABE?A DO BOI DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2018 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DA OPERA??O E MANUTEN??O DOS VE?CULOS: TRATORES,CA?AMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2018 | 954.00 | 00006364546498 | JOAO BATISTA NOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SUPERVIS?O DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DE ANIMAIS DA CIDADE NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2018 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/06/2018 | 954.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/06/2018 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'?GUA E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/06/2018 | 1384.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/06/2018 | 9962.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/06/2018 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/06/2018 | 2031.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/06/2018 | 10670.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2018 | 800.00 | 00004060176460 | GERLANDIO LEITE DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COMO COORDENADOR DO MATADOURO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2018 | 200.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE CHAVE CODIFICADA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2018 | 64172.52 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2018 | 2150.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/06/2018 | 900.00 | 00047248688487 | MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2018 | 2150.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA AUDITORA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/06/2018 | 24735.04 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SECRETARIA DE SA?DE NO MES 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2018 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/06/2018 | 3154.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/06/2018 | 12220.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/06/2018 | 6500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002096 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/06/2018 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/06/2018 | 7716.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/06/2018 | 5088.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002108 | 28/06/2018 | 1100.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2018 | 1506.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2018 | 2146.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/06/2018 | 101.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/06/2018 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/06/2018 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/06/2018 | 7334.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2018 | 6786.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2018 | 16838.03 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2018 | 4032.72 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O NO M?S 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/06/2018 | 1917.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTARA SOCIAL NO M?S 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/06/2018 | 2794.32 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO CONSELHO TUTELAR NO MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2018 | 1430.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NO MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/06/2018 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE ARTICULACAO POLITICA REF.MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/06/2018 | 969.76 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE CULTURA E TURISMO REF.MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/06/2018 | 5684.83 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINAN?AS REF.MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/06/2018 | 892.76 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO REF.MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002007 | 28/06/2018 | 1880.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV-3080. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/06/2018 | 9394.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/06/2018 | 8936.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/06/2018 | 139870.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/06/2018 | 15412.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/06/2018 | 38616.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/06/2018 | 13726.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/06/2018 | 19080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/06/2018 | 4386.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/06/2018 | 2862.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/06/2018 | 5240.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/06/2018 | 9917.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/06/2018 | 58214.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2018 | 3308.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2018 | 1315.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO DE ASSESSORIA T?CNICA EM PROJETOS E GEST?O PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2018 | 900.00 | 00012517641854 | DAMIAO RUFINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2018 | 450.00 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA EXPERDI?O LEITE DE MELO LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2018 | 700.00 | 00010119958406 | JOSE PAULO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2018 | 12663.60 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O( APOIO) M?S 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/06/2018 | 36945.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SECRETARIA DE EDUCA??O - ANOS FINAIS NO MES 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2018 | 4985.54 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO- PRE ESCOLAR NO MES 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2018 | 600.00 | 00010743062442 | GEILSON FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO LOCALIZADO NO S?TIO TAPERA NA ZONA RURAL NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2018 | 400.00 | 00071013983408 | DEUZIMAR LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON?ALVES LEITE QUERUBIM SITUADO DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2018 | 500.00 | 00001809667402 | CÉLIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2018 | 11649.99 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SECRETARIA DE EDUCA??O- ANOS FINAIS NO MES 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/06/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA NO MES 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/06/2018 | 99.00 | 00076849392468 | JEANES TIBURTINO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 MEIAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O DA IDADE CERTA QUE OCORREU REGIONAL NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002109 | 29/06/2018 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E O PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002111 | 29/06/2018 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE 95 INSER??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGA??O DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MAT?RIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM O PREG?O 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/06/2018 | 120.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA OI REFERENTE CONSUMO TELEFONE 3483 1003 ,MES DE MAIO/ 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/06/2018 | 1720.00 | 00026958678400 | JABION ALVES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE FRETE DA CIDADE DE OLHO D'?GUA A JO?O PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR NO DIA 08/05 E 14/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/06/2018 | 650.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O PSF III,REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/06/2018 | 137.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CAMPO DE FUTEBOL,REFERENTE A PARCELA 18/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2018 | 117.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002121 | 30/06/2018 | 25561.91 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VE?CULOS GOL DE PLACA:QFT-5958, SPIN DE PLACA:QFT-5970, FIAT UNO DE PLACA:OGF-0370, AMBULANCIA DE PLACA:OFA-5376 E MOTO DA SA?DE, DESTA SECRETARIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2018 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA PSF LOCALIZADO NO TRI?NGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2018 | 350.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O DA SUSPENS?O, SUBSTITUI??O DE TERMINAIS E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF:0370 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002117 | 30/06/2018 | 7823.68 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VE?CULOS PATROL ENCHEDEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002118 | 30/06/2018 | 947.60 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AO VE?CULO M?QUINA COMPACTADORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002120 | 30/06/2018 | 1473.14 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AO VE?CULO PIPA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002123 | 30/06/2018 | 330.71 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VE?CULOSCAMINH?O AZUL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISI??O DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2018 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 11? PARCELA DA DESAPROPRIA??O DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIA??O.ESCRITURA P?BLICA LAVRADA NO CART?RIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CART?RIO JOS? BRAULIO DE SOUZA-1? OFICIO DE NOTAS COM N ? 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2018 | 350.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REGULAGEM DO TENSOR,SUBSTITUI??O DO FILTRO DE OLEO E DAS BATERIAS E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA ENCHEDEIRA; TROCA DE OLEO E SUBSTITUI??O DA ALABANCA DE CONTROLE DE TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2018 | 150.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TROCA DE OLEOS DE MOTOR, DO DIFERENCIAL E DA CAIXA DE MACHA DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2018 | 13.55 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2018 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE O MES DE JUNHO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO QUE ? UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNICIPIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2018 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002132 | 30/06/2018 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA PRESTAR AUX?LIO NAS SECRETARIAS DE SA?DE ,AGRICULTURA,EDUCA??O,DENTRE OUTRAS NO MUNIC?PIO DE OLHO D '?GUA -PB NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002122 | 30/06/2018 | 4777.82 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VE?CULOS FOX DE PLACA:QFT-4109 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2018 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2018 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA J?LIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2018 | 1405.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENS?O A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2018 | 6743.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2018 | 3985.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002119 | 30/06/2018 | 4765.97 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2018 | 200.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DO EIXO BENZE E REVIS?O DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEU:6436 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/07/2018 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA , DESTINADO A DOA??O A FAMILIA DE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DEVIDO SEU FUNERAL , POR TER SIDO PESSOA NATURAL E RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/07/2018 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA , DESTINADO A DOA??O AOS FAMILIARES DA FALECIDA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA, POR TER SIDO PESSOA NATURAL E RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002149 | 02/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/07/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02/07/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/07/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/06/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/07/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/06/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/07/2018 | 225.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002161 | 03/07/2018 | 20370.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002162 | 03/07/2018 | 2220.69 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/07/2018 | 2400.00 | 26843165000119 | JOS? ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O MECANICO NO VEICULO PATROL 120K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/07/2018 | 2100.00 | 26843165000119 | JOS? ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 85E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/07/2018 | 1035.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA OLHO DAGUA AFIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002166 | 03/07/2018 | 8000.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGEM NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2018 | 990.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT DE PLACA:MMO-0306, TRANSPORTANDO PESSOAS NO TRECHO CATOL? DO ROCHA/OLHO D?AGUA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/07/2018 | 750.00 | 00008849272456 | EDIZANGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM NO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MNI 9896 ,TRANPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DE OLHO D AGUA A PIANCO/PATOS E ITAPORANGA, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2018 | 480.00 | 00009828227401 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'?GUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, NO M?S DE MAIO/208. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/07/2018 | 80.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGEM COM O VE?CULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA:KTO-3052, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA OLHO D'?GUA, AFIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NO CENTRO DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002171 | 03/07/2018 | 800.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM COM VE?CULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE O?O PESSOA/PB, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2018 | 160.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGENS NO VE?CULO D20 DE PLACA BIF 7076, TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DO MUNICIPIO NO M?S DE MAIO2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/07/2018 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/07/2018 | 280.00 | 00003110107414 | DECALINO MARIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS COM VEICUO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFD-2613, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA A??O SOCIAL PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 01 E 03/05/2018 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSINERENTES AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/07/2018 | 150.00 | 00005924126447 | MARIA DAS GRACAS VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/07/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/07/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/07/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/07/2018 | 450.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO DIA 04 E 05 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002177 | 04/07/2018 | 5426.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADO AOS VEICULOS (SPIN DE PLACA QFO 5970,AMBULANCIA PLACA OFA-5376, GOL QFT 5958 E GOL QFT 5968) PENTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PARA CAMPINA GRANDE E/OU JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002192 | 05/07/2018 | 2600.00 | 00004241101488 | FRANCISCO IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O REFERENTE A VIAGENS DA SEDE PARA O DISTRITO DO SOCORRO COM A EQUIPE DO PSF, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/07/2018 | 450.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE 04 CONSERTO DE PNEUS DO CAMINH?O PIPA,02 CONSERTO DE COMPACTADOR E 06 CONSERTOS DE PNEUS DA RETRO-ESCAVADEIRA E DA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/07/2018 | 5000.00 | 00006543156473 | LEILIANE SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE SOM DO PAVILHAO CENTRAL PARA TODA COBERTURA DA FESTA DE SAO JOAO BATISTA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB,NO PERIODO DE 15 ? 24 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/07/2018 | 4500.00 | 00001965083471 | JOSE ENALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE TENDAS DO PAVILHAO CENTRAL PARA TODA COBERTURA DA FESTA DE SAO JOAO BATISTA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB,NO PERIODO DE 15 ? 24 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/07/2018 | 6000.00 | 28462147000112 | HOMERO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE PALCO E ILUMINACAO DE TODA COBERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE MAE RAINHA NO ASSENTAMENTO MAE RAINHA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB ,NOS DIAS 6 E 7 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/07/2018 | 4000.00 | 00004355196461 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE SOM DE TODA COBERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE MAE RAINHA NO ASSENTAMENTO MAE RAINHA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB ,NOS DIAS 6 E 7 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0002187 | 05/07/2018 | 6000.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATRACAO MUSICAL ''ZE DE FREITAS" NA TRADICIONAL FESTA DE MAE RAINHA NO ASSENTAMENTO MAE RAINHA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA NO DIA 7 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0002188 | 05/07/2018 | 1100.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE ANIMA??O MUSICAL PARA A TRADICIONAL FESTA DO ASSENTAMENTO M?E RAINHA REALIZADA NO DIA 7 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/07/2018 | 1800.00 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE ANIMA??O MUSICAL PARA A TRADICIONAL FESTA DO ASSENTAMENTO M?E RAINHA REALIZADA NO DIA 6 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/07/2018 | 65.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-8820. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/07/2018 | 490.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE 07 CONSERTOS DE PNEUS DE MICRO ONIBUS DE PLACAS: OET 4434, OGC 6399,QFV 3038 E 07 CONSERTOS DE PNEUS DE ONIBUS PLACA: OFD 7091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/07/2018 | 550.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6399, DO ALTERNADOR E IGNI??O DO MICRO ONIBUS PLACA OFV 3038 E REPARO DA PORTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/07/2018 | 1405.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE MANUTENL??O EM VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS: OFC 1739/OGD 1266/OGA 8820/OET 4434/OFB 7091 E OGA 8820. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/07/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 05 DE JULHO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/07/2018 | 400.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTAdO DE 4 VIAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA:MMO-0306, NO TRECHO CATOL?/OLHO DAGUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNDADE MISTA DE SA?DE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/07/2018 | 270.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REPARO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E IGNI??O E SOLDA BASE DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGF 0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/07/2018 | 1155.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 11 VIAGENS COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO D?GUA PARA ATENDIMENTO M?DICO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/07/2018 | 900.00 | 00009828227401 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVI?O DE 10 VIAGENS COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'?GUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/07/2018 | 100.00 | 00003695658436 | GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O PARA SENHORA GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA PORTADORA DO CPF:036.956.584-36, PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA AQUISI??O DE ALIMENTOS E ESTA PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA E SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/07/2018 | 284.90 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TV POR ASSINATURA REFERENTE A TV LOCALIZADA NA PRA?A DJALMA LEITE, M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/07/2018 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A SEDE DOS CORREIOS DO DISTRISTO DO SOCORRO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002201 | 06/07/2018 | 2550.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DA POLICIA MILITAR EM SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002205 | 06/07/2018 | 73.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO/SUCO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/07/2018 | 164.75 | 00002747999440 | JOAO NOEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA COMPRA DDE MEDICAMENTOS S, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002206 | 06/07/2018 | 491.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS MOTORISTAS ( JOSELI AMPAIO DE MELO E JOSE ROBERTO S.BARBOSA) DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/07/2018 | 683.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/07/2018 | 600.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 UND DE GLP's EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/07/2018 | 1114.46 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS REFERENTE AO RPV CONFORME SENTEN?A JUDICIAL DE N ?00003461-16.2009.815.0261-04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002204 | 06/07/2018 | 891.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O/CAFE/LANCHE/JANTAR/REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS E PESSOAL DA ORNAMENTACAO DURANTE O PERIODO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002212 | 06/07/2018 | 160.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A PRESTADORES DE SERVI?O NOS DIAS DE APRESENTA??ES FOLCL?RICAS DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002217 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00003375842490 | ANA LUCIA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 7376/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002218 | 06/07/2018 | 1300.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REMO??O DO LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MYV 0965/PB NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002202 | 06/07/2018 | 468.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MARMITAS DESTINADO AO OPERADOR DA MAQUINA POR ESTAR EXECUTANDO SERVICOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/07/2018 | 75.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UND DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002203 | 06/07/2018 | 3204.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE/ALMO?O/JANTA EM GERAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE PLANTAO 24H NO CENTRO DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002207 | 06/07/2018 | 1801.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI?O DE FONECIMENTO DE MARMITAS/QUENTINHAS AOS MEDICOS/ENFERMEIROS/TECNICOS E AUXILIARES DA UBS DO DISTRITO DO SOCORRO,REFERENTE AO MES JUNHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/07/2018 | 228.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O PSF III, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/07/2018 | 80.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O PSF III,REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002215 | 06/07/2018 | 843.90 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DO POSTO DE SA?DE, SEDE DO DISTRITO DO SOCORRO E DO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/07/2018 | 240.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOL?GICOS ( DETECTOR FETAL ) COM REPOSI?AO DE PE?AS QUE ATENDEM TODA A REDE DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/07/2018 | 510.00 | 41219940000153 | O PEZAO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO SOLD 20MM DESTINADO A EXTENS?O NA REDE DE AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/07/2018 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE UMA CIRURGIA (LITOTRIPSIA) EM FAVOR DA Sr MARIA DA GUIA SAMPAIO ARAUJO PORTADORA DO CPF:031.366.184-75 POR ESTA PASSANDO DIFICULDADE FINANCEIRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2018 | 47850.00 | 00009064091447 | DAMI?O LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ASSISTENCIAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2018 | 200.29 | 00032522571818 | SEVERINA RAMALHO DE SOUZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A DOA??O A SRA.SEVERINA RAMALHO DE SOUZA NETA PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITA??O DE CONTA DE ENERGIA EM FAVOR DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2018 | 142.40 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBROS 3/5 E RIPA 1.2/5 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA EVENTOS DO CRAS-JOAO AVELINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03, REFERENTE A LICITA??O DE REPROGRAMA??O NA CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL, CONSTRU??O DE BANHEIRO E VESTIARIOS NA RUA MANOEL ALMEIDA DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2018 | 8185.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2018 | 14718.80 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002254 | 10/07/2018 | 7000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2018 | 1347.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REF. M. GFIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002232 | 10/07/2018 | 2100.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NO TURNO DA MANHA ,COM SAIDA DO SITIO FAZENDA CONCEICAO/FAZENDA JUREMA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002233 | 10/07/2018 | 2700.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NO TURNO DA TARDE ,COM SAIDA DO SITIO CURTUME PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002234 | 10/07/2018 | 3300.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA CBL 1397, NO TURNO DA TARDE, COM SA?DA DO S?TIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, CENTRO DO MUN?CIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002235 | 10/07/2018 | 3300.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO RIACHO DO MEIO(SEDE) PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002236 | 10/07/2018 | 2700.00 | 00037014380800 | FRANCISCO DE SALES FRANCA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA KTO-3052 NO TURNO DA TARDE COM SA?DA DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002237 | 10/07/2018 | 3300.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA IGF 4278, NO TURNO DA MANH?, COM SA?DA DO S?TIO GARRA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO CENTRO DO MUN?CIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002238 | 10/07/2018 | 2700.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA CBL 1397, NO TURNO DA TARDE, COM SA?DA DO S?TIO JENIPAPO/JUREMA DOS MARIA E MALHADA GRANDE PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO,CENTRO DO MUN?CIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002239 | 10/07/2018 | 2100.00 | 00002580311408 | DAMIAO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA JWM9200 NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO URUGUAI/FAZENDA PASSARINHO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002240 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00005465128445 | ANTONIO AMARO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA LWQ 6935, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO RIACHO DO MEIO /BOQUEIR?O /TRI?NGULO DO RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ANT?NIO AVELINO DE ALMEIDA E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002241 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA MND 1902, NO TURNO DA MANHA COM SA?DA DO S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA E BAIXO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E RAQUEL MINERVINO ,NO CENTRO DO MUN?CIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002242 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACANFE3703 NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO TOMAZ/DISTRITO SOCORRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002243 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00008288788467 | JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,COM VEICULO DE PLACA MMT 4280, NO TURNO DA MANHA ,COM SAIDA DO SITIO BALSAMO/DISTRITO DO SOCORRO PARA A ESCOLA RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUN?CIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002244 | 10/07/2018 | 2100.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA ACW 2562 , NO TURNO MANHA COM SAIDA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002245 | 10/07/2018 | 2300.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO; MANH?, COM SA?DA DO S?TIO BOQUEIR?O/CEDRO/RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA FELIZADO ARA?JO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002247 | 10/07/2018 | 600.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE COM MOTO DE PLACA MON0236,NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA EXPERDIAO LEITE DE MELO NA PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002248 | 10/07/2018 | 800.00 | 00003813034461 | CLADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE COM MOTO DE PLACA ESW6146,NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO LAGOA BARRENTA/BARAUNAS PARA ESCOLA PEDRO TIBURTINO NA TAPERA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002249 | 10/07/2018 | 600.00 | 00001731833440 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA MNZ 6769, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO CURTUME/LAGOA PARA A ESCOLA JO?O FERREIRA DE CALDAS NA LAGOA BARRENTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002250 | 10/07/2018 | 600.00 | 00010554746417 | JOSE KLELSON SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA OEX 9075, NO TURNO DA MANHA , COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO PARA A ESCOLA LUZIA CARVALHO LEITE NA LAGOA BARRENTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 10/07 DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2018 | 2142.00 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O DA TRADICIONAL FESTA DE S?O JO?O BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2018 | 3500.00 | 00008098880176 | LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NA ALIMENTA??O E NA MORADIA DA MEDICA CUBANA LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ REFERENTE AO MES JULHO,CONFORME PORTARIA N?30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2018 | 3500.00 | 00008160375158 | YURIELKIS BARRERO LABRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO CUBANO YURIELKIS BARRETO LABRADA REFERENTE AO M?S 07/2018 CONFORME PORTARIA N ? 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2018 | 363.00 | 00011276372400 | OSNARIA MAGNA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02( DUAS) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A JO?O PESSOA PARA O CURSO DE PROTE??O SOCIAL BASICA I, REALIZADO NOS DIAS 02 03 E 04 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/07/2018 | 75.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002256 | 11/07/2018 | 1370.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DAS SEDES DO DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/07/2018 | 830.00 | 00085996505304 | EUDES DE SOUSA GALV?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE PO?O E CONSERTO DE BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/07/2018 | 500.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/07/2018 | 1221.94 | 11994310000195 | FARMABRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA??O TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA,JOSEFA LEITE DE SOUZA,FRANCISCO DE ASSIS BALBINO E JOAO BATISTA CLEMENTINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/07/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/07/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/07/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/07/2018 | 150.00 | 00002367061440 | PEDRO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO AO SR.PEDRO LEITE SOBRINHO PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS,DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/07/2018 | 100.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO A SRA. FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS,DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/07/2018 | 100.00 | 00006700920450 | IRIMA COSINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO A SRA. IRIMA COSINO DE SOUZA PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS,DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/07/2018 | 100.00 | 00005330111404 | CREUSA PEREIRA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO A SRA. CREUSA PEREIRA LEITE BATISTA PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS,DEVIDO A MESMA SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/07/2018 | 117.19 | 00009498180466 | JEANE BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO A SRA.JEANE BATISTA LEITE PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E LUZ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/07/2018 | 11.85 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE AGUA , DO IM?VEL QUE SEDIA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/07/2018 | 600.00 | 00062937910459 | ANTONIO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE REVIS?O DA SUSPENS?O E REMO??O DE MORCEGOS E NINHOS DE ANDORINHAS NAS ESCOLAS JOSE LEITE QUERUBIM E JOSE LEITE SOBRINHO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/07/2018 | 3472.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/07/2018 | 8121.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/07/2018 | 2041.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/07/2018 | 2347.24 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/07/2018 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/07/2018 | 40.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/07/2018 | 1200.00 | 26843165000119 | JOS? ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (BALDE DE OLEO THF 20W30/BALDE DE OLEO 15W400 E OLEO SAE 90) DESTINANDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002280 | 13/07/2018 | 1912.50 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SEDE E DISTRITO DO SOCORRO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002278 | 13/07/2018 | 9126.60 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002279 | 13/07/2018 | 1162.70 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002281 | 13/07/2018 | 308.00 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE(SEDE,DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/07/2018 | 750.00 | 00002580311408 | DAMIAO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE 01 FRETE NO DIA 05/05/2018,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM JO?O PESSOA NO VEICULO DE PLACA JWM9200 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/07/2018 | 830.00 | 00026281848420 | ELUSIVALDO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS DURANTE M?S DE JUNHO/2018,COM VEICULO FIAT DE PLACA MON 5297,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00008849272456 | EDIZANGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVI?O VIAGENS NO VE?CULO CLASSIC LIFE DE PLACA MNI 9896 ,TRANPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE OLHO D AGUA A PIANCO/OLHO DAGUA A PATOS , NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/07/2018 | 450.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/07/2018 | 400.33 | 17767210000102 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DESOUZA VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO DESTINANDO A REPOSI??O NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/07/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 16 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/07/2018 | 200.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CHAVE CODIFICADA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/07/2018 | 330.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CODIFICA??O DE CHIP E ISNTALA??O DE CILIDRO DE PORTA DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/07/2018 | 2881.32 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO -EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA E CITY TOUR PARA PARTICIPA??O DA SECRET?RIA NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRET?RIAS MUNICIPAIS DE SA?DE QUE OCORRERA EM BELEM DE 24 A 28/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/07/2018 | 250.00 | 00014103621400 | WELSON LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O AO Sr WELSON LEITE DE ALMEIDA PORTADOR DO CPF;141.036.214-00 PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTA EM DIFICULDADE FINANCEIRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/07/2018 | 100.00 | 00018177727400 | ANTONIO FEITOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O AO Sr ANTONIO FEITOZA LEITE PORTADOR DO CPF;181.777.274-00, PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO EM PROCEDIMENTO MEDICO E SER CARENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002294 | 16/07/2018 | 5679.50 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/07/2018 | 971.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REPOSI??O NA REDE DE ALIMENTA??O DA ESCOLA DA GUIADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/07/2018 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARD. E DIAG. DO SERTAO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA EM FAVOR DO Sr MANOEL INACIO DE SOUZA PORTADOR DO CPF:602.465.534-72 POR ESTA EM SITUA??O DE DIFICULDADE FINANCEIRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002295 | 16/07/2018 | 4634.61 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??ES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/07/2018 | 1500.00 | 08651475000150 | NEW CAR PE?AS E SERVI?OS FARIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE RECUPERA??O DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 ,DEVIDO ? AVARIAS CAUSADAS POR ACIDENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/07/2018 | 370.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALA??O DA ENTRADA DE ENERGIA DA UBS DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/07/2018 | 700.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS REFERENTE A VIAGEM A JO?O PESSOA NO DIA 16 E 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AESA,SEC. DE ESTADO DA SAUDE E ESCRIT?RIO DE IRAMILTON SATIR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/07/2018 | 8549.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/07/2018 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONASEMS/COSEMS-PB DO 3?TRIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/07/2018 | 1233.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONASEMS/COSEMS-PB DO 1?TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/07/2018 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/07/2018 | 70.61 | 00002476889407 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM SEU FAVOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/07/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MEDICO DE COMPLEMENTA??O DE CDI EM FAVOR DE JO?O BATISTA PEDROZA LEITE, POR ESTAR PASSANDO POR DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/07/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18/07/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/07/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18/07/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005382724490 | JEFFERSON ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS(06) PLANT?ES EXTRAS TRABALHADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00071408649420 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS(06) PLANT?ES EXTRAS TRABALHADOS NO MES JUNHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/07/2018 | 280.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O NA PARTE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 E SPRIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/07/2018 | 180.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/07/2018 | 396.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO 03, 08, 16 e 24 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/07/2018 | 396.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07, 08, 19 E 27 DE MAR?O DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/07/2018 | 297.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19, 23, E 03 DE MARO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/07/2018 | 685.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002311 | 18/07/2018 | 10883.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/07/2018 | 92.