| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000720 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2017(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2017. COMLEMENTACAO DA NE 80 DO DIA 15/01. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 700.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FNAS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 700.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA 07356693410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA NOTURNO EM RONDAS REALIZADAS EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 400.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA SAL?RIO-EDUCA??O, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 103000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP/CIDE, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 2500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 12769.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, ELETIVOS E COMISISONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 280.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME RADIOL?GICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA DO CR?NIO EM DAMI?O ALVES DE SOUSA COSTA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 7919.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISISONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 5606.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISISONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 730.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A TRATOR PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 180.00 | 00028697855187 | CICERO LAERCIO BENEDITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VE?CULO DA FROTA MUNICIPAL EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 250.00 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO EM VIAGENS A SERVI?O NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 1900.00 | 26079287000180 | CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE JO?O EM?DIO RAMALHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 1100.00 | 26079287000180 | CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE JO?O EM?DIO RAMALHO, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 14. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2018 | 1755.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA FORD RANGER, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2018 | 60.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE DOM?NIO DO SISTEMA E-SUS AB DA ATEN??O B?SICA NA COMPUTA??O EM NUVEM PARA ACESSO ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 50.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA E-SUS AB DA ATEN??O B?SICA NA COMPUTA??O EM NUVEM PARA ACESSO ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 360.75 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2018 | 600.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A TRATOR PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 350.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA 04468671440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPARO DE V?LVULA DE AR DO VE?CULO ?NIBUS VOLARE, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2018 | 1200.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA 04468671440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CHICOTE, CENTRAL DO M?DULO DO MOTOR, COLOCA??O DE BUZINA, E REVIS?O DA PARTE EL?TRICA NO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA, PLACA QFG-6607, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 180.00 | 00028697855187 | CICERO LAERCIO BENEDITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA COMPARECER ? EMPRESA MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA 04468671440 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REVIS?O DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA, PLACA QFG-6607, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 2576.10 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 2580.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 1580.00 | 00001061620476 | ALLYSON CÁSSIO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL NA LIMPEZA DE ESTRUTURA EXTERNA DE PR?DIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 215.82 | 00010311259499 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 8682.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 2620.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 279.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) QUADRO, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. PRESIDENTE M?DICI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 2315.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 06 (SEIS) MESAS, 25 (VINTE E CINCO) CADEIRAS CAMBOINHA E 01 (UM) ARM?RIO ALTO MISTO, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 1195.71 | 00008186514406 | SANDRA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL REALIZADO NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORMEBOLETOS BANC?RIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 2498.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 11062.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE 70 INSER??ES EM SPOT DE 30" SEGUNDOS DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL E TRANSMISS?O DE PROGRAMA MENSAL, DE ACORDO COM O PREG?O 019/2017, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 214.20 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192) E ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 270.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBST?TRICA MORFOL?GICA EM GABRIELLA HENRIQUE DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 2731.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? DIVERSOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAMU-192, NASF E UBS RITA SILVINO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 2571.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 1580.00 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRUTURA EXTERNA DE PR?DIOS DE DIVERSOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 1500.00 | 28894873000104 | FONO & FISIO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO AUDITIVO INTERTON, DESTINADO A EDUARDA FERRAZ PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 400.00 | 00012058978447 | TULLYO ROBSON ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PERTENCENTES ?S SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, A??O SOCIAL, INFRAESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 104.11 | 00001745157409 | LIDIANA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2018 | 598.50 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2018 | 96.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2018 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIG?NIOS, DESTINADAS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192) E ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2018 | 2058.75 | 00002587189357 | JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2018 | 2058.75 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2018 | 2058.75 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2018 | 915.00 | 00004767205409 | EDILEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2018 | 915.00 | 00005612482493 | SANDRA MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2018 | 915.