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 04(QUATRO) REMENDO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET 6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/07/2018 | 500.00 | 00036012206879 | JOSE LUIS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CONFEC??O DE TRES ESCADAS PARA PODA DE ARVORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE 28 CA?AMBAS DE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA REPARO DA ESTRADA QUE INTERLIGA O ASSENTAMENTO JUAZEIRO AO ASSENTAMENTO MAE RAINHA E 09 CA?AMBAS PARA REPARO DA ESTRADA DO RIACHO DO MEIO-TAPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/07/2018 | 240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUCATO, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/07/2018 | 101.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CRAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002322 | 19/07/2018 | 2072.35 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/07/2018 | 5448.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM AS ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00005501538458 | ADAILTON CARLOS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO EM REGIME EMPLEITADA EM REFORMA E RECUPERACAO DA BIBLIOTECA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/07/2018 | 1478.40 | 00025122460434 | CICERO CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/07/2018 | 2426.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM OS POSTOS/UBS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/07/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19 DE JULHO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/07/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 09 DE JULHO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/07/2018 | 100.00 | 00004689456445 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DESTINADO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOUSA MAMEDE, PORTADORA DO CPF: 046.894.564-45 PARA QUE A MESMA POSSA USA-LA NA REALIZA??O DE EXAMES, POR ESTAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/07/2018 | 100.00 | 00009210592484 | ROBERTO MINERVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DESTINADO AO SENHOR ROBERTO MINERVINO LEITE, PORTADOR DO CPF: 092.105.924-84 PARA QUE O MESMO POSSA USA-LA NO PAAMENTO DE DESPESA NA VIAGEM DE JO?O PESSOA PARA CONSULTA M?DICA, POR ESTAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/07/2018 | 197.04 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DESTINADO A SENHORA ANAIZA DOMINGOS GOMES, PARA QUE A MESMA POSSA USA-LA NO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/07/2018 | 145.00 | 00006253871471 | NILDA FLORENTINO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DESTINADO A SENHORA NILDA FLORENTINO LEITE CALDAS, PARA QUE A MESMA POSSA USA-LA NA REALIZA??O DE EXAMES, POR ESTAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/07/2018 | 197.29 | 00005556911444 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O EM FAVOR DA Sr MARIA JOSE DA COSTA PORTADORA DO CPF:055.569.114-44, PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA POR ESTA PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/07/2018 | 800.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MUDAN?A DOS UTENSILIOS DOMESTICOS DE MARIA DA GUIA VALDEVINO BEZERRA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA OLHO D'?GUA EM SEU VEICULO FORD/ F4000 DE PLACA PEE-3692/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/07/2018 | 691.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(ICMS) DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/07/2018 | 5989.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRA??O DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/07/2018 | 20159.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2018 | 336.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA A SUDEMA REFERENTE PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/07 DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20/07 DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2018 | 198.00 | 00000008157480 | MARIA DAS GRA?AS BATISTA DE CALDAS GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ? 02 DI?RIAS POR PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PNAE DA PARA?BA, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018, DAS 08H ?S 17H, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2018 | 2597.00 | 00003023274444 | TARCIANA CARVALHO COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV CONFORME SENTEN?A JUDICIAL DE N ?000174-572013.815.0261-011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2018 | 5645.80 | 00007814199484 | CICERO JUNIOR FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTEN?A JUDICIAL DE N ?0000939-57.2015.815.0261 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2018 | 1170.52 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTEN?A JUDICIAL DE N ?0002635-36.2012.815.0261.014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2018 | 487.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE-0466 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2018 | 203.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O PSF III NO TRI?NGULO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002349 | 20/07/2018 | 4930.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2018 | 180.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA PFV 3865 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2018 | 800.00 | 00004060176460 | GERLANDIO LEITE DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COMO COORDENADOR DO MATADOURO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/07/2018 | 596.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002360 | 23/07/2018 | 266.90 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARI DESTINADO PARA OS SERVICOS DO CRAS-JOAO SVELINO DE ALMEIDA E DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002361 | 23/07/2018 | 570.48 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMAENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS-JOAO AVELINO DE ALMEIDA E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/07/2018 | 3350.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS PARA OS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DE S?O JO?O BATISTA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/07/2018 | 784.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/07/2018 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/07/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/07 DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/07/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/07/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/07/2018 | 100.00 | 00004245893460 | JUCIVALDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEVIDO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/07/2018 | 825.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS ,SENDO COM PER NOITE E OUTRA NORMAL,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 24/07 ? 28/07 A CIDADE DE BELEM PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/07/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 24 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/07/2018 | 165.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002366 | 24/07/2018 | 768.70 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE SEDE,DISTRITO SOCORRO E RIACHO MEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/07/2018 | 6000.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO DE CL?NICO GERAL EM AMBULAT?RIO ,PLANTONISTA(12HRS) NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/07/2018 | 199.98 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE REPARO PARA REPOSI??O EM CAIXAS DE DESCARGAS DOS SANIT?RIOS DO CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/07/2018 | 250.00 | 00005465128445 | ANTONIO AMARO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE AREIA DESTINADO AOS REPAROS NO CAL?AMENTO DO DISTRITO DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002379 | 25/07/2018 | 1430.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINH?O DE PLACA PFV 3865, NA REMO??O DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES DA CIDADE E DOS CONJUNTOS LUCIA BRAGA, TRIANGULO E JO?O MINERVINO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/07/2018 | 553.05 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O (REDE FUTEBOL/BOLA FUTEBOL) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/07/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MEDICO DE COMPLEMENTA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO SOUZA CARVALHO, POR ESTAR PASSANDO POR DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/07/2018 | 520.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS DURANTE M?S DE ABRIL/2018,COM VEICULO CLASSIC DE PLACA OXO 6188/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/07/2018 | 62.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/07/2018 | 64.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL ONDE SEDIA O CREAS,NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/07/2018 | 300.00 | 00054488818404 | FRANCISCA LEITE TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA REALIZA??O DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/07/2018 | 150.00 | 00004955839444 | MARIA GERUZALEM DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA REALIZA??O DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/07/2018 | 400.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO PARA CUSTEAR DESPESAS EM SEU TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE S?O PAULO/SP, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/07/2018 | 250.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE FRETE NO TRANSPORTE DA MUDAN?A DA SRA DAMIANA LEITE DE SOUZA ALVES, PORTADOR DO CPF:043.996.164-58, DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE OLHO DAGUA - PB NO VEICULO CAMINH?O/CARRABETRO DE PLACA CRH 6898/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/07/2018 | 504.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A CASA DA POLICIA MILITAR REFRENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/07/2018 | 750.00 | 00008699387466 | DAMIAO ADJUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 15 METROS DE GESSO NA PAREDE DA BIBLIOTECA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002382 | 26/07/2018 | 1219.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0002389 | 26/07/2018 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'?GUA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002390 | 26/07/2018 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE 95 INSER??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGA??O DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MAT?RIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. DE ACORDO COM O PREG?O 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/07/2018 | 226.37 | 00009656428447 | DAMIANA CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITACAO DE CONTAS DE AGUA,DEVIDO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/07/2018 | 100.00 | 00096504102449 | MARIA GORETE LACERDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS,DEVIDO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/07/2018 | 150.00 | 00099189429400 | ANTONIO NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO PARA QUE O MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS,DEVIDO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/07/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 25 DE JULHO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA QFO 5970,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/07/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA QFG 4109,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/07/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA QFO 5970, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/07/2018 | 224.84 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABALHO COM GRUPO DE MULHERES DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/07/2018 | 1355.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABALHO COM GRUPO DE MULHERES DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002385 | 26/07/2018 | 700.15 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO PARA SERVICOS DO CRAS-JOAO AVELINO DE ALMEIDA E DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/07/2018 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/07/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27 DE JULHO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA QFO 5970 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/07/2018 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA PSF III LOCALIZADO NO TRI?NGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/07/2018 | 25815.70 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/07/2018 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/07/2018 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA J?LIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/07/2018 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE O MES DE JULHO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO QUE ? UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNICIPIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/07/2018 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/07/2018 | 10429.71 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2018 | 1405.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENS?O A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO M?S DE JULHO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2018 | 6743.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2018 | 122.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2018 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2018 | 500.00 | 00001809667402 | CÉLIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2018 | 400.00 | 00071013983408 | DEUZIMAR LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON?ALVES LEITE QUERUBIM SITUADO DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2018 | 600.00 | 00010743062442 | GEILSON FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO LOCALIZADO NO S?TIO TAPERA NA ZONA RURAL NO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2018 | 700.00 | 00010119958406 | JOSE PAULO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUlho DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2018 | 450.00 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA EXPERDI?O LEITE DE MELO LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2018 | 900.00 | 00012517641854 | DAMIAO RUFINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002403 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2018 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADA NO MES DE JUnHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002444 | 30/07/2018 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA PRESTAR AUX?LIO NAS SECRETARIAS DE SA?DE ,AGRICULTURA,EDUCA??O,DENTRE OUTRAS NO MUNIC?PIO DE OLHO D '?GUA -PB NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2018 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADA NO MES DE JULHO DESTE MUNICIPIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002441 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2018 | 113.43 | 00005376652424 | MARIA JOS? BARBOSA DA SILVA CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM SEU FAVOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/07 DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2018 | 900.00 | 00047248688487 | MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30/07 DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00006499859400 | LUCIANA MAMEDE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES TRABALHADO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2018 | 954.00 | 00011276372400 | OSNARIA MAGNA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSISTENTE SOACIALL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2018 | 1300.00 | 00010612438422 | GLAUCIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2018 | 954.00 | 00009488552409 | MARIA DA GUIA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2018 | 954.00 | 00011824722494 | ALINE DE SOUSA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2018 | 954.00 | 00011600805426 | CLAUDIVANIA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2018 | 954.00 | 00005543925425 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2018 | 954.00 | 00009689577492 | SEBASTIÃO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2018 | 1300.00 | 00003385335400 | MARIA DA GUIA LEITE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2018 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2018 | 954.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2018 | 954.00 | 00070546992463 | MARIA CLARISSE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2018 | 954.00 | 00011232485403 | ITALO YANN COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2018 | 954.00 | 00012146158484 | EZEQUIEL BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2018 | 954.00 | 00001809000483 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRONO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2018 | 954.00 | 00009150140418 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2018 | 954.00 | 00003136982444 | MARIA GLORIA PROCOPIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2018 | 954.00 | 00011770369406 | CLARISSE FRANCISCA PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2018 | 954.00 | 00008501138495 | EDIVANIA FERREIRA CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2018 | 954.00 | 00070546581404 | FRANCISCA MARTA SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002465 | 30/07/2018 | 1890.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM NOTEBOOK 14,CORE i3 DESTINADO AOS TRABALHOS DO SCFV DSETS SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2018 | 140.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CAMPO DE FUTEBOL,REFERENTE A PARCELA 19/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2018 | 954.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2018 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'?GUA E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2018 | 954.00 | 00006364546498 | JOAO BATISTA NOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SUPERVIS?O DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DE ANIMAIS DA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2018 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DA OPERA??O E MANUTEN??O DOS VE?CULOS: TRATORES,CA?AMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2018 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABE?A DO BOI DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00010755558413 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE SUPERVIS?O DOS GARIS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2018 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIR?O NO MES DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2018 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2018 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTEN??O DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2018 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O NA MANUTEN??O DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2018 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?O DE AGUA??O DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JO?O MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002445 | 30/07/2018 | 1300.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REMO??O DO LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MYV 0965/PB NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002456 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00003375842490 | ANA LUCIA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 7376/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2018 | 165.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) DIARIA NO 20/07/2018 COM DESTINO AO DETRAN NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE-0466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2018 | 165.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) DIARIA 19 DE JUNHO/2018 COM DESTINO A CIIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DE PROJETO E ADESIVAGEM DA AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE-0466 SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002436 | 30/07/2018 | 2600.00 | 00004241101488 | FRANCISCO IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O REFERENTE A VIAGENS DA SEDE PARA O DISTRITO DO SOCORRO COM A EQUIPE DO PSF, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2018 | 954.00 | 00004399616458 | DAMIANA LEITE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2018 | 240.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA FAIXA DESTINADA PAAS AS A?OES DE VIGILANCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2018 | 17140.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2018 | 27470.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2018 | 10661.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2018 | 18860.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2018 | 9884.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2018 | 2008.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/07/2018 | 25316.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2018 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2018 | 2230.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/07/2018 | 3000.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE CL?NICO GERAL EM AMBULAT?RIO, REFERENTE A 02 (DOIS) PLANT?ES EXTRAS NOS DIAS 22/7 E 29/07 DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002543 | 31/07/2018 | 16687.99 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VEICULOS GOL DE PLACA:QFT-5958, SPIN DE PLACA:QFO-5970, FIAT UNO DE PLACA:OGF-0370, E MOTO DA SA?DE, DESTA SECRETARIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002544 | 31/07/2018 | 1006.11 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE-0466. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002545 | 31/07/2018 | 2917.07 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-5376. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE RO?O DE 12,0 KM DAS LATERAIS DA ESTRADA DO SITIO BUIU AO SITIO SACO DE SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2018 | 1426.30 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E AVENIDAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2018 | 59681.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2018 | 23302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002536 | 31/07/2018 | 663.36 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AO VEICULO MAQUINA COMPACTADORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002537 | 31/07/2018 | 1806.88 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AO VEICULO PIPA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002538 | 31/07/2018 | 4324.92 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEiCULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002539 | 31/07/2018 | 3023.30 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ENCHEDEIRA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002540 | 31/07/2018 | 910.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINH?O AZUL DE PLACA PFV-6835 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002541 | 31/07/2018 | 693.82 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7376 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/07/2018 | 350.00 | 00010016330404 | JOSE FERNANDO HERMINIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA NA AVENIDA JOAO MINERVINO E DA PRACA DO TRIANGULO DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2018 | 2031.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2018 | 10670.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2018 | 1384.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2018 | 9962.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2018 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/07/2018 | 4408.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/07/2018 | 4058.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARTICULA??O POLITICA, INTER E RELA??ES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/07/2018 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2018 | 428.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DO CENARIO PARA APRESENTA??O DA QUADRILHA JUNINA DA FESTA TRADICIONAL DE S?O JO?O BATISTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002534 | 31/07/2018 | 217.50 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JO?O AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/07/2018 | 49.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2018 | 1447.70 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2018 | 60527.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2018 | 99.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2018 | 99.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/07/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2018 | 1100.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM VEICULO DE PLACA OEV-1087/PB NA ASSISTENCIA E DESLOCAMENTO DE PACIENTES,DO PONTO DE APOIO AOS LOCAIS DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2018 | 176.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2018 | 500.00 | 00028798414453 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO PARA CUSTEAR DESPESAS EM SEU TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2018 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2018 | 100.00 | 00011070785474 | CICERA ENEAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS,DEVIDO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/07/2018 | 8182.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/07/2018 | 5088.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002542 | 31/07/2018 | 4669.33 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFG-4109 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2018 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2018 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2018 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2018 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2018 | 12220.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/07/2018 | 6500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2018 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2018 | 340.60 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2018 | 231.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS UMA COM PERNOITE, ONDE A MESMA PARTICIPOU DA CAPACITA??O TECNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2018 | 450.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO DIA 19 E 20 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2018 | 12082.63 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SECRETARIA DE EDUCA??O- ANOS FINAIS NO MES 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2018 | 13104.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O( APOIO) M?S 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2018 | 7332.23 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2018 | 11890.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2018 | 138595.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2018 | 16622.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2018 | 37257.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2018 | 13726.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2018 | 19080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2018 | 4386.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2018 | 2862.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2018 | 5240.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2018 | 9085.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2018 | 54490.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2018 | 3308.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002533 | 31/07/2018 | 4048.80 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002546 | 31/07/2018 | 4434.73 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VECULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA QFV-3038,OGD-1266,OET-4434,OGA-8820 E ONIBUS DE PLACA OFB-7091. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002547 | 31/07/2018 | 3848.95 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VECULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OFC-1739,OGC-6399 E ONIBUS DE PLACA OEU-6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/07/2018 | 145.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/07/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/07/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2018 | 7334.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192018 | 0002525 | 31/07/2018 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E O PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/07/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE ABERTURA DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/07/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE ABERTURA DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2018 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2018 | 1639.43 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2018 | 589.66 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/07/2018 | 618.71 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002562 | 01/08/2018 | 10480.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OEU-6436, OFB-7091 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OET-4434, ODG-1266, E OFC 1739. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2018 | 83.00 | 26566592000105 | MAYARA DE MEDEIROS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE ENCADERNA??O E XEROGRAFIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002561 | 01/08/2018 | 912.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFG-4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/08/2018 | 1500.00 | 26079287000180 | CLINICA M?DICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A REALIZA??O DE CIRURGIA EM FAVOR DE ROBISNERI TIBURTINO LEITE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002559 | 01/08/2018 | 6650.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINH?O PIPA E CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002560 | 01/08/2018 | 872.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFO-5970. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/08/2018 | 645.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2018 | 350.00 | 03559653000101 | DAMIANA GUIMARAES LEITE PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE UM COLCH?O DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/08/2018 | 450.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A APRESENTA??O FOLCLORICA DOS ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/08/2018 | 333.45 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/08/2018 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVI?OS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA VASCULAR EM FAVOR DE ELMA CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/08/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02/08 DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/08/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/08 DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/08/2018 | 4704.00 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/08/2018 | 300.00 | 00010414753496 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DESTINADO A SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA PARA QUE A MESMA POSSA USAR EM SEU TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/08/2018 | 100.00 | 00096504102449 | MARIA GORETE LACERDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A DOA??O PARA A SENHORA MARIA GORETE LACERDA PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/08/2018 | 100.00 | 00007315742492 | DELBA L?CIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A DOA??O EM FAVOR DE DELBA LUCIA DA COSTA SILVA PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA REALIZA??O DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002579 | 03/08/2018 | 4344.21 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002572 | 03/08/2018 | 1908.79 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS ? EVENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002573 | 03/08/2018 | 5975.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS SPIN DE PLACA QFO-5970, GOL QFT-5958, QFT-5968, AMBULANCIA DE PLACA OFA-5376 E AMBULANCIA DE PLACA QSE-0466. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/08/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04/08 DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/08/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06/08 DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/08/2018 | 200.00 | 23779070000195 | CLINIVASC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA EM FAVOR DE MARIA DA CONCEI??O GON?ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/08/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 05/08 DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/08/2018 | 50.00 | 00021302204874 | JOAO IDEAO RODRIGUES DOS SANTOS JULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 PASSAGENS DA CIDADE DE OLHO D'?GUA/PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002584 | 06/08/2018 | 3096.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002585 | 06/08/2018 | 2664.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/08/2018 | 6150.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE HOSPEDAGEM DE TODA A FESTA DO PADROEIRO S?O JO?O BATISTA, NOS DIAS 21,22,E 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/08/2018 | 150.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002589 | 07/08/2018 | 2551.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002590 | 07/08/2018 | 17335.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002591 | 07/08/2018 | 2738.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002592 | 07/08/2018 | 14972.81 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002594 | 07/08/2018 | 417.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O APARELHO(APARELHO DE PRESS?O/ESTETOSCOPIO) DESTINADO A UNIDADE BASICA E AS UBS'S I,II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002595 | 07/08/2018 | 113.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O APARELHO DE PRESS?O DESTINADO A UNIDADES BASICA E AS UBS'S I,II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/08/2018 | 199.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADO A REPOSI??O DA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/08/2018 | 305.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISPOSITIVOS PARA REPOSI??O NO COMANDO DA BOMBA DO PO?O DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/08/2018 | 75.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO ? SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/08/2018 | 1275.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/08/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO AO TESOUREIRO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM DESTINO ? CAIXA ECONOMICA FEDERAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A EXTRATOS DA CONTA 71026-5 NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/08/2018 | 15.05 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/08/2018 | 14.05 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/08/2018 | 130.01 | 00009498180466 | JEANE BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO A SRA.JEANE BATISTA LEITE PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E LUZ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/08/2018 | 202.65 | 00005330111404 | CREUSA PEREIRA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO A SRA.CREUSA PEREIRA LEITE BATISTA PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E LUZ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002593 | 07/08/2018 | 695.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O APARELHO(OXIMETRO DE PULSO/GLICOSIMETRO) DESTINADO A UNIDADES BASICA E AS UBS'S I,II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/08/2018 | 86.68 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE NA COMPRA DE DISPOSITIVOS PARA UTILIZAR NA INSTALA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/08/2018 | 280.00 | 05088229000143 | IRM?OS JUCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA M?DICO-ORTOP?DICA EM FAVOR DE GIOMAR RUFINO LEITE PORTADOR DO CPF: 035.036.834-10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/08/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018,NO VEICULO DE PLACA QFO 5970,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/08/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA QFO 5970, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002608 | 08/08/2018 | 2368.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DA POLICIA MILITAR DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002611 | 08/08/2018 | 322.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O EXTRA PARA ADMINISTRA??OR DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002613 | 08/08/2018 | 53.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O EXTRA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002614 | 08/08/2018 | 1410.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DOS MOTORISTAS ( JOSELI AMPAIO DE MELO E JOSE ROBERTO S.BARBOSA) DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002609 | 08/08/2018 | 48.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O AO OPERADOR DA M?QUINA POR ESTAR EXECUTANDO SERVI?OS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002607 | 08/08/2018 | 840.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFT 5958, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002610 | 08/08/2018 | 3283.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DOS PLANTONISTAS DE SA?DE 24HRS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002612 | 08/08/2018 | 1508.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PLANTAO 24HRS NO PSF II (DISTRITO SOCORRO) MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/08/2018 | 648.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/08/2018 | 1800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA O PROJETO DE COMPLEMENTA??O DE PAVIMENTA??O DE RUAS DO CONJUNTO L?CIA BRAGA, MUNIC?PIO DE OLHO D??GUA ? PB. CONTRATO DE REPASSE DE N? 1039249-83. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/08/2018 | 68.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISPOSITIVOS PARA REPOSI??O NO COMANDO DA BOMBA DO PO?O DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/08/2018 | 200.00 | 00010337650403 | SEBASTI?O BRUNO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO EM TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/08/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA QFT 5958, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/08/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA QSE 0466, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/08/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MEDICO DE COMPLEMENTACAO DE CDI EM FAVOR DE JOAO BATISTA FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2018 | 230.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO(EXAME DE ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO NO SR.DAMIAO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2018 | 112.61 | 00002476889407 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM SEU FAVOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2018 | 150.00 | 00003695658436 | GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2018 | 8121.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2018 | 2359.42 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2018 | 650.00 | 00005501538458 | ADAILTON CARLOS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE EMPREITADA DE REFORMA E RECUPERACAO DA CASA DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2018 | 430.00 | 28301524000131 | MARIA JOSE DE ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAS DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002630 | 10/08/2018 | 1203.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002631 | 10/08/2018 | 189.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2018 | 3500.00 | 00008098880176 | LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NA ALIMENTA??O E NA MORADIA DA MEDICA CUBANA LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ REFERENTE AO MES AGOSTO,CONFORME PORTARIA N?30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2018 | 3500.00 | 00008160375158 | YURIELKIS BARRERO LABRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO CUBANO YURIELKIS BARRETO LABRADA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME PORTARIA N ? 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/08/2018 | 8136.70 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE PSF REF.MES DE JULHO/218. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/08/2018 | 4640.06 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/08/2018 | 2076.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMBATE AS EDEMIAS REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/08/2018 | 2222.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DO NASF REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/08/2018 | 364.50 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/08/2018 | 885.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO PAVILHAO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/08/2018 | 2794.32 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.AGRICULTURA REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/08/2018 | 5684.83 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.FINANCAS E ADMINISTRACAO REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/08/2018 | 6786.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/08/2018 | 17431.31 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.INFRAESTRUTURA M?S 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2018 | 4141.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/08/2018 | 1917.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL REF.MES 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/08/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/08/2018 | 1430.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/08/2018 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE ARTICULACAO POLITICA REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/08/2018 | 892.76 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE ACONTROLE INTERNO REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/08/2018 | 969.76 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/08/2018 | 1354.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REF. M. GFIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2018 | 12269.89 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O( APOIO) M?S 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/08/2018 | 37084.70 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO ANOS INICIAIS REF. MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/08/2018 | 5095.54 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/08/2018 | 11192.60 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO ANOS FINAIS REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/08/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO-EJA REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002661 | 13/08/2018 | 1567.35 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/08/2018 | 3972.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM AS ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/08/2018 | 52950.00 | 00071209849429 | ERICA THAIS ARAUJO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ASSISTENCIAL DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/08/2018 | 311.48 | 00006279588777 | MICHELLE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA,DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/08/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/08/2018 | 21620.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/08/2018 | 3966.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO(ICMS), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/08/2018 | 6382.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM A ADMINISTRA??O DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/08/2018 | 23238.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DA SAUDE REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/08/2018 | 2633.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM OS POSTOS/UBS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/08/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/08/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002671 | 14/08/2018 | 600.00 | 00010554746417 | JOSE KLELSON SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 11/07 ? 08/08/2018, COM MOTO DE PLACA OEX 9075, NO TURNO DA MANHA , COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO PARA A ESCOLA LUZIA CARVALHO LEITE NA LAGOA BARRENTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002673 | 14/08/2018 | 600.00 | 00001731833440 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 11/07 ? 08/08/2018, COM MOTO DE PLACA MNZ 6769, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO CURTUME/LAGOA PARA A ESCOLA JO?O FERREIRADE CALDAS NA LAGOA BARRENTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002676 | 14/08/2018 | 800.00 | 00003813034461 | CLADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 11/07 ? 08/08/2018, COM MOTO DE PLACA ESW6146,NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO LAGOA BARRENTA/BARAUNAS PARA ESCOLA PEDRO TIBURTINO NA TAPERA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002677 | 14/08/2018 | 600.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 11/07 ? 08/08/2018, COM MOTO DE PLACA MON0236,NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA EXPERDIAO LEITE DE MELO NA PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002682 | 14/08/2018 | 2300.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO; MANH?, COM SA?DA DO S?TIO BOQUEIR?O/CEDRO/RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA FELIZADO ARA?JO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002683 | 14/08/2018 | 2100.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA ACW 2562 , NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO , CENTRO DO MUN?CIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002684 | 14/08/2018 | 3000.00 | 00008288788467 | JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA MMT 4280, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO B?LSAMO/DISTRITO DO SOCORRO PARA A ESCOLA RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUN?CIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002685 | 14/08/2018 | 1800.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA BFE3703 NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO TOMAZ/DISTRITO SOCORRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002686 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA MND 1902, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA E BAIXO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E RAQUEL MINERVINO ,NO CENTRO DO MUN?CIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002687 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00005465128445 | ANTONIO AMARO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA LWQ 6935, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO RIACHO DO MEIO /BOQUEIR?O /TRI?NGULO DO RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ANT?NIO AVELINO DE ALMEIDA E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002688 | 14/08/2018 | 3300.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO RIACHO DO MEIO(SEDE) PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO,PERIODO DE 11/07 ? 07/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002689 | 14/08/2018 | 2700.00 | 00037014380800 | FRANCISCO DE SALES FRANCA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE 20 VIAGENS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA KTO 3052, NO TURNO DA TARDE , COM SA?DA DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO, DE 11/07 A 07/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002690 | 14/08/2018 | 3300.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA IGF 4278, NO TURNO DA MANH?, COM SA?DA DO S?TIO GARRA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, CENTRO DO MUN?CIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002691 | 14/08/2018 | 6000.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA CBL 1397, NO TURNO DA TARDE/MANHA, COM SA?DA DO S?TIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, CENTRO DO MUN?CIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002692 | 14/08/2018 | 4800.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NO TURNO DA TARDE/MANHA ,COM SAIDA DO SITIO CURTUME/FAZENDA CONCEICAO/JUREMA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUELMINERVINO,PERIODO DE 11/07 A 07/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002693 | 14/08/2018 | 2100.00 | 00002580311408 | DAMIAO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KBL7434 NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO URUGUAI/FAZENDA PASSARINHO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/08/2018 | 5007.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/08/2018 | 4472.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PASEP NO MES 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002675 | 14/08/2018 | 7000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002678 | 14/08/2018 | 2180.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VAICULO PATROL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/08/2018 | 948.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE LAMPADAS E RELE DESTINADO ? MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/08/2018 | 212.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ALTERNADOR DA RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002681 | 14/08/2018 | 860.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/08/2018 | 201.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA INSTALA??O DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/08/2018 | 960.00 | 00008699387466 | DAMIAO ADJUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EDIFICA??O DE UMA PAREDE EM GESSO PARA IMPLANTA??O DA SALA DE VACINA??O NA UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/08/2018 | 1855.06 | 00007764843466 | AMILTON PIRES DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N? 0000174-57.2013.815.0261 EM FAVOR DE TARCIANA CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/08/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE CAMPINA GRANDE NO VEICULO FOX DE PLACAQFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/08/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/08/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/08/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 14/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA NO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/08/2018 | 330.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MAT DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA NA UBS DO TRIANGULO PARA IMPLANTA??O DE SALA DE VACINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/08/2018 | 165.00 | 00007139469466 | MARIA ZILDA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA DO DIA 21/05/2018 O QUAL PARTICIPOU DA REUNI?O DE CONSTRU??O DO PRI, REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/08/2018 | 250.00 | 00099109735453 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM OBJETIVO DE REALIZAR CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE SUA NETA GERLANDIA LEITE PEREIRA , POR SE ENCONTRAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/08/2018 | 300.00 | 00003689429455 | MARIA FERNANDES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/08/2018 | 400.00 | 00004650881471 | MARIA DA CONCEICAO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/08/2018 | 685.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/08/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 16/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/08/2018 | 3469.00 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS E SALA DE VACINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00071408649420 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS(06) PLANT?ES EXTRAS TRABALHADOS NO MES JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00005382724490 | JEFFERSON ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS(06)PLANT?ES EXTRAS TRABALHADOS NO MES JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002707 | 16/08/2018 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/08/2018 | 150.00 | 00009506126429 | EDIKA EDUARDA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE 11 ( ONZE) REMENDOS EM PNEUS DOS VEICULOS FOX DE PLACA QFG 4109, GOL DE PLACA QFT 5958 E MOTO TODOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002735 | 17/08/2018 | 882.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002736 | 17/08/2018 | 728.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINDAS A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 5376 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002737 | 17/08/2018 | 799.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINDAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/08/2018 | 800.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE REBOQUE DOS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA OGA 5376 DA CIDADE DE OLHO D AGUA A PATOS; GOL PLACA QFT 5958 DA CIDADE DE OLHO D AGUA A PATOS ;GOL PLACA QFT 5968 DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA A PATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/08/2018 | 1700.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE UMA CA?AMBA DE OLHO DAGUA-PB PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/08/2018 | 980.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DA RETRO-ESCAVADEIRA DA CIDADE DE OLHO DAGUA-PB PARA PATOS-PB E DA CIDADE DE PATOS-PB PARA OLHO DAGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/08/2018 | 390.00 | 00009506126429 | EDIKA EDUARDA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE 12(DOZE) REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS; RETROESCAVADEIRA,CAMINH?O DE PLACA PFV 3865, CAMINH?O PIPA E CAMINH?O COMPACTADOR PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/08/2018 | 162.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS REFERENTE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/08/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 17/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/08/2018 | 1210.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS DURANTE O M?S DE JULHO/2018, COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/08/2018 | 180.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 02 VIAGENS ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO PEDRA D AGUA PARA AS UBS NO CENTRO DO MUNICIPIO , COM V?ICULO DE PLACA MND 1902,MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002715 | 17/08/2018 | 5600.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGENS,COM VE?CULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/08/2018 | 100.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO CEDRO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO CENTRO DO MUNICIPIO , MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/08/2018 | 450.00 | 00009828227401 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVI?O DE 05 VIAGENS, COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'?GUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/08/2018 | 400.00 | 00008849272456 | EDIZANGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGENS,COM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MNI 9896 ,TRANPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE OLHO D AGUA A DIVERSAS CIDADES VIZINHAS, M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/08/2018 | 600.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGEM COM O VE?CULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA:KTO-3052, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA OLHO D'?GUA, A FIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NO CENTRO DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/08/2018 | 1150.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTAD EM VIAGENS ,COM VEICULO FIAT DE PLACA:MMO-0306, NO TRECHO CATOL?/OLHO DAGUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNDADE MISTA DE SA?DE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/08/2018 | 1260.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGENS, COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO D?GUA PARA ATENDIMENTO M?DICO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/08/2018 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SE??O 03, REFERENTE A HOMOLOGA??O E EXTRATO DO CONTRATO REFERENTE A REPROGRAMA??O DA CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL DE OLHO D'?GUA - CONTRU??O DEBANHEIROS E VESTI?RIOS, NA RUA MANOEL ALMEIDA DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/08/2018 | 1500.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO VEICULO FORD F 250 XL DE PLACA MYF 5928/RN NO FRETE DE MUDAN?A DE UTENSILIOS DOMESTICOS DO Sr VALDECI MAMEDE DE ARAUJO, PORTADOR DO CPF: 039.887.304-67, DA CIDADE DE FORTAEZA PARA O MUNICIPIO DE OLHO DAGUA POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/08/2018 | 47.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/08/2018 | 400.00 | 00009506126429 | EDIKA EDUARDA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO SERVI?O DE 18 (DEZOITO) REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS; QFB 3038, OFC 1736, OET 4434, QFV 3038 E ONIBUS DE PLACAS QFT 7091 E OET 6436 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002731 | 17/08/2018 | 1229.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFC 1739 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002733 | 17/08/2018 | 1177.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OET 4434 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002734 | 17/08/2018 | 1201.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINDAS A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1266 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/08/2018 | 158.00 | 00003955798488 | LAERCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHO(AR-CONDICIONADO 24BUTS) COM CARGA DE GAS NA ESCOLA JULIO MINERVINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/08/2018 | 728.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCACAO REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/08/2018 | 3413.82 | 00084820713434 | FRANCISCO ROMAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME ACAO DE COBRAN?A DE N ? 0000226-53-2013.815.0261.006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/08/2018 | 512.07 | 00007764843466 | AMILTON PIRES DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME ACAO COBRANCA DE N ? 0000226-53-2013.815.0261.005 EM FAVOR DE FRANCISCO ROM?O GON?ALVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/08/2018 | 95.13 | 00006279588777 | MICHELLE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITA??O DE DESPESA DE CONTA DE AGUA POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/08/2018 | 302.70 | 00002930044470 | IRACI BEZERRA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITA??O DE BOLETO REFERENTE COMPRA DE OCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/08/2018 | 316.00 | 00003955798488 | LAERCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHO(AR-CONDICIONADO 10BUTS/12BUTS/24BUTS) NA PREFEITURA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/08/2018 | 297.96 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TV POR ASSINATURA REFERENTE A TV LOCALIZADA NA PRA?A DJALMA LEITE,REF.MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/08/2018 | 1.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A DELEGACIA ,REFERENTE M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/08/2018 | 524.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A DELEGACIA , REFERENTE M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/08/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/08/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 17/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/08/2018 | 737.00 | 00003955798488 | LAERCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE APARELHO(AR-CONDICIONADO 03 DE 12 BUTS E 01 DE 09 BUTS) NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/08/2018 | 211.00 | 00003955798488 | LAERCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE APARELHO(AR-CONDICIONADO) COM CARGA DE GAS COMPLETA NA SALA DOS MOTORISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/08/2018 | 224.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O PSF III NO TRI?NGULO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O PSF III NO TRI?NGULO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002763 | 21/08/2018 | 408.30 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/08/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/08/2018 | 8899.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/08/2018 | 320.00 | 00062223895468 | JOZERIVAN MARTINS DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O AO Sr? JOZERIVAN MARTINS DE ARAUJO TAVARES PORTADORA DO CPF 622.238.954-68, PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA REALIZA??O DE EXAMES, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/08/2018 | 150.00 | 00071445153491 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O AO Sr? JO?O PEDRO DO NASCIMENTO PORTADOR DE CPF: 714.451.534-91 PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA AQUISI??O DE ALIMENTOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/08/2018 | 8185.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/08/2018 | 99.00 | 00005493472406 | JOSE LEITE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS NO DIA 16 E 17/08/2018,A FIM DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO SOMA, NO POLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/08/2018 | 99.00 | 00000080147445 | MARIA APARECIDA BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DI?RIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 16 E 17/08/2018, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO SOMA NO POLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/08/2018 | 668.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002776 | 22/08/2018 | 10883.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/08/2018 | 165.00 | 00005253566490 | FRANCINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 23/08/2018 A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/08/2018 | 200.00 | 00010175116407 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A DOA??O PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/08/2018 | 100.00 | 00071209477459 | MARIA JOSE SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DESTINADO A SENHORA MARIA JOS? SILVA LACERDA PORTADORA DO CPF:712.094.774-59, PARA QUE A MESMA POSSA USA-LA NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/08/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03, REFERENTE AO AVISO DO EDITAL DE UMA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOCAO,TIPO FURGONETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/08/2018 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA OS CORREIOS NO DISTRITO SOCORRO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/08/2018 | 73.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA OS CORREIOS DO DISTRITO SOCORRO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/08/2018 | 165.00 | 00007139469466 | MARIA ZILDA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 23/08/2018 A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/08/2018 | 114.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O EM REALIZA??OES DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/08/2018 | 400.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO COMPLEMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM 04 VIAGENS ,COM VEICULO FIAT DE PLACA:MMO-0306, NO TRECHO CATOL?/OLHO DAGUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNDADE MISTA DE SA?DE,DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002766 | 22/08/2018 | 516.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/08/2018 | 700.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 20 E 21/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AESA,CEF(ASSINATURA DO CONTRATO DE REPASSE E ANALISE DE PROJETOS) E AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/08/2018 | 1700.00 | 00005740160154 | LANDSON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO RO?O DAS LATERAIS E RECUPERA??O DO LEITO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO DO TRECHO DA ESTRADA QUE INTERLIGA O GRUPO DO CEDRO AO ACESSO DA ESCOLA DE MAXIMIANO NO BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/08/2018 | 265.00 | 00025810616852 | KANNEDY JANUARIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO PNEU DO TRATOR NEW HOLLAND-TL85-F. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002775 | 22/08/2018 | 2306.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA SEDE, DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002795 | 22/08/2018 | 2306.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212018 | 0002799 | 24/08/2018 | 455.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE UM(01) ARMARIO PARA A UNIDADE DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE 27120009,DE ACORDO COM A PROPOSTA 11471.451000/1170-40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/08/2018 | 2000.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NO TREINAMENTO SOBRE PMAQ DA EQUIPE DE ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO DE OLHO D'?GUA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002796 | 24/08/2018 | 5800.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM,ENTO REFERENTE AO SERVI?O DE APRESENTA??O ARTISTICO DA BANDA FORRO DO PRECATEADO DA TRADICIONAL FESTA DO CORA??O DE JESUS NO SITIO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0002797 | 24/08/2018 | 1200.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE SHOW ARTISTICO "FRANCOIS FERREIRA" REALIZADO NO DIA 25/08/2018, NA TRADICIONAL FESTA DO CORA??O DE JESUS NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0002798 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00011736368460 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE SHOW ARTISTICO "FORRO ESTILO FARRA" REALIZADO NO DIA 24/08/2018, NA TRADICIONAL FESTA DO CORA??O DE JESUS NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002801 | 27/08/2018 | 5500.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE PALCO E ILUMINACAO DA FESTA DO CORACAO DE JESUS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2018,NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002803 | 27/08/2018 | 127.25 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002804 | 27/08/2018 | 944.08 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002815 | 27/08/2018 | 204.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002805 | 27/08/2018 | 3652.54 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A UNIDADE DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002810 | 27/08/2018 | 3698.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002813 | 27/08/2018 | 816.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002814 | 27/08/2018 | 324.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/08/2018 | 220.00 | 28462701000161 | JESUANIA GOMES CANDEIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PORTAS DESTINADOS REPOSICAO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/08/2018 | 2150.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0002806 | 27/08/2018 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'?GUA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/08/2018 | 26.70 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/08/2018 | 150.00 | 00004955839444 | MARIA GERUZALEM DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DESTINADO A SENHORA MARIA GERUZALEM DE LIMA LEITE PORTADORA DO CPF:049.558.394-44 PARA QUE A MESMA POSSA USA-LA NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/08/2018 | 120.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS,DEVIDO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/08/2018 | 629.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/08/2018 | 118.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002821 | 28/08/2018 | 496.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA(MOUSE/DIMM/FONTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002822 | 28/08/2018 | 506.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA(TINTA/HD) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002820 | 28/08/2018 | 5918.90 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/08/2018 | 120.00 | 00071013966406 | RICHELLI LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS,DEVIDO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/08/2018 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/08/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002824 | 28/08/2018 | 104.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002825 | 28/08/2018 | 2999.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE UM (NOOTEBOK LENOVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/08/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 27/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/08/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 24/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA E LAUREANO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/08/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/08/2018,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/08/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 27/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/08/2018 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO VOYAGE DE PLACA QFI 9055 NO PERIODO DE 26/07 A 26/08/2018 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 0002823 | 28/08/2018 | 849.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL DESTINADO AS CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/08/2018 | 954.00 | 00070546581404 | FRANCISCA MARTA SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/08/2018 | 954.00 | 00008501138495 | EDIVANIA FERREIRA CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/08/2018 | 954.00 | 00011770369406 | CLARISSE FRANCISCA PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/08/2018 | 954.00 | 00003136982444 | MARIA GLORIA PROCOPIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/08/2018 | 954.00 | 00009150140418 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/08/2018 | 954.00 | 00001809000483 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRONO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/08/2018 | 954.00 | 00012146158484 | EZEQUIEL BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/08/2018 | 954.00 | 00011232485403 | ITALO YANN COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/08/2018 | 954.00 | 00070546992463 | MARIA CLARISSE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/08/2018 | 954.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/08/2018 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/08/2018 | 1300.00 | 00003385335400 | MARIA DA GUIA LEITE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/08/2018 | 954.00 | 00009689577492 | SEBASTIÃO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/08/2018 | 137.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CAMPO DE FUTEBOL ,REFERENTE PARCELA 20/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002879 | 29/08/2018 | 154.00 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/08/2018 | 800.00 | 00004060176460 | GERLANDIO LEITE DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COMO COORDENADOR DO MATADOURO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002843 | 29/08/2018 | 1300.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MYV 0965/PB PARA REMO??O DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002845 | 29/08/2018 | 1430.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA PFV 3865 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA., NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/08/2018 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?O DE AGUA??O DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JO?O MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/08/2018 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O NA MANUTEN??O DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/08/2018 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTEN??O DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/08/2018 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/08/2018 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NA COMUNIDADE DO BUIU NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/08/2018 | 1500.00 | 00010755558413 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE SUPERVIS?O DOS GARIS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/08/2018 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABE?A DO BOI DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/08/2018 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DA OPERA??O E MANUTEN??O DOS VE?CULOS: TRATORES,CA?AMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/08/2018 | 954.00 | 00006364546498 | JOAO BATISTA NOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SUPERVIS?O DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DE ANIMAIS DA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/08/2018 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'?GUA E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/08/2018 | 954.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/08/2018 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002850 | 29/08/2018 | 2600.00 | 00004241101488 | FRANCISCO IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O REFERENTE A VIAGENS DA SEDE PARA O DISTRITO DO SOCORRO COM A EQUIPE DO PSF, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002878 | 29/08/2018 | 1540.00 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE NA SEDE DO MUNICIPIO,DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/08/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JO?O PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/08/2018 | 1100.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | VALOR QUE SE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM VEICULO DE PLACA OEV-1087/PB NA ASSISTENCIA E DESLOCAMENTO DE PACIENTES,DO PONTO DE APOIO AOS LOCAIS DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/08/2018 | 900.00 | 00047248688487 | MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/08/2018 | 85.00 | 00008969029435 | MATHEUS DE DAVID MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ADESIVAGEM REALIZADO NA UBS II, LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/08/2018 | 96.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA URNA DE MDF A SER USADA COMO CAIXA DE SUGEST?ES DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002844 | 29/08/2018 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA PRESTAR AUX?LIO NAS SECRETARIAS DE SA?DE ,AGRICULTURA,EDUCA??O,DENTRE OUTRAS NO MUNIC?PIO DE OLHO D '?GUA -PB NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/08/2018 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002847 | 29/08/2018 | 1100.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/08/2018 | 400.00 | 00004178748475 | MARIA DA GUIA MAMEDE OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA QUITAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE EM CAMPINA GRANDE DEVIDO PROBLEMA NA VIS?O E POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/08/2018 | 900.00 | 00012517641854 | DAMIAO RUFINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/08/2018 | 450.00 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA EXPERDI?O LEITE DE MELO LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/08/2018 | 700.00 | 00010119958406 | JOSE PAULO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/08/2018 | 600.00 | 00010743062442 | GEILSON FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO LOCALIZADO NO S?TIO TAPERA NA ZONA RURAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/08/2018 | 400.00 | 00071013983408 | DEUZIMAR LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON?ALVES LEITE QUERUBIM SITUADO DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/08/2018 | 500.00 | 00001809667402 | CÉLIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002876 | 29/08/2018 | 9712.80 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002877 | 29/08/2018 | 1162.70 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS " HORTIFRUTI",DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O BASICA - SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0002880 | 29/08/2018 | 18167.32 | 17589700000166 | DLL CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? E UNICA MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ,LOCALIZADA A RUA PROJETADA 03,CONJUNTO LUCIA BRAGA,MUNICIPIO DE OLHO D AGUA,DE ACORDO COM CONTRATO DE N? 0040/2018 CPL ,MODALIDADE DESPENSA N? DV00004/2018 MEDI??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/08/2018 | 1405.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENS?O A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/08/2018 | 14243.11 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2018 | 14282.99 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002886 | 30/08/2018 | 11048.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2018 | 66.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CREAS REFERNTE MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/08/2018 | 150.00 | 00008699387466 | DAMIAO ADJUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE FRETE NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MQT 4900/PB TRANSPORTANDO OS UTENSILIOS DOMESTICOS DA SR? MARIA VAGNA MATIAS DA SILVA OLIVEIRA PORTADOR DO CPF:085.952.504-05 DA CIDADE DE PATOS A OLHO DAGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/08/2018 | 300.00 | 00036531510404 | DAMIAO MAMEDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O AO SR DAMI?O MAMEDE GUIMARAES PORTADOR DO CPF:365.315.104-04 PARA QUE O MESMO POSSA USAR NAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2018 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192018 | 0002883 | 30/08/2018 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADA??O TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002900 | 30/08/2018 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002906 | 30/08/2018 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE 95 INSER??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGA??O DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MAT?RIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PREG?O 14/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2018 | 16358.17 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/08/2018 | 59.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TINTA A SER ULTILIZADA NO PISO DA UBS I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002887 | 30/08/2018 | 3083.85 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS(SEDE,DISTRITO SOCORRO E RIACHO MEIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002901 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00006543156473 | LEILIANE SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE SOM DO PAVILHAO CENTRAL PARA TODA COBERTURA DA FESTA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS,NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002902 | 30/08/2018 | 600.00 | 00001965083471 | JOSE ENALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE ALUGUEL DE (03) TENDAS DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO,PARA O PAVILHAO CENTRAL DA FESTA TRADICIONAL DO SAGRADO CORACAO DE JESUS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002903 | 30/08/2018 | 3000.00 | 00004355196461 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE SOM PARA APRESENTACAO DAS ATRACOES MUSICAIS NA FESTA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS,NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002888 | 30/08/2018 | 723.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2018 | 954.00 | 00005543925425 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2018 | 954.00 | 00010197391427 | CLAUDIANE LEITE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2018 | 954.00 | 00011824722494 | ALINE DE SOUSA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2018 | 1500.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2018 | 954.00 | 00011276372400 | OSNARIA MAGNA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2018 | 954.00 | 00009488552409 | MARIA DA GUIA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/08/2018 | 1300.00 | 00010612438422 | GLAUCIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00006499859400 | LUCIANA MAMEDE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES TRABALHADO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002908 | 30/08/2018 | 423.05 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/08/2018 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2018 | 75.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 01 UNIDADE DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002960 | 31/08/2018 | 995.64 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2018 | 2.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2018 | 51.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2018 | 40.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE CONSTRU??O CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2018 | 4408.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARTICULA??O POLITICA, INTER E RELA??ES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2018 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2018 | 10500.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE CL?NICO GERAL EM AMBULAT?RIO , 07 (SETE) PLANTOES DE (12HRS) NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES E SERVI?OS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2018 | 480.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO DIA "D" VACINACAO DE POLIOMIELITE E SARAMPO NOS DIAS 25 E 31 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002918 | 31/08/2018 | 17176.19 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ;GOL QFT 5958 ,FIAT OGF 0370 E MOTO DA SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002920 | 31/08/2018 | 2406.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE-0466. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2018 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA PSF III LOCALIZADO NO TRI?NGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2018 | 199.98 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE REPARO PARA REPOSI??O EM CAIXAS DE DESCARGAS DOS SANIT?RIOS DO CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002961 | 31/08/2018 | 3670.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002962 | 31/08/2018 | 3162.20 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2018 | 18686.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2018 | 25970.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2018 | 9105.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2018 | 18860.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2018 | 9436.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2018 | 2008.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2018 | 24470.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2018 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2018 | 2230.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2018 | 7828.39 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2018 | 4640.06 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2018 | 2076.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2018 | 2222.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DO NASF REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2018 | 540.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE SOLDA DIVERSOS :CONSERTO DO CARRO DE M?O (LIXO); CADEIRA DA RETROESCAVADEIRA;CANO DA RETROESCAVADEIRA;BICO DA RETROESCAVADEIRA;CORTE DE FERRO;SOLDA NO REGULADOR DO ALTERNADOR DO D.60;CISCADOR DE LIXO;CUBO DO CARRO DE M?O (LIXO);SERVI?O NO MICRO ONIBUS; PORTA DO MATADOR; TENDA DO POSTO M?DICO; NO CISCADOR DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002921 | 31/08/2018 | 913.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7376 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002922 | 31/08/2018 | 420.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINH?O AZUL DE PLACA PFV-6835 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002923 | 31/08/2018 | 736.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AO VEICULO CARRO COMPACTOR DE PLACA OFX-1229 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002924 | 31/08/2018 | 2024.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AO VEICULO PIPA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002925 | 31/08/2018 | 4377.54 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002926 | 31/08/2018 | 2191.91 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ENCHEDEIRA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002937 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00003375842490 | ANA LUCIA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 7376/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISI??O DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2018 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 12? PARCELA DA DESAPROPRIA??O DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIA??O.ESCRITURA P?BLICA LAVRADA NO CART?RIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CART?RIO JOS? BRAULIO DE SOUZA-1? OFICIO DE NOTAS COM N ? 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISI??O DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2018 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 13? PARCELA DA DESAPROPRIA??O DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIA??O.ESCRITURA P?BLICA LAVRADA NO CART?RIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CART?RIO JOS? BRAULIO DE SOUZA-1? OFICIO DE NOTAS COM N ? 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2018 | 330.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) DIARIAS NOS DIAS 15/08 E 16/08 A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS (QFT -5968/QFT-5958 E OFA-5376). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISI??O DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2018 | 20000.00 | 00007764843466 | AMILTON PIRES DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA(1?) PARCELA REFERENTE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N ? 0001746-14.2014.815.0261, QUE TRATA DE A??O DE DESAPROPRIA??O DE IM?VEL(TERRENO) URBANO DENOMINADO SITIO VARZEA GRANDE LOCALIZADO A MARGEM DA AV.J?AO MINERVINO DE CARVALHO ,MEDINDO 12 X 36 ,PARA CONSTRU??O DE UMA POLICLINICA, EM FAVOR DE MARCELINO PIRES DE ALMEIDA REPRESENTADO PELO SEU PROCURADOR O ADVOGADO AMILTON PIRES DE ALMEIDA RAMALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2018 | 265.00 | 00025810616852 | KANNEDY JANUARIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DO PNEU DE REFERENCIA (17.5-25 L2) DO VEICULO ENCHEDEIRA HYUNDAY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2018 | 2800.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE 28 CA?AMBAS DE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA REPAROS NAS ESTRADAS DA VARZEA COMPRIDA E BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2018 | 55113.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2018 | 18332.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2018 | 2031.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2018 | 9716.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002928 | 31/08/2018 | 1747.92 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFI-9055 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2018 | 9008.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2018 | 6500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2018 | 2190.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO NO MES 8/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2018 | 1926.50 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO NO MES 7/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 30/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO VOYAGE DE PLACA QFI 9055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE NATAL,COM VEICULO FOX DE PLACA 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU??O/REFORMA/AMPLIA??O DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192014 | 0002947 | 31/08/2018 | 85495.15 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O REFERENTE OITAVA(8?) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UBS PORTE I,OBJETO DA TOMADA DE PRE?O 019/2014. | 01602014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA QFO 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 31/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2018 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTADO NO SERVI?O DE "TOMOGRAFIA DE CORNEA SIRIUS" EM FAVOR DE RICH ELTON CARVALHO RAMALHO ,POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2018 | 3750.00 | 00000833866451 | FERNANDO ALISON LOPES DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS PLANTOES DE 24 HORAS) E 01(UM PLANT?O DE 12 HORAS) NOS DIA 22/23 E 24 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2018 | 142.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2018 | 2150.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2018 | 57443.22 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2018 | 22778.65 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2018 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2018 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2018 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2018 | 7566.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2018 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2018 | 200.00 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2018 | 60.00 | 00004245893460 | JUCIVALDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002927 | 31/08/2018 | 4319.33 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFG-4109 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2018 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2018 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA J?LIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2018 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2018 | 7716.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2018 | 5109.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2018 | 700.00 | 00026846282890 | JOSE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA BGC 7624/PB NO FRETE DE MUDAN?A DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA Sra MARIA DO ROSARIO BARBOSA SILVA, PORTADOR DO CPF: 610.035.224-91, DA CIDADE DE S?O PAULO PARA O MUNICIPIO DE OLHO DAGUA POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002917 | 31/08/2018 | 4633.86 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VECULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA QFV-3038,OGD-1266,OET-4434,OGA-8820 E ONIBUS DE PLACA OFB-7091. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002919 | 31/08/2018 | 3992.45 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AOS VECULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OFB=1739,OGC=6399 E ONIBUS DE PLACA OEU=6436. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2018 | 900.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 12 UNIDADE DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG#G13# (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2018 | 1497.60 | 00025122460434 | CICERO CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "ARROZ VERMELHO" DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002950 | 31/08/2018 | 1916.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2018 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2018 | 1212.85 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002959 | 31/08/2018 | 1212.85 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2018 | 1962.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DEVOLU??O DE RECURSOS DE CONVENIO COM O ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2018 | 96.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2018 | 6933.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2018 | 13798.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2018 | 135555.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2018 | 16733.08 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2018 | 36547.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2018 | 14680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2018 | 19080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2018 | 4386.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2018 | 2862.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE AGOSO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2018 | 4286.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2018 | 9517.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2018 | 50408.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2018 | 3308.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2018 | 11957.63 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2018 | 4141.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2018 | 36921.20 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - ANOS INICIAIS REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2018 | 5095.54 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO PRE ESCOLAR REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2018 | 10884.21 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO ANOS FINAIS REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO EJA REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2018 | 2015.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2018 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2018 | 1.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2018 | 165.00 | 00010910671478 | PEDRO LEITE DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 23/08/2018 A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2018 | 8434.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2018 | 3411.76 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2018 | 2497.38 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2018 | 15873.42 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2018 | 2065.45 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2018 | 1917.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTARA SOCIAL REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2018 | 2584.44 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2018 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2018 | 440.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2018 | 969.76 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF.MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2018 | 5608.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/09/2018 | 99.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/09/2018 | 99.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JO?O PESSOA ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/09/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM DO DIA 03 DE SETEMBRO, DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULOSPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/09/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/09/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JO?O PESSOA, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/09/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN PLACA 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/09/2018 | 84.50 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA , REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A DEBITOS N?O IDENTIFICADOS NO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/09/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO AMB QSE 0466 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/09/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM FAVOR DE DAMI?O SOARES COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/09/2018 | 300.00 | 00002144154490 | PEDRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009428910406 | MARIA DO SOCORRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/09/2018 | 9.30 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/09/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/09/2018 | 99.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/09/2018 | 310.20 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTA??O, DESTINADO A FESTA DO SAGRADO CORA??O DE JESUS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003054 | 10/09/2018 | 5280.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/09/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018 ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003052 | 10/09/2018 | 7000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003057 | 11/09/2018 | 3875.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1266.; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/09/2018 | 400.00 | 00007220808402 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/09/2018 | 243.73 | 00002945999404 | MARCILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITA??O DE DESPESAS COM CONTA DE LUZ , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/09/2018 | 2350.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE BENS MOVEIS DESTINADOS A UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003058 | 11/09/2018 | 1835.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003072 | 12/09/2018 | 1330.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/09/2018 | 680.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO VOYAGE DE PLACA QFI 9055 NO PERIODO DE 27/08 A 04/09/2018 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/09/2018 | 470.00 | 00036012206879 | JOSE LUIS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE SOLDA DIVERSOS E CONFEC??O DE PORTAL DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/09/2018 | 1400.00 | 00005501538458 | ADAILTON CARLOS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA NA REALIZA??O DE REPAROS NO PR?DIO DA UBS I E NA UBS DO TRIANGULO:ASSENTAMENTO DE PORTAS ,REVIS?O DAS INST. HIDRA?LICAS,CONSERTOS EM REBOUCO E PINTURAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/09/2018 | 250.00 | 03559653000101 | DAMIANA GUIMARAES LEITE PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 VENTILADOR MONDIAL 40CM COLUNA DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/09/2018 | 4344.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O PREVENTIVAS, CORRETIVAS E INSTALA??ES DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT NAS UNIDADES DE BASICAS DE SA?DE I, II E II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/09/2018 | 80.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O PSF III-TRIANGULO ,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/09/2018 | 535.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE SEDIA O PSF III-TRIANGULO ,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003079 | 12/09/2018 | 6697.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS SPIN DE PLACA QFO-5970, GOL QFT-5958, QFT-5968, AMBULANCIA DE PLACA OFA-5376 E AMBULANCIA DE PLACA QSE-0466. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003083 | 12/09/2018 | 4474.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003084 | 12/09/2018 | 5125.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/09/2018 | 145.00 | 00004587969486 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CONFEC??O DE LEMBRAN?AS PARA A COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/09/2018 | 14.05 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/09/2018 | 2500.00 | 00008160375158 | YURIELKIS BARRERO LABRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO CUBANO YURIELKIS BARRETO LABRADA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME PORTARIA N ? 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/09/2018 | 2500.00 | 00008098880176 | LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NA ALIMENTA??O E NA MORADIA DA MEDICA CUBANA LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME PORTARIA N?30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/09/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DEPLACA QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/09/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DEPLACA QSE 0466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003071 | 12/09/2018 | 415.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINANDO A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003080 | 12/09/2018 | 7396.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003081 | 12/09/2018 | 1968.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003082 | 12/09/2018 | 10889.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/09/2018 | 1250.00 | 00005252403490 | WINDEMARC DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGENS COM VE?CULO CROSSFOX DE PLACA 8425/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO FAZENDA JUREMA /PIANC?, SITIO MUZELO/PATOS, ASSENTAMENTO/PIANCO, JUREMA/PATOS, SITIO MALHADA GRANDE PARA SEDE E PIANCO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003070 | 12/09/2018 | 1530.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 8820,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/09/2018 | 6810.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/09/2018 | 1361.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003091 | 13/09/2018 | 1564.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DOS MOTORISTAS DA EDUCA??O NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003089 | 13/09/2018 | 223.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003092 | 13/09/2018 | 600.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003094 | 13/09/2018 | 98.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA A??O SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/09/2018 | 689.00 | 00004709676410 | MARIA DE ARAUJO SOUZA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DO SAGRADO CORA??O DE JESUS, NO RIACHO DO MEIO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003088 | 13/09/2018 | 2000.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AOS PROFISSIONAIS DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003090 | 13/09/2018 | 3405.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DOS PLANTONISTAS 24H DE SA?DE DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003095 | 14/09/2018 | 125.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE MARMITAS/QUENTINHAS DESTINADOS AOS MAQUINISTAS EM SERVI?O NO DIA 07, 08,13,22,24 E 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/09/2018 | 402.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DOS CANTEIROS DO TRIANGULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/09/2018 | 250.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UM PAVILH?O NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/09/2018 | 246.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSI??O NO ESGOTAMENTO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/09/2018 | 823.95 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TROFEU(20) E MEDALHA(131) DESTINADO A COPA CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/09/2018 | 195.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003096 | 14/09/2018 | 2120.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MARMITAS/QUENTINHA DESTINADOS AOS POLICIAIS EM SERVI?O DURANTE MES DE AGOSTO DE 2018/. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/09/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/09/2018 | 536.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A DELEGACIA ,NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/09/2018 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADA NO MES DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/09/2018 | 150.00 | 00096504102449 | MARIA GORETE LACERDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/09/2018 | 300.00 | 00004572260486 | FRANCILEUDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOA??O PARA QUE O MESMO POSSSA QUITAR DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003098 | 14/09/2018 | 193.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003099 | 14/09/2018 | 11409.20 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2018 | 1200.00 | 00005382724490 | JEFFERSON ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE SEIS(06 ) PLANT?ES EXTRAS TRABALHADOS NO DIA 02,08,11,15,22 E 29/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/09/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/09/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/09/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/09/2018 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE IREMAR COSTA DE SOUZA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/09/2018 | 1434.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O PREDIO DA EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/09/2018 | 4800.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL,PREVIDENCIARIO,RAIS E DIRF. REFERENTE AOs MESES BASE: MAIO, JUNHO, E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/09/2018 | 7244.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PM EDUCA??O NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/09/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA-HOSP.UNIV.NOVA ESPERAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DE MANOEL TIBURTINO NETO, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/09/2018 | 1415.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGENS COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO D?GUA, DISTRITO DO SOCORRO/PIANCO PARA ATENDIMENTO M?DICO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/09/2018 | 2300.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS ,COM VEICULO FIAT DE PLACA:MMO-0306, NO TRECHO CATOLE/ DISTRITO DO SOCORRO, CATOL?/OLHO DAGUA, CATOLE/PIANCO E OLHO DAGUA A CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO , DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/09/2018 | 900.00 | 00009828227401 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'?GUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO/208. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/09/2018 | 100.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 01 VIAGEM ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO PEDRA D AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SA?DE DO MUNICIPIO , COM V?ICULO DE PLACA MND 1902,MES DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/09/2018 | 450.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGEM COM O VE?CULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA:KTO-3052, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA OLHO D'?GUA, DISTRITO DO SOCORRO PARA PIANCO AFIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003126 | 18/09/2018 | 800.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FRETE NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/09/2018 | 100.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGEM NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE PIANCO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/09/2018 | 700.00 | 00008849272456 | EDIZANGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVI?O VIAGENS NO VEICULO NO VE?CULO CLASSIC LIFE DE PLACA MNI 9896 ,TRANPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DE OLHO D AGUA A PIANCO E OLHO DAGUA A PATOS, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/09/2018 | 1580.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SA?DE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/09/2018 | 99.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/09/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/09/2018 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/09/2018 | 21704.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/09/2018 | 1284.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO(ICMS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/09/2018 | 7039.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PM PR?PRIOS (ICMS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003135 | 18/09/2018 | 2364.50 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SEDE DISTRITO DOS SOCORRO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/09/2018 | 120.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MANUTEN??O VEICULO AMBUILANCIA DE PLACA QSE 0466 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/09/2018 | 346.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/09/2018 | 2669.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IM?VEIS QUE SEDIAM AS UBS DO MUNICIPIO, MES AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003139 | 19/09/2018 | 270.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JO?O AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003140 | 19/09/2018 | 4048.80 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/09/2018 | 9011.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA OS IM?VEIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/09/2018 | 64.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/09/2018 | 200.00 | 00014103621400 | WELSON LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O AO Sr WELSON LEITE DE ALMEIDA PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/09/2018 | 300.00 | 00004335754418 | ROBERIVALDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITA??O DE CONTAS DE ?GUA E ENERGIA EM SEU FAVOR, POR SE ENCONTRAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/09/2018 | 200.00 | 00009072954440 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DEVIDO A MESMA SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00071408649420 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO(05) PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/09/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/09/2018 | 2098.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFT 5968 E 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/09/2018 | 32.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSI??O NA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/09/2018 | 174.60 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O E REPOSI??O ELETRICA NO POSTO DE SA?DE PSFIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/09/2018 | 180.30 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DA ESCOLA J?LIO MINERVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/09/2018 | 63.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/09/2018 | 36.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVI?OS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/09/2018 | 240.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERA??O DA PRA?A DO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/09/2018 | 160.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O MECANICO DE SOLDA NO VEICULO CAMINH?O DE PLACA PFV 3865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/09/2018 | 260.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE SOLDA E REFOR?O COM FERRO NAS TRAVAS E PORT?O DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/09/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART OBRA/SERVI?O REFERENTE OR?AMENTO PARA RECUPERA??O DO PR?DIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/09/2018 | 1870.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MANUTEN??O EM FUNELARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA :OFA 5376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/09/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA-HOSP.UNIV.NOVA ESPERAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O COMPLEMENTAR DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DE ALESSANDRA RODRIGUES FELINTO ALMEIDA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/09/2018 | 170.00 | 00008780007473 | RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS, NO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/09/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/09/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/09/2018 | 125.24 | 00002476889407 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITA??O DE CONTA DE ?GUA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/09/2018 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0003175 | 25/09/2018 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,REFERENTE AO M?S SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/09/2018 | 2000.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E TRASLADO ENTRE JO?O PESSOA ? OLHO D AGUA , EM FAVOR DA FALECIDA LINDINALVA ALVES FEITOSA LOPES , POR TER SIDO PESSOA NATURAL E RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/09/2018 | 53450.00 | 00070798898470 | FABRICIO DE MORAIS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ASSISTENCIAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003169 | 25/09/2018 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/09/2018 | 295.00 | 00009506126429 | EDIKA EDUARDA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 18 (DEZOITO) REMENDOS EM PNEUS DE VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS: OGA 8820, E ONIBUS PLACA: OET 6436 E QFB 7091. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/09/2018 | 8185.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003174 | 25/09/2018 | 156.25 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA??O A SRA. MARLUCE FERREIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/09/2018 | 895.00 | 00009506126429 | EDIKA EDUARDA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 12 (DOZE) REMENDOS EM PNEUS DOS VE?CULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMINH?O DE PLACA PFV 3865, CAMINH?O PIPA E CAMINH?O COMPACTADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/09/2018 | 75.00 | 00009506126429 | EDIKA EDUARDA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 6 (SEIS) REMENDOS EM PNEUS DOS VEICULOS: FOX QFG-4109, GOL QFT 5958 E FIAT UNO OGF 0370. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/09/2018 | 100.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO DE ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003199 | 26/09/2018 | 872.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/09/2018 | 10500.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE CL?NICO GERAL EM AMBULAT?RIO , 07 (SETE) PLANTOES DE (12HRS) NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE SUPERVIS?O DOS GARIS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/09/2018 | 419.10 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS III LOCALIZADA NO TRIANGULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/09/2018 | 136.00 | 17889069000110 | ROBÊNIA BEZERRA LEITE VICENTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CORETO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003205 | 26/09/2018 | 5004.54 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART/OBRA REFERENTE FISCALIZA??O DA EXECU??O DA REPROGRAMA??O DO CAMPO DE FUTEBOL ,CONSTRU??O DE BANHEIROS E VESTU?RIOS,NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA,S/N,CENTRO ,OLHO D AGUA,VINCULADA A ART PB20180214937 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/09/2018 | 400.00 | 00007035646418 | VALDEBAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON?ALVES LEITE QUERUBIM SITUADO DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003179 | 26/09/2018 | 2300.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO; MANH?, COM SA?DA DO S?TIO BOQUEIR?O/CEDRO/RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA FELIZADO ARA?JO, DE 09/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003180 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA ACW 2562 , NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, CENTRO DO MUN?CIPIO, NO PERIODO 09/08 a 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003181 | 26/09/2018 | 3000.00 | 00008288788467 | JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA MMT 4280, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO B?LSAMO/DISTRITO DO SOCORRO PARA A ESCOLA RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUN?CIPIO, PERIODO DE 09/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003182 | 26/09/2018 | 1800.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA BFE3703 NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO TOMAZ/DISTRITO SOCORRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, NO PERIODO DE 09/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003183 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA MND 1902, NO TURNO DA TARDE , COM SA?DA DO S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA E BAIXO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA ERAQUEL MINERVINO ,NO CENTRO DO MUN?CIPIO, PERIODO DE 09/08 A 05/09/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003184 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00005465128445 | ANTONIO AMARO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA FCG-1848, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO RIACHO DO MEIO /BOQUEIR?O /TRI?NGULO PARA A ESCOLA ANT?NIO AVELINO DE ALMEIDA E RAQUEL MINERVINO, NO CENTRO DO MUN?CIPIO, PERIODO DE 09/08 A 05/09/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003185 | 26/09/2018 | 600.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 09/08 A 05/09/2018, COM MOTO DE PLACA MON0236,NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA EXPERDIAO LEITE DE MELO NA PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003186 | 26/09/2018 | 800.00 | 00003813034461 | CLADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 09/08 A 05/09/2018, COM MOTO DE PLACA ESW6146,NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DO BARRO/BARAUNAS PARA ESCOLA PEDRO TIBURTINO NA TAPERA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003187 | 26/09/2018 | 600.00 | 00001731833440 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA MNZ 6769, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO CURTUME/LAGOA PARA A ESCOLA JO?O FERREIRA DA COSTA LAGOA BARRENTA , PERIODO DE 09/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003188 | 26/09/2018 | 600.00 | 00010554746417 | JOSE KLELSON SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA OEX 9075, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO CURTUME /LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA LUZIA CARVALHO LEITE NA LAGOA BARRENTA , PERIODO DE 09/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003189 | 26/09/2018 | 3300.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO DA TARDE, COM SA?DA DO S?TIO RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO , NO PER?ODO DE 10/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003190 | 26/09/2018 | 2700.00 | 00037014380800 | FRANCISCO DE SALES FRANCA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE 20 VIAGENS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA KTO 3052, NO TURNO DA TARDE , COM SA?DA DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 10/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003191 | 26/09/2018 | 3300.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA IGF 4278, NO TURNO DA MANH?, COM SA?DA DO S?TIO GARRA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, CENTRO DO MUN?CIPIO,NO PERIODO DE 10/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003192 | 26/09/2018 | 6000.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA CBL 1397, NOS TURNOS: TARDE, COM SA?DA DO S?TIO JUREMA DOS MARIAS E NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO JENIPAPO/JUREMA DOS MARIA/MALHADA GRANDE AMBOS COM DESTINO AS ESCOLAS ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUN?CIPIO, NO PER?ODO DE 10/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003193 | 26/09/2018 | 4800.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NOS TURNOS: DA MANHA COM SAIDA DA FAZENDA CONCEICAO/JUREMA E NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO CURTUME ,AMBOS COM DESTINO AS ESCOLAS ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO CENTRO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003194 | 26/09/2018 | 2100.00 | 00002580311408 | DAMIAO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KBL7434 NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO URUGUAI/FAZENDA PASSARINHO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, NO PERIODO DE 10/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003197 | 26/09/2018 | 4873.50 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/09/2018 | 948.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS:MICRO ONIBUS PLACA OET 4434/OGD 1266/QFV 3038 E ONIBUS OEU 6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/09/2018 | 1300.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DE JOSE LEITE SOBRINHO FILHO, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/09/2018 | 420.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 5376 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/09/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/09/2018 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003213 | 27/09/2018 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADA??O TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003206 | 27/09/2018 | 1850.00 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOA??O A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO;TEREZA HENRIQUE SILVA,MARLUCE PEREIRA DA SILVA,JOANA LEITE DA SILVA ALVES,MARIA GERUZALEM DE LIMA,IRIMA COSINO DE SOUZA,FRANCISCA MARIA HENRIQUE DE LIMA,JOSIVA FLORENCIO PEREIRA,ANTONIO TIBURTINO PIRES,MARIA JOSE DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/09/2018 | 135.60 | 00006279588777 | MICHELLE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITA??O DE DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/09/2018 | 154.05 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITA??O DE DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/09/2018 | 131.23 | 00032522571818 | SEVERINA RAMALHO DE SOUZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITA??O DE DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART OBRA/SERVI?O REFERENTE A FISCALIZA??O ESPECIFICA DA IMPLANTA??O DE UMA ADUTORA,NO SITIO TAPERA, CABE?A DO BOI E PEDRA D AGUA, NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA,TERMO COMPROMISSO 0189/2017,PROCESSO 59561.000110/2017-15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/09/2018 | 2031.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/09/2018 | 800.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELETROBOMBA MONOFASICO 3CV 220V, TROCA DE ROLAMENTO,SELO MECANICO,TROCA DO ROTOR,EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS E TROCA CENTRIFICO E PLATINADO,ALINHAMENTO DA HASTE DOS ROTORES,TROCA DO VENTILADOR E CAPACITORES REALIZADO NA BOMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CABE?A DO BOI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/09/2018 | 550.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE RO?O DAS LATERAIS DE UM TRECHO DA ESTRADA SEDE-A?UDE JENIPAPEIRO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/09/2018 | 954.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO CONTROLE DA UTILIZA??O DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/09/2018 | 7808.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/09/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/09/2018 | 6654.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/09/2018 | 6500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/09/2018 | 700.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE 07 (SETE) CA?AMBAS COM MATERIAL DE EMPR?STIMO PARA REPARO DO LEITE DA ESTRADA DO DISTRITO DO SOCORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/09/2018 | 277.00 | 15770396000123 | B.DE A. COSTA FERRAMENTAS -ME/SHOPPING DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ACESSORIOS A SEREM ULTILIZADOS NA MAQUINA PATROL PARA FINS DE OBTEN??O DE SISTEMA DE AR PARA CALIBRA??O DOS PNEUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003251 | 28/09/2018 | 7224.24 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS ;ENCHEDEIRA,PATROL , RETRO ESCAVADEIRA E CAMINH?O PIPA,MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003252 | 28/09/2018 | 1898.15 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA;COMPACTADOR OFX 1229,CAMINHAO AZUL PFV 6835 E FIAT MNF 7376, MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003257 | 28/09/2018 | 380.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS MAQUINISTAS EM SERVI?O, DURANTE MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003260 | 28/09/2018 | 24.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AOS MAQUINISTAS EM SERVI?O, DURANTE MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/09/2018 | 55174.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/09/2018 | 13116.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/09/2018 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/09/2018 | 954.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/09/2018 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'?GUA E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/09/2018 | 954.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SURPERVIS?O DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DO SERVI?O DE REMO??O DE ANIMAIS DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/09/2018 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DA OPERA??O E MANUTEN??O DOS VE?CULOS: TRATORES,CA?AMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO M?S DE SETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE SUPERVIS?O DOS GARIS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/09/2018 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIR?O NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/09/2018 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/09/2018 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTEN??O DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/09/2018 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O NA MANUTEN??O DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/09/2018 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?O DE AGUA??O DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JO?O MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003328 | 28/09/2018 | 1430.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA PFV 3865 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003336 | 28/09/2018 | 1300.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MYV 0965/PB PARA REMO??O DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/09/2018 | 275.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MANUTEN??O LIMPEZA E LUBRIFICA??O COM REPOSI??O EM UM SONOPULSO,ESTIGMOMANOMETRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/09/2018 | 1300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003253 | 28/09/2018 | 16961.74 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA;GOL QFT 5958, FIAT OGF 0370,SPIN QFO 5970 E MOTO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/09/2018 | 14158.01 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE RECUPERA??O DO PR?DIO DA UNIDADE DA S?UDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO ,MUNICIPIO DE OLH D AGUA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/09/2018 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA PSF III LOCALIZADO NO TRI?NGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/09/2018 | 7828.39 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.SAUDE-PSF,MES 09/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/09/2018 | 4640.06 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-AGENTE COM. SAUDE,MES 09/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/09/2018 | 2076.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.SAUDE-AGENDE EDEMIAS, MES 09/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003317 | 28/09/2018 | 2600.00 | 00004241101488 | FRANCISCO IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O REFERENTE A VIAGENS DA SEDE PARA O DISTRITO DO SOCORRO COM A EQUIPE DO PSF, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/09/2018 | 2317.33 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. NASF, MES 09/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/09/2018 | 23456.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/09/2018 | 26970.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/09/2018 | 9105.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/09/2018 | 19232.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/09/2018 | 9436.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/09/2018 | 2008.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/09/2018 | 24470.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/09/2018 | 7933.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/09/2018 | 2230.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/09/2018 | 4408.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARTICULA??O POLITICA, INTER E RELA??ES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003214 | 28/09/2018 | 1403.30 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/09/2018 | 94.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/09/2018 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/09/2018 | 2454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/09/2018 | 5116.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/09/2018 | 13794.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003248 | 28/09/2018 | 4264.61 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO FOX DE PLACA QFG 4109, MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/09/2018 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/09/2018 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/09/2018 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA J?LIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003320 | 28/09/2018 | 1100.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/09/2018 | 6762.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/09/2018 | 5088.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/09/2018 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/09/2018 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE 95 INSER??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGA??O DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MAT?RIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.PREG?O 14/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/09/2018 | 10925.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS IM?VEIS DESTA PREFEITURA, MES 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003256 | 28/09/2018 | 321.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003258 | 28/09/2018 | 1954.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVI?O, DURANTE MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003259 | 28/09/2018 | 104.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/09/2018 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA , MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/09/2018 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/09/2018 | 161.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA OI REFERENTE CONSUMO TELEFONE 3483 1003 ,MES DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/09/2018 | 51.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA OI REFERENTE CONSUMO TELEFONE 3483 1003 ,MES DE AGOSTO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/09/2018 | 78.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA OI REFERENTE CONSUMO TELEFONE 3483 1003 ,MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/09/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA OI REFERENTE CONSUMO TELEFONE 3483 1003 ,MES DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/09/2018 | 6612.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003278 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/09/2018 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/09/2018 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003335 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA PRESTAR AUX?LIO NAS SECRETARIAS DE SA?DE ,AGRICULTURA,EDUCA??O,DENTRE OUTRAS NO MUNIC?PIO DE OLHO D '?GUA -PB NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/09/2018 | 297.96 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MES 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/09/2018 | 297.96 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MES 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/09/2018 | 1070.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM FAVOR DE: ADEILDA ALVES MACEDO, FRANCISCA VITORIA ALVES MACEDO,INACIO MAMEDE DE LIMA, MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA E RUBENIZE CRISTINA BATISTA DE ARAUJO ,DEVIDO SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003235 | 28/09/2018 | 655.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/09/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 27/09/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/09/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO 28/09/2018,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FOX DE PLACA QFG4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/09/2018 | 23950.73 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE ,M?S 08/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/09/2018 | 284.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003254 | 28/09/2018 | 5696.44 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA;GOL QFT 5968,AMBULANCIA QSE 0466 E OFA 5376, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/09/2018 | 23842.72 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE SA?DE, MES 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/09/2018 | 2150.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/09/2018 | 1100.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | VALOR QUE SE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM VEICULO DE PLACA OEV-1087/PB NA ASSISTENCIA E DESLOCAMENTO DE PACIENTES,DO PONTO DE APOIO AOS LOCAIS DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/09/2018 | 56949.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/09/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/09/2018 | 39323.67 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O(MAGISTERIO ANOS INICIAIS), MES 08/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003249 | 28/09/2018 | 3437.39 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ONIBUS DE PLACA;OFB 1739,OGC 6399 E ONIBUS DE PLACA OEU 6436, M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003250 | 28/09/2018 | 4499.54 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ONIBUS DE PLACA;QFV 3038,OGD 1266,OET 4434,OGA 8820 E ONIBUS OFB 7091, MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003255 | 28/09/2018 | 1292.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AOS MOTORISTAS ( JOSELI AMPAIO DE MELO E JOSE ROBERTO S.BARBOSA), NO MES DE SETEMBRO DE 2018.AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/09/2018 | 400.00 | 00007035646418 | VALDEBAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON?ALVES LEITE QUERUBIM SITUADO NO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/09/2018 | 12194.67 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O( APOIO) M?S 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/09/2018 | 600.00 | 00010743062442 | GEILSON FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO LOCALIZADO NO S?TIO TAPERA NA ZONA RURAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/09/2018 | 700.00 | 00010119958406 | JOSE PAULO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/09/2018 | 450.00 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA EXPERDI?O LEITE DE MELO LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/09/2018 | 36757.98 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-ANOS INICIAIS,MES 09/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/09/2018 | 5095.54 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-PRE ESCOLAR, MES 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/09/2018 | 10884.21 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-ANOS FINAIS, MES 09/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/09/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO EJA,MES 09/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/09/2018 | 11890.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/09/2018 | 6933.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/09/2018 | 134142.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/09/2018 | 15912.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/09/2018 | 36990.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/09/2018 | 14680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/09/2018 | 19080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/09/2018 | 4386.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/09/2018 | 4286.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/09/2018 | 9517.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE SETEMBRO MBDE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/09/2018 | 52813.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/09/2018 | 3308.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/09/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/09/2018 | 9478.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/09/2018 | 8121.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/09/2018 | 2372.29 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/09/2018 | 507.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/09/2018 | 6743.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/09/2018 | 124.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/09/2018 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/09/2018 | 9.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/09/2018 | 3633.92 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL Do GAB. PREFEITO, MES 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/09/2018 | 2197.39 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.FINANCAS, MES 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/09/2018 | 2039.73 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.BEM ESTAR SOCIAL, MES 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/09/2018 | 2746.75 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. AGRICULTURA, MES 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/09/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/09/2018 | 8434.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/09/2018 | 2893.88 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GAB. DO PREFEITO , MES 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/09/2018 | 2077.62 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O, MES 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/09/2018 | 14387.23 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/09/2018 | 6226.26 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O, M?S 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/09/2018 | 2065.45 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.FINAN?AS, MES 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/09/2018 | 2164.68 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. AGRICULTURA, MES 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/09/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, MES 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/09/2018 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROC. JURIDICA, MES 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/09/2018 | 440.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ARTICULA??O POLITICA, MES 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/09/2018 | 1405.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENS?O A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/09/2018 | 969.76 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.CULTURA, MES 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/09/2018 | 6407.72 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL-SCFV,BOLSA FAMILIA,CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/10/2018 | 11801.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018 ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/10/2018 | 1150.00 | 10852945000195 | SCD INSDUSTRI E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COLETE ORTOPEDICA MLWAUKEE DESTINADO A DOA??O A MARIANA FRANKLIN PAULO POR TER PROBLEMA DE ESCOLIOSE E DEVIDO A SUA V? MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA FRANKLIN SE ECONTRAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2018 | 379.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE VIAB.TECNICA AGUA DA RUA ANTONIO AVELINO ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/10/2018 | 147.57 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/10/2018 | 166.28 | 00002968513451 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JOSE PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/10/2018 | 173.16 | 00070146051432 | DANITCHLI MAYARA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MAYARA SILVA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA A AGUA ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/10/2018 | 118.53 | 00005702365410 | RITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A RITA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/10/2018 | 363.65 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A ANAIZA GOMES PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA E AGUA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/10/2018 | 13.35 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/10/2018 | 94.52 | 00009083567494 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LUCIANO HENRIQUE PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS DE CONTA DE ENERGIA ,POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003392 | 03/10/2018 | 92.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003394 | 03/10/2018 | 1220.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AOS PROFISSIONAIS DO PSF II , LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/10/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O RADIOLOGICO DE RM PELVE COM CONTRASTE EM FAVOR DE RUBENIZIA CRISTINA BATISTA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/10/2018 | 260.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE SOLDA SAIDA DE MOTOR,AJUSTE DA PORTA,TROCA DE MANGUEIRA DE AR,TROCA DE ROL.ALTERNADOR E SOLDA DE PARACHOQUE NOS VEICULOS:MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8820/QFV 3038/OGC 6399 E ONIBUS OEU 6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003391 | 03/10/2018 | 490.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINDAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS: ONIBUS PLACA OEU 6436 E MOTO HONDA BROS 150CC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003397 | 03/10/2018 | 550.80 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO EVENTOS DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E PALESTRA PARA PROFESSORES COM TEMA DE RESISTENCIA A VIOLENCIA E DROGAS ENVOLVENDO CRIAN?A E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003396 | 03/10/2018 | 1118.90 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003384 | 03/10/2018 | 3072.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CAFE/ALMO?O/LANCHE E JANTA AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO POSTO DE SA?DE DURANTE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/10/2018 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MANUTEN??O NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003387 | 03/10/2018 | 8022.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS :FOX DE PLACA QFG 4109,GOL PLACA QFT 5958 E 5968. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/10/2018 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TROCA DE OLEO ,PASTILHA DE FREIO E PIVO DOS VEICULOS:GOL DE PLACA QFT 5968/ 5958 E FOX DE PLACA QFG 4109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003390 | 03/10/2018 | 6709.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINDAS AOS VEICULOS : GOL DE PLACA QFT 5958/FOX QFG 4109/MOTO FAN 150CC/GOL QFT 5968/AMBULANCIA PLACA OFA 5376 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003399 | 03/10/2018 | 353.50 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS "SETEMBRO AMARELO " REALIZADO NO PSF I, PSF II E PSF III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/10/2018 | 55.00 | 00036012206879 | JOSE LUIS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE SOLDA DE JANELA NA ESCOLA JULIO MINERVINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003393 | 03/10/2018 | 170.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O DE TROCA DE FILTRO E SV EXTRAIR AR NO VEICULO CAMINH?O PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/10/2018 | 334.00 | 00005704938469 | JOSEFA FEITOSA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSEFA FEITOSA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/10/2018 | 330.76 | 00010568998405 | MARIA JOSE BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JOSE PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/10/2018 | 2000.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA MAIS TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A PATOS , DESTINADO A DOA??O AOS FAMILIARES DA FALECIDA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS , POR TER SIDO PESSOA NATURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/10/2018 | 450.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E ECODOPPLER TRANSTORACICO EM FAVOR DE ERIVAN JOSINO GONCALVES POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003406 | 08/10/2018 | 10843.77 | 03965517000103 | ORTHISOP COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003425 | 09/10/2018 | 80000.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE SOB O PREG?O PRESENCIAL 021/2018 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 180406PP00021 DESTINADO A UNIDADE DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO/QUIMICA RELATIVO A OPERA??O CARRO PIPA 16?.RC . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/10/2018 | 75.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, NO CENTRO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/10/2018 | 570.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/10/2018 | 75.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO PSF III ,LOCALIZADO NO TRINAGULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/10/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE RECIFE NO VEICULO GOL DE PLACA 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/10/2018 | 236.00 | 00010239624467 | TELVINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TELVINA RAIMUNDO PARA QUE A A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS DE CONTA DE ENERGIA E AGUA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/10/2018 | 177.82 | 00011387426435 | GERUSA APARECIDA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GERUSA FELIX PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/10/2018 | 100.00 | 00071209477459 | MARIA JOSE SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JOSE PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/10/2018 | 177.17 | 00003466146437 | MARIA APARECIDA SOARES CARPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM SEU FAVOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/10/2018 | 15.05 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/10/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA CONFORME TERMO DE CONTRATO DE N?1039249-82/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/10/2018 | 675.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 09 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2018 | 12910.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUI??O DA CONTA DO PAC II - PROINFANCIA - CONSTRU??O DE CRECHES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003428 | 10/10/2018 | 7000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2018 | 500.00 | 00004063807401 | DR.ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA A??O SUPRACITADA IMPOSTA AO MUNICIPIO, CONFORME SENTEN?A JUDICIAL N? 0001965-61.2013.815.0261-003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2018 | 1287.75 | 00051812614420 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTEN?A DE N? 0001965-61.2013.815.0261-004 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/10/2018 | 24895.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME GUIA GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/10/2018 | 6410.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2018 | 131.50 | 00001380970466 | ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ANTONIO ALVES PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS DE CONTA DE ENERGIA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2018 | 256.42 | 00007004458466 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FRANCISCA MARIA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2018 | 500.00 | 00026846282890 | JOSE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MOTORISTA JOSE RODRIGUES LETE REFERENTE AO TRANSPORTE DA SRA FRANCILENE GERONIMO DA SILVA ALVES NO TRECHO S?O PAULO/OLHO DAGUA, NA DATA 07 DE OUTUBRO 2018, POR SE ENCONTRAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/10/2018 | 96.96 | 00008652680450 | JOS? DE ANCHIETA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM SEU FAVOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2018 | 500.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REBOQUE CONDUZINDO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFA 5376 DA BR 361-ITAPORANGA PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2018 | 101.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1/08 PRANCHAS/A2-03 PRANCHAS, PARA O PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072018 | 0003437 | 10/10/2018 | 8000.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONTRATA??O DE GRUPO MUSICAL DE RENOME PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO CONJUNTO LUCIA BRAGA EM OLHO D'?GUA/PB, NO DIA 11/10/2018. (INEGIBILIDADE 007/2018, CONTRATO 0126/2018.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/10/2018 | 255.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 FAIXA 3MX1M DESTINADO AO EVENTO "PRIMEIRA COPA CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/10/2018 | 258.58 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO SOCORRRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/10/2018 | 355.75 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UBS DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003441 | 11/10/2018 | 9126.60 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003443 | 11/10/2018 | 889.60 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003444 | 11/10/2018 | 9672.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNCICPIAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003448 | 15/10/2018 | 900.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O COMPLEMENTAR PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA ACW 2562 , NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO , CENTRO DO MUN?CIPIO, NO PERIODO DE 09/08 A 05/09/2018. A BASE DE CALCULO ? EM CIMA DE 20% S/ SERVI?O; | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/10/2018 | 7372.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/10/2018 | 2931.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/10/2018 | 99.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 15/10/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/10/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14/10/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 5376 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/10/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/10/2018 | 6826.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM A ADMINISTRA??O DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/10/2018 | 1167.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/10/2018 | 23184.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA REFERENTE MES SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/10/2018 | 143.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS , REFERENTE M?S SETEMBRO,AGOSTO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/10/2018 | 675.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RELIGA??O DE AGUA E PARCELAMENTO DA SEDE DE CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003468 | 16/10/2018 | 211.50 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/10/2018 | 145.35 | 20093198000102 | R&M LIMA COMERCIO E UTILIDADES DOMESTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COPINHO ANIMADO DESTINADO AO DIA DAS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/10/2018 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O PSF III, LOCALIZADO NO TRIANGULO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/10/2018 | 700.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 16 e 17/10/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNAN?A E GEST?O DAS CONTRATA??ES PUBLICAS: ENCONTRO COM O CONTROLE INTERNO E TRATAR INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF( ANALISE DE PROJETOS) E AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/10/2018 | 231.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO O PREFEITO A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 16 e 17/10/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNAN?A E GEST?O DAS CONTRATA??ES PUBLICAS: ENCONTRO COM O CONTROLE INTERNO E TRATAR INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF( ANALISE DE PROJETOS) E AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/10/2018 | 300.00 | 00004395861431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O A Sra MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA , PARA QUE A MESMA POSSA USA-LA NA COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/10/2018 | 63.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/10/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 16/10/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/10/2018 | 550.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE UM(01) COLETE MILWAUKEE DESTINADO A CAMILA VITORIA QUIRINO DOS SANTOS ,DEVIDO A MESMA TER PROBLEMA DE ESCOLIOSE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/10/2018 | 2500.00 | 00008098880176 | LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NA ALIMENTA??O E NA MORADIA DA MEDICA CUBANA LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME PORTARIA N?30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/10/2018 | 2500.00 | 00008160375158 | YURIELKIS BARRERO LABRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO CUBANO YURIELKIS BARRETO LABRADA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME PORTARIA N ? 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003467 | 16/10/2018 | 3234.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/10/2018 | 1411.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003480 | 17/10/2018 | 1860.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OEU-6436 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003481 | 17/10/2018 | 5679.50 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/10/2018 | 260.00 | 00003042744450 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REPOSI??O DA JANELA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | CONSTRU??O/MELHORIA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0003487 | 17/10/2018 | 31226.39 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CONSTRU??O DA MURADA DA CRECHE NECY MINERVINO, LOCALIZADA A RUA PROJETADA , BAIRRO UMBUZEIRO, MUN. DE OLHO D AGUA , CONFORME TOMADA DE PRE?O 008/2017 E CONTRATO 007/2018. | 00082017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/10/2018 | 185.00 | 00009506126429 | EDIKA EDUARDA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM 05(CINC) REMENDOS EM PNEUS DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS: OET 4434, QFV 3038 E ONIBUS DE PLACA OET 6436. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/10/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018 ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QFT:5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00005382724490 | JEFFERSON ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE SEIS(06 ) PLANT?ES EXTRAS TRABALHADOS NO DIA 05,12,16,19,23 E 26/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/10/2018 | 2300.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA NA AMBULANCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/10/2018 | 300.00 | 00008699387466 | DAMIAO ADJUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO POSTO DE SAUDE(SEDE) PARA O DISTRITO DO SOCORRO, ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/10/2018 | 563.25 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O INSTITUCIONAL CONASEMS/COREMS -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/10/2018 | 400.00 | 00008849272456 | EDIZANGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVI?O VIAGENS NO VE?CULO CLASSIC LIFE DE PLACA MNI 9896 ,TRANPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DE OLHO D AGUA A PATOS, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/10/2018 | 500.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS FUNERARIOS , DESTINADO A DOA??O AO FUNERAL DO FALECIDO PEDRO MAMEDE SOBRINHO , POR TER SIDO PESSOA NATURAL E RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/10/2018 | 260.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESATDO DE 01(UMA) CA?AMBA DE AREIA DOADO A SENHORA MARIA GORETE LACERDA DE SOUZA SILVA PORTADORA DO CPF:965.041.024-49 DESTINADO MANUTEN??O DA CASA DA MESMA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/10/2018 | 1546.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO -EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEMA AREA DESTINADA AO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA COM SAIDA DIA 22/10 E VOLTA DE 26/10/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/10/2018 | 1900.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIAS DESTINADA AO PREFEITO EM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA EM VISITA A PARLAMENTOS E ALGUNS MINIST?RIOS DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 26/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/10/2018 | 350.00 | 00015433978400 | NICODEMOS RODRIGUES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE RO?O DE 5,0KM DAS LATERAIS DA ESTRADA DO RIACHO DO MEIO AO GRUPO DO CEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/10/2018 | 450.00 | 00021302204874 | JOAO IDEAO RODRIGUES DOS SANTOS JULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANPORTE DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/10/2018 | 730.00 | 00009506126429 | EDIKA EDUARDA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 12 (DOZE) REMENDOS EM PNEUS DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMINH?O DE PLACA PFV 3865,CAMINH?O PIPA E CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/10/2018 | 411.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/10/2018 | 85.00 | 00004245893460 | JUCIVALDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PINTURA DE QUEBRA MOLAS NA RUA PROJETADA DO CONJUNTO LUCIA BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/10/2018 | 6000.00 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO CA?AMBA PLACA KIM 1771, PELO PERIODO DE 10 DIAS A SERVI?O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/10/2018 | 721.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O PSF III, LOCALIZADO NO TRIANGULO,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/10/2018 | 70.00 | 00009506126429 | EDIKA EDUARDA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE 08(OITO) REMENDOS EM PNEUS DOS VEICULOS FOX DE PLACA QFG 4109,GOL DE PLACA QFT 5958, FIAT UNO DE PLACA OGF 0370 E MOTO FAN 150CG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/10/2018 | 242.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOV?L QUE SEDIA O CRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003485 | 17/10/2018 | 3335.10 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/10/2018 | 720.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS NO SERVI?O DE PINTURA DA PRA?? DO DISTRITO DO SOCORRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/10/2018 | 1040.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, COM VEICULO FIAT D PLACA MON 5297, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE SUAS PASTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/10/2018 | 711.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A DELEGACIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/10/2018 | 76.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A DELEGACIA,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/10/2018 | 180.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE 02 (DUAS ) VIAGENS ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA CIDADE DE PIANCO , MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/10/2018 | 100.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 01 VIAGEM ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO PEDRA D AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SA?DE DO MUNICIPIO , COM V?ICULO DE PLACA MND 1902,MES DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/10/2018 | 190.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003508 | 18/10/2018 | 5600.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FRETE NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/10/2018 | 450.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'?GUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO/208. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/10/2018 | 1620.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'?GUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/10/2018 | 720.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'?GUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/10/2018 | 1455.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE VIAGENS COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO D?GUA, DISTRITO DO SOCORRO/PIANCO PARA ATENDIMENTO M?DICO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/10/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18//10/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/10/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19/10/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/10/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18/10/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS ,COM VEICULO FIAT DE PLACA:NXW-0346, NO TRECHO :CATOL?/OLHO DAGUA, DIST.SOCORRO/OLHO D AGUA,CURRAIS/OLHO D AGUA,CATOLE/PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO NA UNDADE MISTA DE SA?DE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/10/2018 | 2726.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS (POSTO DE SAUDE, PSF I, PSF II E PSF II) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/10/2018 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?OS NO MES DE SETEMBRO/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/10/2018 | 100.00 | 00003695658436 | GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A DOA??O DESTINADA A SR? GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA PORTADORA DO CPF:03,6.956.584-36 PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003524 | 19/10/2018 | 1500.00 | 00003375842490 | ANA LUCIA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 7376/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082018 | 0003525 | 19/10/2018 | 1800.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE SHOW ARTISTICO "FRANCOIS FERREIRA" REALIZADO NO DIA 19/10/2018, NA TRADICIONAL FESTA DO PERPETUO DO SOCORRO NO DISTRITO DO SOCORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/10/2018 | 493.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO -EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALTERACAO DA PASSAGEM NO TRECHO JPA/BRASILIA COM SAIDA DIA 29/10 E VOLTA 02/11 EM FAVOR DO PREFEITO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003527 | 23/10/2018 | 5221.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS SPIN DE PLACA QFO-5970, GOL QFT-5958, QFT-5968, AMBULANCIA DE PLACA OFA-5376 E AMBULANCIA DE PLACA QSE-0466. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/10/2018 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA TRABALHO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/10/2018 | 680.00 | 00020248015877 | RAIMUNDO ROMANO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE 2.000 (DOIS MIL) PARALELEPIPIDO E PEDRA GRANITICA DESTINADA AO CONSERTO DE CAL?AMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/10/2018 | 14.05 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/10/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/10/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 24 DE OUTUBRODE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/10/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS DE UMA(ANGIOGRAFIA)REALIZADO NO Sr.JOSE FRANCISCO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/10/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/10/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO SPIN DE PLACA 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/10/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/10/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA,NO VEICULO GOL DE PLACA 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/10/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/10/2018 | 13.35 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/10/2018 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL,PREVIDENCIARIO,RAIS E DIRF. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003542 | 25/10/2018 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE 95 INSER??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGA??O DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MAT?RIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.PREG?O 14/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/10/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/10/2018 | 450.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO VEICULO D-20 DE PLACA MNT 1890 NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO DIA 22 E 23 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/10/2018 | 835.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO REFERENTE AO RO?O DE 7,KM DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE INTERLIGA O DISTRITO SOCORRO AO MUNICIPIO DE JURU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/10/2018 | 150.00 | 00001486444490 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE RO?O DE 2 KM DA LATERAL DO TREECHO DA ESTRADA QUE DA ACESSO DA ESCOLA LUZIA CARVALHO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA BARRENTA A RESIDENCIA DO SR PAULO WILLAME PEREIRA DE CALDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/10/2018 | 264.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COOFFE BRACK SERVIDO AO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NA CAPACITA??OREGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL BASICA -TEMA OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO AMBITO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/10/2018 | 230.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA-MADUCA LOPES CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CAPACITA??O REGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL BASICA .TEMA:OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO AMBITO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BASICO | MANUTEN??O DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/10/2018 | 480.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EPIS DESTINADO AOS GARIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/10/2018 | 575.00 | 08407736000190 | JOSIMAR ALVES DE MEDEIROS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 25 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE CAL?AMENTO E QUEBRA MOLAS NO TRIANGULO E MANUTEN??O DO CEMIT?RIO S?O JO?O BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003550 | 29/10/2018 | 2699.35 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE SEDE,DISTRITO SOCORRO E RIACHO MEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/10/2018 | 8121.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/10/2018 | 2755.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/10/2018 | 582.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/10/2018 | 2054.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/10/2018 | 2382.89 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/10/2018 | 6743.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/10/2018 | 119.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0003548 | 29/10/2018 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/10/2018 | 100.00 | 00002747999440 | JOAO NOEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O AO SR JO?O NOEL LEITE PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS POR O MESMO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/10/2018 | 10500.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE CLINICO GERAL EM AMBULATORIO , 07 (SETE) PLANTOES DE (12HRS) NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2018 | 1333.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2018 | 6762.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2018 | 1460.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O M?S DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003569 | 30/10/2018 | 2200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE LAVA-JATO PARA ATENDER TODA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2018 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2018 | 8966.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2018 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2018 | 10005.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE MES OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2018 | 13.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2018 | 20.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2018 | 8434.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003561 | 30/10/2018 | 1217.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2018 | 450.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO D20 DE PLACA MNT 1890, NO DIA 02 E 03/08/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003580 | 30/10/2018 | 2561.00 | 00002975508611 | EDVONALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2018 | 19368.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2018 | 6933.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DOS MOTORISTAS,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2018 | 55811.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2018 | 15532.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2018 | 1384.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2018 | 8054.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2018 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2018 | 2031.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2018 | 9716.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2018 | 6408.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARTICULA??O POLITICA, INTER E RELA??ES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2018 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003595 | 31/10/2018 | 9800.00 | 00018160549415 | LUCIO FL?VIO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PALCO, SOM,ILUMINA??OE TENDAS PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADA NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESSE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0003596 | 31/10/2018 | 12800.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ESTRUTURA PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO ,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESSE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19 E 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0003597 | 31/10/2018 | 5800.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE APRESENTA??O MUSICAL DE RENOME NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO , LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO NESSE MUNICIPIO , REALIZADA NO DIA 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/10/2018 | 140.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CAMPO DE FUTEBOL,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/10/2018 | 252.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CAMPO DE FUTEBOL,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/10/2018 | 21364.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2018 | 4700.08 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.BEM ESTAR SOCILA-FNAS, MES 10/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/10/2018 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/10/2018 | 51.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/10/2018 | 40.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/10/2018 | 954.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO CONTROLE DA UTILIZA??O DO MATADOURO PUBLICO NAS SEXTA E SABADO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BASICO | MANUTEN??O DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2018 | 690.00 | 00009506126429 | EDIKA EDUARDA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ONZE(11) REMENDOS E QUATRO(04) TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA,CAMINHAO PLACA PFV 3865, CAMINHAO PIPA E CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BASICO | MANUTEN??O DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003674 | 31/10/2018 | 4371.83 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS:ENCHEDEIRA,PATROL E RETRO ESCAVADEIRA,NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BASICO | MANUTEN??O DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003677 | 31/10/2018 | 3108.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS:CAMINHAO AZUL DE PLACA PFV 6835, CAMINHAO PIPA,COMPACTADORA DE PLACA OFX 1229E FIAT DE PLACA MNF 7376, MES DE OUTUBRO /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BASICO | MANUTEN??O DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003694 | 31/10/2018 | 145.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS MAQUINISTAS EM SERVI?O, DURANTE MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/10/2018 | 954.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/10/2018 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'?GUA E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/10/2018 | 954.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ORGANIZA??O DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DE ANIMAIS DA CIDADE NOS DIAS (SEGUNDA E QUARTAS) NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/10/2018 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DA OPERA??O E MANUTEN??O DOS VE?CULOS: TRATORES,CA?AMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/10/2018 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABE?A DO BOI DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/10/2018 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABE?A DO BOI DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ORGANIZA??O DOS GARIS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NOS DIAS (TER?A E SEXTA) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/10/2018 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIR?O NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/10/2018 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/10/2018 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTEN??O DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/10/2018 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O NA MANUTEN??O DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/10/2018 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?O DE AGUA??O DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JO?O MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003722 | 31/10/2018 | 1430.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA PFV 3865 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003724 | 31/10/2018 | 1300.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MYV 0965/PB PARA REMO??O DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003726 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00003375842490 | ANA LUCIA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 7376/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003729 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ENGENHARIA COM EMISS?O DE LAUDOS DE ENGENHARIA DE SEGURAN?A DO TRABALHO (PPRA, PCMAT, INSALUBRIDADE, LTCAT) ENTRE OUTROS SERVI?OS CORRELATOS PARA O MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003730 | 31/10/2018 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSAO DE ART'S E ALIMENTAR O SISTEMA DO GEOPB- OBRAS TCE PARA O MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/10/2018 | 23456.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/10/2018 | 27970.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/10/2018 | 9979.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/10/2018 | 19996.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/10/2018 | 9436.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/10/2018 | 2008.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/10/2018 | 25424.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/10/2018 | 10100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/10/2018 | 2230.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2018 | 105.00 | 00009506126429 | EDIKA EDUARDA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ONZE(11) REMENDOS EM PNEUS DOS VEICULOS: FOX PLACA QFG 4109, GOL PLACA QFT 5958 , UNO PLACA OGF 0370 E MOTO FAN 150C. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/10/2018 | 8160.46 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-PSF, MES 10/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/10/2018 | 4640.06 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-AGENTE COMN. SAUDE, MES 10/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2018 | 2076.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-AGENTE COMBATE AS EDEMIAS, MES 10/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/10/2018 | 2222.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.NASF, MES 10/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003672 | 31/10/2018 | 17354.32 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA;GOL QFT 5958/GOL,SPIN QFO 5970, FIAT OGF 0370,MOTO 150C , DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003714 | 31/10/2018 | 2600.00 | 00004241101488 | FRANCISCO IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O REFERENTE A VIAGENS DA SEDE PARA O DISTRITO DO SOCORRO COM A EQUIPE DO PSF, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/10/2018 | 140719.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/10/2018 | 15912.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/10/2018 | 37124.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/10/2018 | 14980.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/10/2018 | 19080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/10/2018 | 4386.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/10/2018 | 2862.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/10/2018 | 4286.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/10/2018 | 9517.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/10/2018 | 59510.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003631 | 31/10/2018 | 1594.80 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/10/2018 | 36823.98 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO/ANOS INICIAIS, MES 10/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/10/2018 | 5095.54 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO/PRE ESCOLAR, MES 10/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/10/2018 | 10884.21 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO-ANOS FINAIS, MES 10/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/10/2018 | 12536.57 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-APOIO, MES 10/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2018 | 510.00 | 00009506126429 | EDIKA EDUARDA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ONZE(11) REMENDOS E QUATRO(04) TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA: OET 4434,QFV 3038,OGA 8820 E ONIBUS DE PLACA OEU 6436 E OFB 7091. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO/EJA, MES 10/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003678 | 31/10/2018 | 10046.46 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS:MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038/OGD 1266,OET 4434,OGA 8820,OFB 1739,OGC 6399 , E ONIBUS DE PLACA OFB 7091,OEU 6434, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003685 | 31/10/2018 | 1032.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DOS MOTORISTAS ( JOSELI AMPAIO DE MELO E JOSE ROBERTO S.BARBOSA) DESTA SECRETARIA , DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/10/2018 | 500.00 | 00001809667402 | CÉLIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/10/2018 | 500.00 | 00001809667402 | CÉLIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/10/2018 | 400.00 | 00007035646418 | VALDEBAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON?ALVES LEITE QUERUBIM SITUADO DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/10/2018 | 600.00 | 00010743062442 | GEILSON FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO LOCALIZADO NO S?TIO TAPERA NA ZONA RURAL NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/10/2018 | 700.00 | 00010119958406 | JOSE PAULO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/10/2018 | 450.00 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA EXPERDI?O LEITE DE MELO LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/10/2018 | 900.00 | 00012517641854 | DAMIAO RUFINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/10/2018 | 900.00 | 00012517641854 | DAMIAO RUFINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/10/2018 | 9457.92 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/10/2018 | 8185.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/10/2018 | 6061.88 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GAB. PREFEITO, MES 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/10/2018 | 1707.64 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.BEM ESTAR SOCIAL, MES 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/10/2018 | 5786.26 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O, MES 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2018 | 142.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2018 | 2721.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2018 | 2923.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2018 | 1908.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2018 | 2584.44 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. AGRICULTURA, MES 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/10/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, MES 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/10/2018 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROC. JUR. MUNICIPAL, MES 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/10/2018 | 440.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ART. POLITICA, MES 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/10/2018 | 209.88 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. CONTROLE INTERNO, MES 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/10/2018 | 1409.76 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. CULTURA E TUR.,MES 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/10/2018 | 2595.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ADMINISTRA??O, MES 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/10/2018 | 14918.75 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA ,MES 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/10/2018 | 2065.45 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.FINAN?AS, MES 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/10/2018 | 1405.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENS?O A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO UM(01)DI?RIA , REFERENTE A VIAGEM DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018, A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A DEBITOS N?O IDENTIFICADOS NO BANCO DO BRASIL N?O RESOLVIDOS ANTERIORMENTE E EXTRATOS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/10/2018 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/10/2018 | 12.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/10/2018 | 40.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/10/2018 | 4.75 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2018 | 258.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2018 | 348.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/10/2018 | 92.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/10/2018 | 1995.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/10/2018 | 101.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/10/2018 | 1335.50 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/10/2018 | 6855.97 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003603 | 31/10/2018 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADA??O TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/10/2018 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/10/2018 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL LOCADO A PREFEITURA NO QUAL FUNCIONA O LAVA JATO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/10/2018 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA OS CORREIOS NO DIST. DO SOCORRO., MES 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/10/2018 | 77.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA OS CORREIOS NO DIST. DO SOCORRO., MES 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003684 | 31/10/2018 | 2832.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO A SERVIDORES DA ADMINISTRA??O E DO PESSOAL ENCARREGADO DA ORGANIZA??O DA FESTA DO PERPETUO SOCORRO , LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO , DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003686 | 31/10/2018 | 323.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADO A SERVIDORES DA ADMINISTRA??O, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003687 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003688 | 31/10/2018 | 3552.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM SERVI?O , DURANTE MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/10/2018 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/10/2018 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003723 | 31/10/2018 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA PRESTAR AUX?LIO NAS SECRETARIAS DE SA?DE ,AGRICULTURA,EDUCA??O,DENTRE OUTRAS NO MUNIC?PIO DE OLHO D '?GUA -PB NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2018 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?OS NO MES DE OUTUBRO/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/10/2018 | 38.44 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MES 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/10/2018 | 100.00 | 00012903972443 | GERALDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A GERALDO PEDRO PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2018 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003679 | 31/10/2018 | 3405.75 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO FOX DE PLACA QFG 4109, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/10/2018 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA J?LIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003717 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/10/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM NO DIA 31/10/2018 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/10/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM NO DIA 31/10/2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA COM VEICULO GOL PLACA QFT 5958, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/10/2018 | 60427.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/10/2018 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/10/2018 | 24428.83 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.SAUDE, MES 10/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003673 | 31/10/2018 | 6628.79 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS AMBULANCIA DE PLACA;OFA 5376 E QSE 0466, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/10/2018 | 1210.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE RADILOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO ,DURANTE MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003682 | 31/10/2018 | 3483.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SA?DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003683 | 31/10/2018 | 1206.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PSF II LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/10/2018 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA PSF III LOCALIZADO NO TRI?NGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/10/2018 | 2150.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003720 | 31/10/2018 | 540.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACA OFA 5376 E GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | VALOR QUE SE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM VEICULO DE PLACA OEV-1087/PB NA ASSISTENCIA E DESLOCAMENTO DE PACIENTES,DO PONTO DE APOIO AOS LOCAIS DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/10/2018 | 101.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/11/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2018 | 308.68 | 00006080773139 | LEONARDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O AO MESMO PARA QUE POSSA USA-LO NA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/11/2018 | 100.00 | 00003578360490 | MARIA DA CONCEI??O CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O A MESMA PARA QUE POSSA USA-LO COM DESPESAS DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DEVIDO SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/11/2018 | 15.85 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/11/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/11/2018 | 1174.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF CORRESPONDENTE A TARIFA DA RECEITA FEDERAL COBRADO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003758 | 06/11/2018 | 2727.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003759 | 06/11/2018 | 1450.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 5376. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/11/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/11/2018 | 180.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM ,TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'?GUA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO, COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/11/2018 | 270.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NO CENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO D 20 BIF 7076, DURANTE MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/11/2018 | 950.00 | 00008849272456 | EDIZANGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGENS ,COM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MNI 9896 ,TRANPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DE OLHO D AGUA A CIDADE DE :PIANCO/PATOS/ TABIRA E ITAPORANGA, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/11/2018 | 500.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SA?DE ,COM VEICULO FIAT MON 5297, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/11/2018 | 320.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM,TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA OLHO D'?GUA E PIANCO, A FIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO ,COM O VE?CULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA:KTO-3052, DURANTE MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003767 | 06/11/2018 | 4900.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB E PIANCO,COM VE?CULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010,DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/11/2018 | 1780.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA OLHO D AGUA/PIANCO E RIACHO DO MEIO A FIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO,COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/11/2018 | 150.00 | 00007323852455 | RENALDI LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O AO MESMO P?RA QUE POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/11/2018 | 710.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS INERENTES AS SUAS PASTAS,COM VEICULO FIAT MON 5297, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/11/2018 | 1400.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTEIL-ROBERTO LUIZ N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 70 CAMISAS REFERENTE AO EVENTO NOVEMBRO AZUL 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003760 | 06/11/2018 | 1891.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (SEDE, DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003770 | 07/11/2018 | 2220.75 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO DIST. DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003771 | 07/11/2018 | 1540.00 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DO DIST. DO SOCORRO E DO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003778 | 07/11/2018 | 4773.17 | 03965517000103 | ORTHISOP COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003780 | 07/11/2018 | 18966.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003781 | 07/11/2018 | 927.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BASICO | MANUTEN??O DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/11/2018 | 287.00 | 00006676426412 | JOSE EDGLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFEC??O DE 35 VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/11/2018 | 400.00 | 00041467850497 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE (05) DIARIAS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES E MANOEL DE ALMEIDA COSTA NO PERIODO DE 22/10 ? 26/10 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/11/2018 | 1638.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003773 | 07/11/2018 | 1385.65 | 15218561000139 | NNMED -DISTRIBUI??O ,IMPORTA??O E EXPORTA??O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003774 | 07/11/2018 | 558.00 | 15218561000139 | NNMED -DISTRIBUI??O ,IMPORTA??O E EXPORTA??O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003776 | 07/11/2018 | 8361.43 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS' S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003777 | 07/11/2018 | 7577.23 | 03965517000103 | ORTHISOP COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003782 | 07/11/2018 | 2562.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003783 | 07/11/2018 | 11377.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003784 | 07/11/2018 | 3631.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/11/2018 | 75.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO PSF II LOCALIZADO NO DIST. DO SOCORRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/11/2018 | 825.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 11 GLP EM BOTIJ?O DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/11/2018 | 2500.00 | 00008160375158 | YURIELKIS BARRERO LABRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO CUBANO YURIELKIS BARRETO LABRADA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME PORTARIA N ? 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/11/2018 | 2500.00 | 00008098880176 | LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NA ALIMENTA??O E NA MORADIA DA MEDICA CUBANA LIUSMARYS TRENCHS HERNANDEZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME PORTARIA N?30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/11/2018 | 53700.00 | 00002295667402 | GENILDO CLEMENTINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ASSISTENCIAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/11/2018 | 100.00 | 00003695658436 | GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/11/2018 | 150.00 | 00008899976406 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/11/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/11/2018 | 269.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE PINTURA COM AS M?ES DO PAIF NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202014 | 0003788 | 08/11/2018 | 36602.32 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SETIMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, COM VESTIARIO; OBJETO DO CONVENIO PAC2: 09738/2014 E TP: 020/2014. | 00202014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0003789 | 08/11/2018 | 4800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE APARELHO DE OFTALMOLOGIA DESTINADO A UNIDADE DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE 27120009. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/11/2018 | 370.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/11/2018 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE OLEO E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/11/2018 | 1641.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO -EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEMA AREA DESTINADA AO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA COM SAIDA DIA 11/11 E VOLTA DE 15/11/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/11/2018 | 2100.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIAS DESTINADA AO PREFEITO EM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA EM VISITA A PARLAMENTOS E ALGUNS MINIST?RIOS DURANTE O PERIODO DE 11/11 A 15/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/11/2018 | 600.00 | 00002657727450 | JOS? NELSON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM ,TRANSPORTANTO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO DE OLHO D AGUA A PATOS E DO BARROCAO A OLHO D AGUA, DURANTE M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/11/2018 | 3448.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM OS POSTOS DE SA?DE,PSF E FARMACIA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/11/2018 | 189.01 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL S/ SERVI?O PRESTADO SEBASTI?O PEREIRA N? EMPENHO 3129 E ANTONIO ALEXANDRE P DA COSTA N ? EMPENHO 3122, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/11/2018 | 898.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O PSF III , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/11/2018 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O PSF III,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/11/2018 | 7685.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM A ADMINISTRA??O DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/11/2018 | 1584.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003801 | 12/11/2018 | 516.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE RURAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/11/2018 | 560.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLA JULIO MINERVINO ,CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/11/2018 | 7696.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/11/2018 | 1374.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REF. PARCELAMENTO MES 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/11/2018 | 1374.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REF. PARCELAMENTO MES 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/11/2018 | 165.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) DIARIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018 A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS (QFT -5968/QFT-5958,OGF 0370, OGD 1266, OFC 1739, OGC 6399 E OGA 8820). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003814 | 13/11/2018 | 679.74 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FESTA DO PERPETUO SOCORRO REALIZADO NO DIST. DO SOCORRO E DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, CENTRO DO MUNICIPIO,NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003815 | 13/11/2018 | 938.00 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO S.C.F.V LOCALIZADO NO DIST. SOCORRO E CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003813 | 13/11/2018 | 405.00 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DA CRIAN?A REALIZADO NA REDE DE ENSINO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/11/2018 | 420.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO REFERENTE A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 1739 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003819 | 14/11/2018 | 2117.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?A DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 1739 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/11/2018 | 8121.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/11/2018 | 4020.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/11/2018 | 10077.33 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/11/2018 | 2395.09 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/11/2018 | 3413.82 | 00007764843466 | AMILTON PIRES DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME A??O DE COBRAN?A DE N e 0000226-53-2013.815.0261.006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/11/2018 | 57.39 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMISS?O DE CERTID?O DE INTEIRO TEOR DO IM?VEL 60 LOTES LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/11/2018 | 1434.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O PREDIO DA EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/11/2018 | 7372.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/11/2018 | 310.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO REFERENTE A MANUTEN??O DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003818 | 14/11/2018 | 2059.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?A DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/11/2018 | 60713.47 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/11/2018 | 1060.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTEIL-ROBERTO LUIZ N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 53 CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/11/2018 | 350.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA??O DE POLIOMIELITE E INFLUENZA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/11/2018 | 350.00 | 00003143083425 | NECILANDA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA??O DE POLIOMIELITE E INFLUENZA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/11/2018 | 350.00 | 00009989173460 | THALINE IZIDRO DE LUCENA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA??O DE POLIOMIELITE E INFLUENZA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/11/2018 | 350.00 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA??O DE POLIOMIELITE E INFLUENZA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BASICO | MANUTEN??O DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/11/2018 | 954.00 | 00062937910459 | ANTONIO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O COMO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/11/2018 | 99.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01(UMA ) DIARIA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/11/2018 | 286.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL QUE SEDIA O CRAS ,CENTRO DO MUNICIPIO, MES NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/11/2018 | 1980.00 | 00060373822472 | MANOEL HELENO MOREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM REFERENTE PASSEIO COM IDOSOS DO GRUPO BOA ESPERAN?A E NOVA ESPERAN?A DA CIDADE DE OLHO D AGUA A SERRA NEGRA/RN. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/11/2018 | 271.20 | 17558049000167 | ELIANE GUIMAR?ES ME -MP TEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 122 PANO DE PRATO DESTINADO AO CURSO DE PINTURA COM AS M?ES DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/11/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARPARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/11/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO SPIN DE PLACA 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/11/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULOFOX DE PLACA QFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/11/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FOXDE PLACA 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/11/2018 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO FOX DE PLACA 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/11/2018 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL LOCADO A PREFEITURA ONDE FUNCIONA O LAVA JATO, MES NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/11/2018 | 57.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/11/2018 | 470.00 | 00012943056464 | LUCIMARA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A LUCIMARA RUFINO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS DE SUA FILHA MARIA VITORIA DE ARAUJO POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/11/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DI?RIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PIANCO NO DIA 16/11/2018 A FIM DE RESOLVER ASSUNTO NO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE 22/07/2014 NA CONTA 13908-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/11/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM (01) DI?RIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 19/11/2018 RELATIVO A TARIFA DE PUBLICA??O DE PRORROGA??O DO CONTRATO DE REPASSE DE N? 0309131-15 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003851 | 20/11/2018 | 7000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/11/2018 | 1670.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/11/2018 | 30.00 | 00006786808417 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A SRA. FRANCISCA FERREIRA PARA QUE A MESMA POSSA PAGAR DESPESA COM PASSAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 21/11/2018, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/11/2018 | 250.00 | 00099109735453 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DESTINADO AO MESMO PARA QUE POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/11/2018 | 100.00 | 00003695658436 | GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/11/2018 | 692.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL QUE SEDIA A DELEGACIA, REFERENTE MES NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A DELEGACIA,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003853 | 20/11/2018 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003854 | 20/11/2018 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003858 | 20/11/2018 | 7576.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS(QSE 0466 E OFA 5376) GOL QFT 5958 E SPIN QFO 5970 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/11/2018 | 2100.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FORMULA??O DOS RELATORIOS DE GEST?O DO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMETRE DE 2018, SOLICITA??O DE RECURSOS DE CUSTEIO DA ACADEMIA DE SA?DE JUNTO AO SISTEMA "SAIPS" E ORGANIZA??O DOS SISTEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003871 | 20/11/2018 | 130.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADA A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/11/2018 | 600.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOTOR PARA O CONJUNTO MOTOR BOMBA INSTALADO NO PO?O QUE ATENDE O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA,S/N. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BASICO | MANUTEN??O DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/11/2018 | 350.00 | 00010235406490 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CONFEC??O DE ESCADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003855 | 20/11/2018 | 436.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/11/2018 | 500.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO CONJUNTO MOTOR-BOMBA INSTALADO NO PO?O QUE ABASTECE A UBS DO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/11/2018 | 2100.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE INSTALA??O DO PEC ELETRONICO NAS UNIDADES DE SAUDE, ATUALIZA??O DOS SISTEMAS DE ENVIO DE DADOS ( FPO, SIASUS E CNES). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/11/2018 | 1150.00 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO-TEM TEM DO CURAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LEN?OIS ADQUIRIDO PARA UNIDADE DE SA?DE DE OLHO D'?GUA, UNIDADE DE SA?DE DA BARRENTA . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003874 | 21/11/2018 | 83000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO TIPO A SIMPLES REMO??O/FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE N ? 251040171218184005 , PROCESSO DE LICITA??O DEN ? 00033/2018 E CONTRATO 00121/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/11/2018 | 2450.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PASSEIO COM IDOSOS DO GRUPO NOVA ESPERAN?A E BOA ESPERAN?A NA CHACARA NOVA VIDA NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DO NORTE/RN. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/11/2018 | 23758.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO MES 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/11/2018 | 136.00 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A SRA MARIA LUZIA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DEBITOS DE CONTA DE AGUA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/11/2018 | 100.00 | 00050425439453 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FRETE ,TRANSPORTANDO A PLACA DA ACADEMIA DE SA?DE DE PATOS PARA OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/11/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/11/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE E CAMPINA GRANDE,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/11/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE REFERENTE A VIAGEM DO DIA 22/11/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE E JO?O PESSOA,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/11/2018 | 99.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/11/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/11/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/11/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JO?O PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/11/2018 | 3000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARFS (M.DCTF 2013 E 2014) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/11/2018 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ASSESSORIA CONTABILA ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE MES 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003884 | 26/11/2018 | 1509.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/11/2018 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE 95 INSER??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGA??O DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MAT?RIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/11/2018 | 430.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE REPAROS NA BOMBA E SUBSTITUI??O DO MOTOR DO CONJUNTO MOTOR BOMBA INSTALADO NO PO?O DO CAMPO DE FOOTBOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/11/2018 | 501.20 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/11/2018 | 448.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/11/2018 | 410.91 | 28301524000131 | MARIA JOSE DE ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/11/2018 | 935.45 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/11/2018 | 1580.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MANUTEN??O NA RECUPERA??O DO MODULO DE INJE??O E CONSERTO SOLENOIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/11/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/11/2018 | 146.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA??O A SRA. MARIA DA CONCEI??O SOUZA CARVALHO CONFORME ONDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003896 | 27/11/2018 | 4206.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS: AMBULANCIA OFA 5376, FOX QFG 4109 E GOL QFT 5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/11/2018 | 1080.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO DE SCANNER AUTOMOTIVO/REVIS?O SISTEMA INJE??OE TROCA CUBO RODA NOS VEICULOS : FOX QFG 4109 E GOL QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/11/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM DO DIA 23/11/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/11/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM DO DIA 27/11/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/11/2018 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM DO DIA 26/11/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO FOX DE PLACAQFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003893 | 27/11/2018 | 4761.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS(KIT EMBREAGEM/VOLANTE/FILTRO/BICOS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS OET 6436 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/11/2018 | 1500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CALIBRAGEM DOS BICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 6436 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/11/2018 | 189.03 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O PRE ESCOLAR, MES 10/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/11/2018 | 25297.28 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/11/2018 | 439.74 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O( APOIO) M?S 10/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/11/2018 | 15178.37 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/11/2018 | 162.01 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS COMPLEMENTAR PARTE PATRONAL DDO AGENTE COM. SAUDE, MES 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/11/2018 | 350.00 | 00006490564424 | RUBENIZA CRISTINA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA??O DE POLIOMIELITE E INFLUENZA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/11/2018 | 350.00 | 00009637859403 | FRANCISCA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA??O DE POLIOMIELITE E INFLUENZA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/11/2018 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/11/2018 | 954.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO M?S DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/11/2018 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'?GUA E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/11/2018 | 954.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ORGANIZA??O DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DE ANIMAIS DA CIDADE NOS DIAS (SEGUNDA E QUARTAS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/11/2018 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DA OPERA??O E MANUTEN??O DOS VE?CULOS: TRATORES,CA?AMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/11/2018 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABE?A DO BOI DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ORGANIZA??O DOS GARIS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NOS DIAS (TER?A E SEXTA) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/11/2018 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIR?O NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/11/2018 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/11/2018 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTEN??O DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/11/2018 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O NA MANUTEN??O DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/11/2018 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?O DE AGUA??O DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JO?O MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003937 | 29/11/2018 | 1430.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA PFV 3865 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003939 | 29/11/2018 | 1300.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MYV 0965/PB PARA REMO??O DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003940 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00003375842490 | ANA LUCIA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 7376/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003941 | 29/11/2018 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003942 | 29/11/2018 | 2000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ENGENHARIA COM EMISS?O DE LAUDOS DE ENGENHARIA DE SEGURAN?A DO TRABALHO (PPRA, PCMAT, INSALUBRIDADE, LTCAT) ENTRE OUTROS SERVI?OS CORRELATOS PARA O MUNICIPI NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2018 | 42.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DO REPOUSO DOS MOTORISTAS,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/11/2018 | 2200.00 | 00014104989487 | GERALDO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE RO?O DE 22,0 KM DE ESTRADAS( BOQUEIR?O DO CARDOSO- CEDRO; BOQUEIR?O DO CARDOSO- TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO; BOQUEIR?O- PATO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/11/2018 | 954.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO CONTROLE DA UTILIZA??O DO MATADOURO PUBLICO NAS SEXTA E SABADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/11/2018 | 63.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE SELO DE VEDA??O DA BOMBA DO CAMINH?O PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/11/2018 | 2840.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/11/2018 | 559.62 | 28301524000131 | MARIA JOSE DE ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/11/2018 | 824.12 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/11/2018 | 119.92 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/11/2018 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/11/2018 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/11/2018 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA PSF LOCALIZADO NO TRI?NGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/11/2018 | 2150.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/11/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 28/11/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA ,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/11/2018 | 500.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CAPU DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OGF 0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/11/2018 | 170.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PARACHOQUE DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003909 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/11/2018 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO QUE ? UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/11/2018 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003938 | 29/11/2018 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA PRESTAR AUX?LIO NAS SECRETARIAS DE SA?DE ,AGRICULTURA,EDUCA??O,DENTRE OUTRAS NO MUNIC?PIO DE OLHO D '?GUA -PB NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003943 | 29/11/2018 | 2200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE LAVA-JATO PARA ATENDER TODA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003950 | 29/11/2018 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADA??O TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0003951 | 29/11/2018 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/11/2018 | 32.20 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/11/2018 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICA??O DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SE??O 03,REFERENTE AVISO DE HOMOLOGA??O E EXTRATO DO CONTRATO TP 003/20187, PARA IMPLANTA??O DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA ,CONFORME CONTRATO 1039249-83/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/11/2018 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/11/2018 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA J?LIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003934 | 29/11/2018 | 1100.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/11/2018 | 400.00 | 10843743000349 | HIPERDENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A DOA??O AO SR. SEBASTI?O LEITE DE SOUSA POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/11/2018 | 500.00 | 00001809667402 | CÉLIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/11/2018 | 400.00 | 00007035646418 | VALDEBAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON?ALVES LEITE QUERUBIM SITUADO DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/11/2018 | 600.00 | 00010743062442 | GEILSON FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO LOCALIZADO NO S?TIO TAPERA NA ZONA RURAL NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/11/2018 | 700.00 | 00010119958406 | JOSE PAULO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/11/2018 | 450.00 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA EXPERDI?O LEITE DE MELO LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/11/2018 | 900.00 | 00012517641854 | DAMIAO RUFINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/11/2018 | 1405.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENS?O A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2018 | 6743.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2018 | 150.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2018 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2018 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2018 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DI?RIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 22/11/2018 COM DESTINO AO BANCO BRADESCO COM OBJETIVO DE ABRIR CONTA RELATIVA AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2018 | 121.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2018 | 60.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2018 | 2724.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2018 | 287.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2018 | 71.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2018 | 19.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2018 | 1278.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2018 | 823.33 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2018 | 735.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2018 | 1962.85 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2018 | 1855.57 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.FINAN?AS, MES 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2018 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF.MES DE 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2018 | 209.88 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. CONTROLE INTERNO, MES 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2018 | 440.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.ARTICULA??O E POLITICA NO MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2018 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL REF.MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2018 | 1856.68 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. AGRICULTURA, MES 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2018 | 770.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.BEM ESTAR SOCIAL, MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2018 | 14157.11 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA ,MES 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2018 | 2184.83 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ADMINISTRA??O, MES 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2018 | 5848.48 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GAB. PREFEITO, MES 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2018 | 1486.92 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2018 | 7480.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/11/2018 | 5794.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/11/2018 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2018 | 690.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE REGENERA??O DO FILTRO DE PARTICULA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1266 E DE REVIS?O GERAL NA SUSPENS?O DO VEICULO MICRO ONIBUAS PLACA OET 4434. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003990 | 30/11/2018 | 4392.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1266 E OET 4434 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003998 | 30/11/2018 | 10424.06 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OFB 1739, OGC 6399 QFV 3038,OGD 1266,OET 4434 ,OGA 8820 E ONIBUS DE PLACA: OFB 7091 E OEU 6434. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004000 | 30/11/2018 | 2300.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO; MANH?, COM SA?DA DO S?TIO BOQUEIR?O/CEDRO/RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA FELIZADO ARA?JO, NO PER?ODO DE 06/09 A 10/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004001 | 30/11/2018 | 2100.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA ACW 2562 , NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, CENTRO DO MUN?CIPIO, NO PERIODO DE 06/09 A 10/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004002 | 30/11/2018 | 3000.00 | 00008288788467 | JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA MMT 4280, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO B?LSAMO/DISTRITO DO SOCORRO PARA A ESCOLA RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUN?CIPIO, NO PERIODO DE 06/09 A 10/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004003 | 30/11/2018 | 1800.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA BFE3703 NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO TOMAZ/DISTRITO SOCORRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, PERIODO DE 06/09 A 10/10/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004004 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA MND 1902, NO TURNO DA TARDE , COM SA?DA DO S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA E BAIXO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA ERAQUEL MINERVINO ,NO CENTRO DO MUN?CIPIO,PERIODO DE 06/09 A 10/10/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004005 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00005465128445 | ANTONIO AMARO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA FCG-1848, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO RIACHO DO MEIO /BOQUEIR?O /TRI?NGULO DO RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ANT?NIO AVELINO DE ALMEIDA E RAQUEL MINERVINO, NO CENTRO DO MUN?CIPIO, DE 06/09 A 10/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004006 | 30/11/2018 | 600.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 06/09 A 10/10/2018, COM MOTO DE PLACA MON0236,NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA EXPERDIAO LEITE DE MELO NA PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004007 | 30/11/2018 | 800.00 | 00003813034461 | CLADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 06/09 A 10/10/2018, COM MOTO DE PLACA ESW6146,NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO LAGOA DO BARRO/BARAUNAS PARA ESCOLA PEDRO TIBURTINO NA TAPERA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004008 | 30/11/2018 | 600.00 | 00001731833440 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA MNZ 6769, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO CURTUME/LAGOA PARA A ESCOLA JO?O FERREIRA DA COSTA LAGOA BARRENTA , DE 06/09 A 10/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004011 | 30/11/2018 | 3300.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO DA TARDE, COM SA?DA DO S?TIO RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO , NO PER?ODO DE 06/09/2018 A 10/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004012 | 30/11/2018 | 2700.00 | 00037014380800 | FRANCISCO DE SALES FRANCA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE 20 VIAGENS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA KTO 3052, NO TURNO DA TARDE , COM SA?DA DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 06/09/2018 A 10/10/2018. COM BASE DE CALCULO DE 20% DO SERVI?O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004013 | 30/11/2018 | 3300.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA IGF 4278, NO TURNO DA MANH?, COM SA?DA DO S?TIO GARRA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, CENTRO DO MUN?CIPIO,NO PERIODO DE 06/09/2018 A 10/10/2018. BASE DE CALCULO 20% EM CIMA DO SERVI?O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004014 | 30/11/2018 | 6000.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA CBL 1397, NOS TURNOS: TARDE, COM SA?DA DO S?TIO JUREMA DOS MARIAS E NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO JENIPAPO/JUREMA DOS MARIA/MALHADA GRANDE AMBOS COM DESTINO AS ESCOLAS ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUN?CIPIO, NO PER?ODO DE 06/09/2018 A 10/10/2018. BASE DE CALCULO DE 20% EM CIMA DO SERVI?O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004017 | 30/11/2018 | 4800.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NOS TURNOS: DA MANHA COM SAIDA DA FAZENDA CONCEICAO/JUREMA E NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO CURTUME ,AMBOS COM DESTINO AS ESCOLAS ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO CENTRO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/09/2018 A 10/102018.BASE DE CALCULO 20% DO SERVI?O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004018 | 30/11/2018 | 2100.00 | 00002580311408 | DAMIAO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KBL7434 NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO URUGUAI/FAZENDA PASSARINHO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, NO PERIODO DE 06/09/2018 A 10/10/2018. BASE DE CALCULO DE 20% EM CIMA DO SERVI?O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004019 | 30/11/2018 | 600.00 | 00010554746417 | JOSE KLELSON SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA OEX 9075, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO CURTUME /LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA LUZIA CARVALHO LEITE NA LAGOA BARRENTA , PERIODO DE 06/09/2018 A 10/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO/EJA, MES 11/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2018 | 9682.13 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO-ANOS FINAIS, MES 11/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2018 | 4340.30 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO/PRE ESCOLAR, MES 11/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2018 | 34622.93 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO/ANOS INICIAIS, MES 11/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2018 | 2574.70 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - REF.MES 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2018 | 11576.91 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-APOIO, MES 11/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2018 | 7251.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/11/2018 | 140840.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/11/2018 | 15912.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2018 | 35712.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/11/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/11/2018 | 18126.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/11/2018 | 3816.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/11/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/11/2018 | 9517.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/11/2018 | 52018.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/11/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/11/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/11/2018 | 61.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2018 | 250.00 | 00009428910406 | MARIA DO SOCORRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A SENHORA MARIA DO SOCORRO, PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2018 | 1300.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA , DESTINADO A DOA??O AOS FAMILIARES DA FALECIDA A SRA TEREZINHA LEITE SAMPAIO, POR TER SIDO PESSOA NATURAL E RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003993 | 30/11/2018 | 3498.48 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2018 | 63.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CREAS, MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2018 | 64.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CREAS, MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2018 | 530.00 | 00026846282890 | JOSE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MOTORISTA JOSE RODRIGUES LETE REFERENTE A VIAGEM DE DOADA A MARIA JOSE SILVA LACERDA, PORTADORA DO CPF 712.094.774-59 NO TRECHO DE OLHO DAGUA/S?O PAULO NA DATA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, POR SE ENCONTRAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2018 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE REALIZA??O DE CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DE MARIA MADALENA FERREIRA , POR SUA FAMILIA ESTA EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2018 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2018 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2018 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CREAS, MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2018 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2018 | 290.14 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO RECONLHECIMENTO DE FIRMA/REFORMULA??O ESTATUT?RIA ,INCLUIDO ATA ESTATU E CERTID?O DE REGISTRO REFERENTE A ESCOLA MUN. RAQUEL MINVERNIVO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2018 | 10406.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS IM?VEIS VINCULADOS A PREFEITURA ,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2018 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DO SISTEMA LICITA??O PUBLICA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2018 | 3400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/11/2018 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/11/2018 | 7099.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/11/2018 | 10500.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE CLINICO GERAL EM AMBULATORIO , 07 (SETE) PLANTOES DE (12HRS) NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2018 | 520.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM NOME DE : HILDA MARIA LEITE, MARIA APARECIDA NUNES,MARIA DA CONCEI??O SOUZA , POR ESTAREM EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2018 | 1703.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CONFEC??O DE 02 PLACAS PARA ACADEMIA DA SA?DE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003979 | 30/11/2018 | 197.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003980 | 30/11/2018 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2018 | 2205.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 49 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2018 | 190.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O NOS FREIOS,SUSPENS?O E SUBSTITUI??O BASE MOTOR DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGF 0370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003991 | 30/11/2018 | 1485.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PE?AS DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGF 0370 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003994 | 30/11/2018 | 14905.03 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA;GOL QFT 5958,SPIN DE PLACA QFO 5970 E FIAT PLACA OGF 0370, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003995 | 30/11/2018 | 7468.07 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS AMBULANCIA DE PLACA :OFA 5376 E QSE 0466, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2018 | 152.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2018 | 20869.49 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIA DE SA?DE, MES 11/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/11/2018 | 58611.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2018 | 8162.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2018 | 15970.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2018 | 4700.08 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.BEM ESTAR SOCILA-FNAS, MES 11/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2018 | 53.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2018 | 60.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/11/2018 | 21364.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0003975 | 30/11/2018 | 12000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATA??O DE BANDA DE RENOME PARA A PARESENTA??O NA TRADICIONAL FESTA DO PERPETUO SOCORRO NO DISTRITO DO SOCORRO REALIZADA NO DIA 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU REF. ADITIVO DE PRORROGA??O DE VIGENCIA PARA 10/03/2019 DO CONTRATO NR 0309131-15 RELATIVO A CONSTRU??O CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2018 | 66.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/11/2018 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARTICULA??O POLITICA, INTER E RELA??ES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2018 | 2031.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/11/2018 | 6408.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2018 | 495.00 | 00051904497420 | MARIA WILLANY CARVALHO THEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA DESTINADA A CHEFE DE GABINETE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ORNAMENTA??O NATALINA NOS DIA 28/29/30 NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2018 | 1384.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2018 | 5700.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/11/2018 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BASICO | MANUTEN??O DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2018 | 449.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LAMPADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003996 | 30/11/2018 | 5159.42 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS ENCHEDEIRA E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BASICO | MANUTEN??O DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003997 | 30/11/2018 | 3455.89 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS:CAMINH?O AZUL PLACA PVF 6835, FIAT PLACA MNF 7376,COMPACTADOR PLACA OFX 1229 E CAMINH?O PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2018 | 3000.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE EMPREITADA PARA O RO?O DAS LATERAIS DA ESTRADA DO DISTRITO DO SOCORRO, NO TRECHO DA BR-361 AO TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DA 1? PARCELA DE EMPREITADA PARA EFETUAR O RO?O DAS LATERAIS DE ESTRADA QUE VAI DO TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO AO DISTRITO DO SOCORRO, PASSANDO PELO CHIQUE CHIQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2018 | 55142.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/11/2018 | 13024.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2018 | 209.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE RELE A SER UTILIZADO NA BOMBA DO PO?O QUE ABASTECE A UBS NO DISTRITO SOCORRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2018 | 2794.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.NASF, MES 11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2018 | 2076.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE -AGENTE DE COMBATE AS, MES 11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2018 | 4416.98 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF.MES 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2018 | 8138.46 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-PSF, MES 11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004060 | 30/11/2018 | 5090.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE ATEN??O ESPECIALIZADA EN SA?DE 27120009, N ? DA PROPOSTA 11471.451000/1170-04. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 0004063 | 30/11/2018 | 320.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 0004064 | 30/11/2018 | 6870.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 0004065 | 30/11/2018 | 12350.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 0004066 | 30/11/2018 | 3783.00 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 0004067 | 30/11/2018 | 1800.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 0004068 | 30/11/2018 | 765.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 0004069 | 30/11/2018 | 1814.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2018 | 11569.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2018 | 18860.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2018 | 9436.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2018 | 25424.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2018 | 11400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/11/2018 | 2230.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/12/2018 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA RELATIVO AO CONTRATAO DE REPASSE 0309131-15/2009-CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/12/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO SPIN DE PLACA 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/12/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SPIN DE PLACA 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/12/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO SPIN DE PLACA 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/12/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO SPIN DE PLACA 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/12/2018 | 550.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA REFERENTE A COMPRA DE UM(01) COLETE MILWAUKEE DESTINADO A CAMILA VITORIA QUIRINO DOS SANTOS ,DEVIDO A MESMA TER PROBLEMA DE ESCOLIOSE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/12/2018 | 15.25 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/12/2018 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/12/2018 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/12/2018 | 100.00 | 00011293443476 | FRANCINALDO LIMEIRA MARTINS | VGALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O AO SERNHOR FRANCINALDO LIMEIRA MARTINS PORTADOR DO CPF 112.934.434-76 PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA DESPESA DE MEDICAMENTOS POR ESTA PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/12/2018 | 450.00 | 00002693149460 | MARIA APARECIDA NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA D GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA ESTA PASANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/12/2018 | 75.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO CENTRO DE SA?DE ,CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/12/2018 | 750.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/12/2018 | 187.60 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL REF. SERVI?OS PRESTADOS MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/12/2018 | 416.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/12/2018 | 221.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL QUE SEDIA O CRAS, MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004132 | 06/12/2018 | 4594.10 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONV. E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/12/2018 | 75.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO SERVI?O DE CONV. E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O/CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/12/2018 | 255.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE 03 DIARIAS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTO NO CORETO DA PRA?A ,CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/12/2018 | 408.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALA??O DO ABASTECIMENTO DA CAIXA DE AGUA DO DISTRITO DO SOCORRO COM CAPITA??O NO RO?O DA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 07/12/2018 | 80.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE SOPRANO CONTATOR DESTINADO A INSTALA??O DO ABASTECIMENTO DA CAIXA DE AGUA DO DISTRITO DO SOCORRO COM CAPITA??O NO RO?O DA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/12/2018 | 83.75 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ABRACADEIRA/VALCULA DE PE E NIPLE SIMPLES DESTINADO A INSTALA??O PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D AGUA DO DISTRITO DO SOCORRO COM CAPITA??O NO RO?O DA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/12/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE COMPLEMENTA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DE PERFUS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/12/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO SPIN DE PLACA 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004154 | 10/12/2018 | 1097.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PSF II LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004157 | 10/12/2018 | 3251.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004158 | 10/12/2018 | 7084.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AOS VEICULOS : AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466E OFA 5376, GOL PLACA 5958, SPIN PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2018 | 300.00 | 00003584201136 | MARIA DA PAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTA PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2018 | 700.00 | 00099109735453 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O AO SR JOSE ALVES PARA QUE POSSA USAR NO PAGAMENTO DE PARTE DE UM EXAME DE PET SCAN POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2018 | 300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A JOAO RODRIGUES PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2018 | 559.61 | 08298739000133 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA REFERENTE A 22 LOTES DE TERRENO DESTINADOS A CONSTRU??O DE UMA ESCOLA NO CONJUNTO YAYA CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2018 | 1456.87 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL REF. SERVI?OS PRESTADOS MES 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2018 | 244.67 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS COMPLEMENTO PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS NO MES 10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2018 | 1025.06 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS COMPLEMENTO PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS NO MES 06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2018 | 996.11 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS COMPLEMENTO PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS NO MES 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2018 | 928.27 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS COMPLEMENTO PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS NO MES 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/12/2018 | 1003.15 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS COMPLEMENTO PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS NO MES 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2018 | 553.22 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS COMPLEMENTO PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS NO MES 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/12/2018 | 1536.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA SECRETARIA DE EDUCA??O, MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2018 | 495.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIAS RELATIVO AO SERVI?O DE MOTORISTA A DISPOSI??O DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO DIA 03,04,05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2018 | 150.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OLEO DESTINADO AO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/12/2018 | 1440.00 | 00004245893460 | JUCIVALDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DEZOITO(18) DI?RIAS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO E CONSTRU??O DE QUEBRA MOLAS E CAIXA DE ESGOTO NAS RUAS:SILVESTRE RODRIGUES,MANOEL DE ALMEIDA COSTA,JULIO MINERVINO,PRA?A DJALMA LEITE E CONJ. ANTONIO FAUSTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/12/2018 | 440.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO EM 05 REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS:RETRO ESCAVADEIRA,CAMINHAO PIPA E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004170 | 11/12/2018 | 60.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AOS MAQUINISTAS EM SERVI?O,NO DIA 23 E 28/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/12/2018 | 161.72 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE RESGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL 3, DESTINADO A MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/12/2018 | 412.50 | 00005082907409 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA NOS DIAS 10,11 E 12 PARA TREINAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO HORA CERTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/12/2018 | 250.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MANUTEN??O E LUBRIFICA??O EM UM NEBULIZADOR,INALADOR E BALAN?A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/12/2018 | 60.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS: FOX DE PLACA QFG 4109/GOL QFT 5958 /FIAT OGF 0370 E MOTO FAN 150C. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/12/2018 | 56.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0004163 | 11/12/2018 | 813.05 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004164 | 11/12/2018 | 650.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA??ES AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/12/2018 | 181.87 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE ROUPAS PARA APRESENTA??O DOS USU?RIOS DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/12/2018 | 840.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O MECANICO EM DEZ(10) REMENDOS DE PNEUS E QUINZE(15) TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O:ONIBUS DE PLACA OEU 6436,OFB 7091 E MICRO ONIBUS PLACA OET 4434,QFV 3038 E OGD 1266 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004173 | 11/12/2018 | 1292.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DOS MOTORISTAS ( JOSELI AMPAIO DE MELO E JOSE ROBERTO S.BARBOSA) DESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004171 | 11/12/2018 | 1950.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVI?O, DURANTE MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004172 | 11/12/2018 | 340.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS AGENTES DA SEC. DE ADMINISTRA??O DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/12/2018 | 308.05 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE REGISTRO DE IMOVEIS REFERENTE REMEMBRAMENTO DE 22 LOTES DO YAYA CARVALHO TODOS LOCALIZADO NA QUADRA 29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/12/2018 | 567.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA A CASA DOS POLICIAIS , DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/12/2018 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE -CONSULTORIO PSQUIATRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CONSULTA MEDICA DESTINADA A DAMIANA EUGENIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/12/2018 | 500.00 | 00039485498420 | MARIA EDINALVA DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE REMO??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 DA CIDADE DE SANTA LUZIA A OLHO D AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/12/2018 | 244.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE COLETA DE EXAME DESTINADO A PESSSOA CARENTE DO MUNCIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/12/2018 | 953.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE COLETA DE EXAME DESTINADO A PESSSOA CARENTE DO MUNCIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/12/2018 | 3677.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM OS POSTOS DE SAUDE/FARMACIA E UBS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/12/2018 | 50.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE EMISSAO DE CERTID?O RELATIVO A 22 LOTES LOCALIZADO A QUADRA 29 NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/12/2018 | 7727.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM A ADMINISTRA??O DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/12/2018 | 1591.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/12/2018 | 62.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O CREAS , RELATIVO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/12/2018 | 7722.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOV?IS QUE SEDIAM AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/12/2018 | 1387.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REF. PARCELAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004185 | 13/12/2018 | 7000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/12/2018 | 476.00 | 00070042066450 | GIRLEYSON BRENO RAMALHO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CONFEC??O DE LETREIRO PARA ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/12/2018 | 640.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TROFEU E BOLA DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/12/2018 | 700.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A JO?O PESSOA A FIM DE ASSINAR ADITIVO CONTRATO CONSTRU??O BANHEIROS E VESTU?RIOS CAMPO DE FOOTBOL E PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE SOBRE IMPLANTA??O DO ESPA?O DIGITAL, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZ/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/12/2018 | 231.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA ,REFERENTE A VIAGEM A JO?O PESSOA A FIM DE ASSINAR ADITIVO CONTRATO CONSTRU??O BANHEIROS E VESTU?RIOS CAMPO DE FOOTBOL E PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE SOBRE IMPLANTA??O DOESPA?O DIGITAL, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZ/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004192 | 14/12/2018 | 3190.11 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO EM FAVOR DE JOAO BATISTA ALVES FEITOSA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/12/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15/12/2018,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/12/2018 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 13/12/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAICO, COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/12/2018 | 350.00 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A VALDONIA UMBELINO PARA QUE A MESMA POSSA USAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA RAYSSA VITORIA DEVIDO TER PROBLEMA RENAL E POR ESTAREM EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/12/2018 | 100.24 | 00009328038499 | DERCULINA FLORENTINA NETA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A DERCULINA NETA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/12/2018 | 449.76 | 00032522571818 | SEVERINA RAMALHO DE SOUZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A SEVERINA RAMALHO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/12/2018 | 130.00 | 00000121464474 | ELIANA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2018 DO GRUPO QUADRILHA RENASCER DO SERT?O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/12/2018 | 380.00 | 00070798898470 | FABRICIO DE MORAIS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE LOCA??O DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2018 DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004214 | 18/12/2018 | 1551.40 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/12/2018 | 166.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ASPERSOR DESTINADO A AGUA??O DO CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BASICO | MANUTEN??O DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/12/2018 | 3600.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DI?RIAS CA?AMBA EM SERVI?OS DE REPAROS DE ESTRADAS VACINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/12/2018 | 150.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA E EXTRA??O DE PARAFUSO DA RETO 416E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/12/2018 | 550.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA MULTI EST?GIO ULTILIZADA NO RECALQUE DE AGUA PARA CAIXA D AGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/12/2018 | 1170.00 | 00070546390498 | THIAGO HANDERSON OLEGARIO CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RO?O EM REGIME DE EMPREITADA DE 9 KM DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE INTERLIGA A BR 361 AO ASSENTAMENTO MAE RAINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/12/2018 | 1300.00 | 00002777047405 | ALUIZIO OLEGARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE RO?O EM REGIME DE EMPREITADA DE 10 KM DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE INTERLIGA A BR-361 AO ASSENTANENTO MAE RAINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/12/2018 | 782.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VACINA??O NA CAMPANHA ANTIRRABICA NO PERIODO DE 17/09 A 05/10/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004221 | 18/12/2018 | 2112.50 | 00004241101488 | FRANCISCO IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O REFERENTE A VIAGENS DA SEDE PARA O DISTRITO DO SOCORRO COM A EQUIPE MEDICA PARA O PSF II, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/12/2018 | 500.00 | 00007851340420 | ESTER DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A ESTER DA CUNHA PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/12/2018 | 200.00 | 00005432126451 | JOSE VALDIR CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/12/2018 | 780.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS INERENTES AS SUAS PASTAS,COM VEICULO FIAT MON 5297, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/12/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/12/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18/12/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/12/2018 | 2920.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DESMONTAGEM COMPLETA DO VEICULO UNO DE PLACA OGF 0370 A FIM DE RECUPERAR A PINTURA, ELIMINAR AS TRANCASNA CARROCERIA E MONOBLOCO ALINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004215 | 18/12/2018 | 3200.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB COM VE?CULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010,DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/12/2018 | 1250.00 | 00008849272456 | EDIZANGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGENS ,COM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MNI 9896 ,TRANPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DE OLHO D AGUA A CIDADE DE :PIANCO/PATOS NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/12/2018 | 995.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA OLHO D AGUA/PIANCO A FIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO,COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/12/2018 | 510.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM,TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA OLHO D'?GUA E PIANCO, A FIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO ,COM O VE?CULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA:KTO-3052, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/12/2018 | 1170.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE VIAGEM ,TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'?GUA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M?DICO, COM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/12/2018 | 500.00 | 00012146983442 | WELLYSON LUCAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ORNAMENTA??O NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DAS TURMAS DO PRE II DA CRECHE NECI MINERVINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | CONSTRU??O/MELHORIA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0004226 | 19/12/2018 | 25376.54 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE CONSTRU??O DA MURADA DA CRECHE NECY MINERVINO, LOCALIZADA A RUA PROJETADA , BAIRRO UMBUZEIRO, MUN. DE OLHO D AGUA , CONFORME TOMADA DE PRE?O 008/2017 E CONTRATO 007/2018 E MEDI??O 03. | 00082017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/12/2018 | 11772.20 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE EDUCA??O- APOIO COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/12/2018 | 4866.91 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE EDUCA??O COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/12/2018 | 32375.71 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE EDUCA??O MAGISTERIO ANOS INICIAIS COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/12/2018 | 4248.07 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE EDUCA??O MAGISTERIO PRE- ESCOLAR COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/12/2018 | 1962.53 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE ADMINISTRA??O COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/12/2018 | 1609.30 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/12/2018 | 14356.05 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/12/2018 | 3213.92 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSOS COMPETENCIA 13?2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/12/2018 | 1581.29 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE FINAN?AS COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/12/2018 | 1407.23 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE BEM ESTAR SOCIAL COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/12/2018 | 2202.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE AGRICULTURA COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/12/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19/12/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/12/2018 | 16997.84 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE SAUDE COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/12/2018 | 395.00 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A JOANA DARK PARA QUE POSSA QUITARDE DEBITOS COM CONTA DE AGUA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/12/2018 | 2809.21 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE SAUDE PSF COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/12/2018 | 4126.68 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/12/2018 | 1600.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE 20 DIARIAS NO AUXILIO DE PEDREIRO PARA O CONSERTO DE CAL?AMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/12/2018 | 107.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 2 BOLAS DE FUTEBOL DESTINADO AO CAMPEONATO REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL, CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/12/2018 | 4000.00 | 00003698677423 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O NATALINA EM TODA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00041160126372 | ENEVALDO HIPOLITO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE APRESENTA??O MUSICAL NO DIA 22/12/2018, EM DUPLA COM O COMPANHEIRO RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUSA , NA TRADICIONAL CANTORIA DE NATAL NO ASSENTAMENTO M?E RAINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004245 | 20/12/2018 | 5465.47 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/12/2018 | 300.00 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS ME-DM EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LEMBRAN?AS DESTINADAS AO USUARIOS DO S.C.F.V. NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BASICO | MANUTEN??O DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/12/2018 | 900.00 | 00062937910459 | ANTONIO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O COMO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/12/2018 | 800.00 | 00012897153431 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CAL?AMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/12/2018 | 100.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA FAZEREM RECADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2018/2019 NA COMUNIDADE BARRENTA DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/12/2018 | 2012.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE SAUDE AGENTE DE COMBATE AS COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/12/2018 | 1600.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE ATUALIZA??O DO PEC ELETRONICO NAS UNIDADES DE SAUDE, ATUALIZA??O DOS SISTEMAS DE ENVIO DE DADOS DA ATEN??O BASICA E MEDIA COMPLEXIDADE (FPO, SIASUS, CNES) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA :CIDADANIA E SAUDE REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, COM OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004277 | 20/12/2018 | 4911.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE SORO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004278 | 20/12/2018 | 22155.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004279 | 20/12/2018 | 7464.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/12/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/12/2018 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE 95 INSER??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGA??O DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MAT?RIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/12/2018 | 81.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL QUE SEDIA O CORREIOS DO DIST. DO SOCORRO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/12/2018 | 79.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL QUE SEDIA OS CORREIOS NO DIST. DO SOCORRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/12/2018 | 509.41 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/12/2018 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS DE SA?DE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE , NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/12/2018 | 1280.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC. DE SA?DE PARA DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS INERENTES AS SUAS PASTAS, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/12/2018 | 2200.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O REFERENTE A FORMULA??O DOS PROJETOS: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, LABORATORIO DE PROTESE E IMPLANTE DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL -UBS BARRENTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004280 | 20/12/2018 | 990.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004281 | 20/12/2018 | 1720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/12/2018 | 825.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/12/2018 | 300.67 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE ARTICULA??O POLITICA COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/12/2018 | 739.86 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE CULTURA E TURISMO COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/12/2018 | 393.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004258 | 20/12/2018 | 7000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ORGANIZA??O ,ELABORA??O E EXECU??O DA PRESTA??O DE CONTAS ANUAL -PCA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A MESMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/12/2018 | 8391.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRET. DE EDUCA??O MAGISTERIO ANOS FINAIS COMPETENCIA DO 13?/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/12/2018 | 900.00 | 00010350484422 | RICARDO CARPINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DA CRECHE NECY MINERVINO E DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004289 | 21/12/2018 | 3325.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OFB-7091 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004290 | 21/12/2018 | 5500.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08(OITO) PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS:OGD-1266,OGA-8820 E OFC-1936. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004296 | 21/12/2018 | 555.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ADAPTADOR WIRELLES/FONTE E TINTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/12/2018 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/12/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/12/2018 | 600.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA NO REPARO DE VAZAMENTO NAS INSTALA??ES HIDRAULICA E REVIS?O DA INSTALA??O ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004295 | 21/12/2018 | 629.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FONTE/MOUSE E TECLADO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0004287 | 21/12/2018 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192018 | 0004288 | 21/12/2018 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADA??O TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/12/2018 | 17.50 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004285 | 21/12/2018 | 2000.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADA A DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/12/2018 | 100.00 | 00003695658436 | GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA??O A SRA GIRLAINE BEZERRA, PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUA??O FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00054408997404 | DIOGENES PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O LOCA??O DE UM VEICULO CA?AMBA DURANTE TR?S DIAS PARA REMO??O DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU??O NA CIDADE E NO BAIRRO DO TRIANGULO, MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004291 | 21/12/2018 | 3325.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE (02)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO:CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004292 | 21/12/2018 | 13300.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE (08) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO:CAMINH?O PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004284 | 21/12/2018 | 1850.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADA A DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/12/2018 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE ASSESSORIA CONTABILA ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/12/2018 | 1405.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENS?O A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004330 | 26/12/2018 | 650.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DOS MOTORISTAS ( JOSELI AMPAIO DE MELO E JOSE ROBERTO S.BARBOSA) DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/12/2018 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/12/2018 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA J?LIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004311 | 26/12/2018 | 1100.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/12/2018 | 450.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA , DESTINADO A DOA??O AOS FAMILIARES DA FALECIDA MARIANA ALMEIDA DE SOUZA , POR TER SIDO PESSOA NATURAL E RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/12/2018 | 26200.00 | 00009064091447 | DAMI?O LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA ASSISTENCIAL RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/12/2018 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO QUE ? UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/12/2018 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004314 | 26/12/2018 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA PRESTAR AUX?LIO NAS SECRETARIAS DE SA?DE ,AGRICULTURA,EDUCA??O,DENTRE OUTRAS NO MUNIC?PIO DE OLHO D '?GUA -PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004324 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/12/2018 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004331 | 26/12/2018 | 242.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/12/2018 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DO IM?VEL PARA PSF III LOCALIZADO NO TRI?NGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/12/2018 | 10500.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE CLINICO GERAL EM AMBULATORIO , 07 (SETE) PLANTOES DE (12HRS) NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/12/2018 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/12/2018 | 650.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COM ARBRITO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 19/20/21 E 22/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004299 | 26/12/2018 | 48593.83 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? MEDI?AO DA IMPLANTA??O E MODERNIZA??O DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL EM OLHO DAGUA, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N. 0309131-15/2009, MINISTERIO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/12/2018 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DA OPERA??O E MANUTEN??O DOS VE?CULOS: TRATORES,CA?AMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE ORGANIZA??O DOS GARIS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DO LIXO E ENTULHOS DAS CIDADENO DIAS (TER?A E SEXTA) NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/12/2018 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIR?O NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/12/2018 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/12/2018 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTEN??O DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004313 | 26/12/2018 | 1430.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA PFV 3865 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004315 | 26/12/2018 | 1300.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MYV 0965/PB PARA REMO??O DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO,/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004316 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00003375842490 | ANA LUCIA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 7376/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004317 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004318 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ENGENHARIA COM EMISS?O DE LAUDOS DE ENGENHARIA DE SEGURAN?A DO TRABALHO (PPRA, PCMAT, INSALUBRIDADE, LTCAT) ENTRE OUTROS SERVI?OS CORRELATOS PARA O MUNICIPI NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/12/2018 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OPERA??O E MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/12/2018 | 954.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/12/2018 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'?GUA E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/12/2018 | 954.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ORGANIZA??O DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVI?OS DE REMO??O DE ANIMAIS DA CIDADE NOS DIAS (SEGUNDA E QUARTAS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/12/2018 | 954.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO CONTROLE DA UTILIZA??O DO MATADOURO PUBLICO NAS SEXTA E SABADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/12/2018 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABE?A DO BOI DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/12/2018 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?O DE AGUA??O DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JO?O MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004335 | 28/12/2018 | 3379.32 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS PATROL E RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004336 | 28/12/2018 | 1230.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004337 | 28/12/2018 | 3083.51 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS :FIAT DE PLACA MNF 7376,CAMINHAO AZUL PLACA PFV 6835,CARRO COMPACTADOR E CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DO REPOUSO DOS MOTORISTAS,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/12/2018 | 1153.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/12/2018 | 782.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IM?VEL QUE SEDIA O PSF III LOCALIZADO NO TRIANGULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004344 | 28/12/2018 | 2240.85 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, GRUPO DE MULHERES E DO PAIF, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/12/2018 | 51.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004334 | 28/12/2018 | 23100.11 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA;GOL QFT 5958/GOL QFT 5968, FIAT OGF 0370, AMBULANCIA PLACA QSE 0466 E OFA 5376, MOTO,DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/12/2018 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 26/12/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO FOXDE PLACA 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004339 | 28/12/2018 | 4895.45 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO FOX DE PLACA QFG 4109, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/12/2018 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/12/2018,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/12/2018 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/12/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004343 | 28/12/2018 | 981.60 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS :NOVEMBRO AZUL,CAPACITA??O EQUIPE DE ATEN??O BASICA E MULTIR?O DE MAMOGRAFIAS, REALIZADO NO M?S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/12/2018 | 900.00 | 00047248688487 | MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/12/2018 | 150.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GLP EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADO AO PSF I E PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2018 | 28.75 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/12/2018 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/12/2018 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVI?O DE DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/12/2018 | 21.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA OI REFERENTE CONSUMO TELEFONE 3483 1003 ,MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004333 | 28/12/2018 | 9207.47 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS:MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038/OGD 1266,OET 4434,OGA 8820,OFB 1739,OGC 6399 , E ONIBUS DE PLACA OFB 7091,OEU 6434, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004342 | 28/12/2018 | 975.50 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DURANTE MES DE NOVEMRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004347 | 28/12/2018 | 2070.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO; MANH?, COM SA?DA DO S?TIO BOQUEIR?O/CEDRO/RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA FELIZADO ARA?JO, DE 11/10 A 16/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004348 | 28/12/2018 | 1890.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA ACW 2562 , NO TURNO DA TARDE E MANHA , COM SA?DA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO , CENTRO DO MUN?CIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 16/11/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004349 | 28/12/2018 | 2700.00 | 00008288788467 | JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA MMT 4280, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO B?LSAMO/DISTRITO DO SOCORRO PARA A ESCOLA RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUN?CIPIO,DE 11/10 A 16/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004350 | 28/12/2018 | 1620.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA BFE3703 NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO TOMAZ/DISTRITO SOCORRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, DE 11/10 A 16/11/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004351 | 28/12/2018 | 1350.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA MND 1902, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA E BAIXO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA ERAQUEL MINERVINO ,NO CENTRO DO MUN?CIPIO, DE 11/10 A 16/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004352 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00005465128445 | ANTONIO AMARO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA FCG-1848, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO RIACHO DO MEIO /BOQUEIR?O /TRI?NGULO DO RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ANT?NIO AVELINO DE ALMEIDA E RAQUEL MINERVINO, NO CENTRO DO MUN?CIPIO, DE 11/10 A 16/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004353 | 28/12/2018 | 760.00 | 00003813034461 | CLADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVVICO PRESTADO DE 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 11/10 ? 16/11/2018, COM MOTO DE PLACA ESW6146,NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO LAGOA DO BARRO/BARAUNAS PARA ESCOLA PEDRO TIBURTINO NA TAPERA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004355 | 28/12/2018 | 570.00 | 00001731833440 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA MNZ 6769, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO CURTUME/LAGOA PARA A ESCOLA JO?O FERREIRA DA COSTA LAGOA BARRENTA , DE 11/10 A 16/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004356 | 28/12/2018 | 2970.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO;TARDE, COM SA?DA DO RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, DE 11/10 A 16/11/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004357 | 28/12/2018 | 2430.00 | 00037014380800 | FRANCISCO DE SALES FRANCA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE 18 VIAGENS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA KTO 3052, NO TURNO DA TARDE , COM SA?DA DO S?TIO BOQUEIR?O DO CARDOSO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO, DE 11/10 A 16/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004358 | 28/12/2018 | 2970.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO EM 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA IGF 4278, NO TURNO DA MANH?, COM SA?DA DO S?TIO GARRA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, CENTRO DO MUN?CIPIO,DE 11/10 A 16/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004359 | 28/12/2018 | 5400.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM V?ICULO DE PLACA CBL 1397, NO TURNO DA TARDE/MANHA, COM SA?DA DO S?TIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, CENTRO DO MUN?CIPIO, DE 11/10 A 16/11/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004360 | 28/12/2018 | 4320.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NO TURNO DA TARDE/MANHA ,COM SAIDA DO SITIO CURTUME/FAZENDA CONCEICAO/JUREMA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, DE 11/10 A 16/11/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004361 | 28/12/2018 | 1890.00 | 00002580311408 | DAMIAO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KBL7434 NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO URUGUAI/FAZENDA PASSARINHO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO, DE 11/10 A 16/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004362 | 28/12/2018 | 570.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVVICO PRESTADO DE 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 11/10 ? 16/11/2018, COM MOTO DE PLACA MON0236,NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA EXPERDIAO LEITE DE MELO NA PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004363 | 28/12/2018 | 540.00 | 00010554746417 | JOSE KLELSON SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO EM 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA OEX 9075, NO TURNO DA MANHA , COM SA?DA DO S?TIO CURTUME /LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA LUZIA CARVALHO LEITE NA LAGOA BARRENTA ,DE 11/10 A 16/11/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/12/2018 | 11853.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2018 | 8121.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/12/2018 | 2406.14 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/12/2018 | 6010.90 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/12/2018 | 6743.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/12/2018 | 138.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/12/2018 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/12/2018 | 0.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN?AO DO PASEP, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/12/2018 | 60.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/12/2018 | 71.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/12/2018 | 172.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/12/2018 | 1345.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONFORME DARF.PARCELA 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/12/2018 | 44.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/12/2018 | 477.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/12/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/12/2018 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL REF.MES 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/12/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, MES 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/12/2018 | 1856.68 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. AGRICULTURA, MES 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/12/2018 | 770.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.BEM ESTAR SOCIAL, MES 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/12/2018 | 1855.57 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.FINAN?AS, MES 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/12/2018 | 14157.11 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA ,MES 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/12/2018 | 2287.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ADMINISTRA??O, MES 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/12/2018 | 5848.48 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GAB. PREFEITO, MES 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/12/2018 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF.MES DE 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/12/2018 | 209.88 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. CONTROLE INTERNO, MES 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/12/2018 | 440.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.ARTICULA??O E POLITICA NO MES 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/12/2018 | 5511.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/12/2018 | 954.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTI?A PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.ROMANILSON ALVES GOMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/12/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/12/2018 | 7480.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/12/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/12/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/12/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO/EJA, MES 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/12/2018 | 9682.13 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO-ANOS FINAIS, MES 12/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/12/2018 | 136604.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/12/2018 | 34492.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/12/2018 | 4340.30 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO/PRE ESCOLAR, MES 12/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/12/2018 | 50672.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/12/2018 | 34934.62 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-MAGISTERIO/ANOS INICIAIS, MES 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/12/2018 | 2574.70 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - REF.MES 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/12/2018 | 11565.84 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O-APOIO, MES 12/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/12/2018 | 7899.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/12/2018 | 15858.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/12/2018 | 2719.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/12/2018 | 14223.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/12/2018 | 10558.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/12/2018 | 3450.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/12/2018 | 3651.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/12/2018 | 90.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE MANUTEN??O EM VEICULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/12/2018 | 6933.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/12/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/12/2018 | 149406.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/12/2018 | 17116.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/12/2018 | 34827.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/12/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/12/2018 | 18126.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/12/2018 | 3816.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/12/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/12/2018 | 9517.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAGISTERIO CONTRATODOS MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/12/2018 | 50664.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/12/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/12/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/12/2018 | 4770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA NO MES DE DEZMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/12/2018 | 121.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/12/2018 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/12/2018 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA RELATIVO A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004404 | 31/12/2018 | 1984.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVI?O, DURANTE MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/12/2018 | 6091.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/12/2018 | 3750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/12/2018 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/12/2018 | 7566.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/12/2018 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/12/2018 | 96.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ADMINISTRA??O DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/12/2018 | 163.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A PROFISSIONAIS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/12/2018 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O DE LOCA??O DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ,MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0004513 | 31/12/2018 | 2200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE LAVA-JATO PARA ATENDER TODA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/12/2018 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/12/2018 | 5396.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/12/2018 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/12/2018 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CONSELHO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/12/2018 | 5088.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/12/2018 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 31/12/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE TABIRA/PE,COM VEICULO FIAT UNO OGF 0370 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/12/2018 | 60023.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/12/2018 | 146.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA??O A SRA. MARIA DA CONCEI??O SOUZA CARVALHO CONFORME ONDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/12/2018 | 21177.49 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIA DE SA?DE, MES 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/12/2018 | 152.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/12/2018 | 79090.79 | 08560781000180 | INSS | importancia que se empenha para atender o Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/12/2018 | 61546.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/12/2018 | 8608.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/12/2018 | 16970.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004502 | 31/12/2018 | 365.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/12/2018 | 2733.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO POSTOS DE SA?DE DE OLHO D??GUA, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/12/2018 | 4700.08 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.BEM ESTAR SOCILA-FNAS, MES 12/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/12/2018 | 71.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/12/2018 | 21364.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/12/2018 | 3363.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMEO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/12/2018 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARTICULA??O POLITICA, INTER E RELA??ES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/12/2018 | 1366.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMEO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ARTICULA??O POLITICA, INTER E RELA??ES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/12/2018 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/12/2018 | 1788.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO DO DECIMEO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/12/2018 | 954.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/12/2018 | 12769.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/12/2018 | 18757.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/12/2018 | 9145.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/12/2018 | 2508.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.NASF, MES 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/12/2018 | 2076.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE -AGENTE DE COMBATE AS, MES 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/12/2018 | 4416.98 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF.MES 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/12/2018 | 7708.58 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-PSF, MES 12/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/12/2018 | 17239.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/12/2018 | 15159.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/12/2018 | 20368.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTEN??O DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/12/2018 | 9436.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS A?OES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/12/2018 | 20516.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO E 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/12/2018 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/12/2018 | 2230.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/12/2018 | 6161.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/12/2018 | 1384.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/12/2018 | 5700.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/12/2018 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/12/2018 | 2031.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/12/2018 | 7980.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI??O DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/12/2018 | 6408.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/12/2018 | 53306.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/12/2018 | 11948.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/12/2018 | 56159.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/12/2018 | 13024.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/12/2018 | 24.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS MAQUINISTAS EM SERVI?O DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024