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2018 | 915.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2018 | 915.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE JESUS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2018 | 915.00 | 00006942724424 | ANA PAULA RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2018 | 610.00 | 00006830671418 | AILTON BARREIRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2018 | 610.00 | 00005034679442 | JOELMA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2018 | 610.00 | 00025758762814 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2018 | 610.00 | 00004540564439 | MARIA LUCIA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2018 | 610.00 | 00005034674483 | VALDIRENE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2018 | 2058.75 | 00073572519349 | RONYERE GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2018 | 2058.75 | 00005872460490 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2018 | 2058.75 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2018 | 915.00 | 00001452821470 | MARIA RUTNEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2018 | 915.00 | 00009601049410 | ADRIANA LERRY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2018 | 610.00 | 00006434724446 | ROBERTA PAULA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2018 | 915.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2018 | 610.00 | 00009355377401 | JOÃO BARREIRO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2018 | 610.00 | 00006408408419 | ERONEIDE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2018 | 610.00 | 00048851205434 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2018 | 2058.75 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2018 | 915.00 | 00005836112495 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2018 | 610.00 | 00003572271401 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2018 | 610.00 | 00038633503832 | JOSÉ TACIEL SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2018 | 610.00 | 00039600556415 | ANGELITA ROSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2018 | 684.00 | 00004998647431 | JOSÉLIA IRENE DE ARAÚJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2018 | 684.00 | 00006543808489 | WILLANDER FÁBIO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2018 | 684.00 | 00001255049421 | MARAIZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2018 | 684.00 | 00008041559417 | JOSÉ FELISMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2018 | 684.00 | 00006973714412 | SILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2018 | 1206.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2018 | 804.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2018 | 85.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO DT, DESTINADA AO VE?CULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORA??O DE PROJETOS P?BLICOS PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2018 | 1540.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (CIMENTO), DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2018 | 1742.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS (L?MPADAS E BRA?OS DE FIBRA PARA POSTES), DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ILUMINA??O EL?TRICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2018 | 1800.00 | 00075999510406 | SEBASTIÃO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL NA FABRICA??O DE 03 (TR?S) ARM?RIOS GRANDES PARA ARQUIVAR CADASTROS DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2018 | 375.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A TRATOR, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2018 | 200.00 | 00001114136484 | ROBERLÂNDIA SILVINO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA ?REA DE LAZER "?GUIDA", NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA CONFRATERNIZA??O DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2018 | 100.00 | 00005611469426 | JANNE CLEIDE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL (FMAS) NO PREPARO DE ALGOD?O DOCE SERVIDO NA COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTODE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2018 | 101.45 | 00008016901450 | SILVANA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ITAPORANGA-PB A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2018 | 3810.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2018 | 789.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON, DESTINADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2018 | 1327.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2018 | 726.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2018 | 1360.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRA?LICOS (JOELHO E TUBO PVC), DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SERVI?OS DE MANUTEN??O NA ESTRUTURA F?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2018 | 7059.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2017. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2018 | 1973.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2018 | 907.41 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRUTURA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2018 | 65.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE VALOR DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA E-SUS AB DA ATEN??O B?SICA NA COMPUTA??O EM NUVEM PARA ACESSO ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2018 | 369.00 | 00008891988456 | JOCELANDIO AMARO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA "GATOS", LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2018 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBST?TRICA EM DANIELE LEITE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2018 | 698.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2018 | 30.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO-EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DO SETOR DE ARRECADA??O E TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2018 | 1813.43 | 05570714000825 | KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUSI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, MONO, 40 PPM, USB - M426DW, DESTINADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2018 | 211.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, EFETUANDO A LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2018 | 612.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SERVI?OS DE MANUTEN??O NA ESTRUTURA F?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2018 | 70.38 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2018 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA ATRAV?S DOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS, OS QUAIS S?O: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEG?CIOSE O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2018 | 400.00 | 00006432119421 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB, PATOS-PB E ALEXANDRIA-PE, NOS DIAS 02, ,04, 06, 10, 14, 16, 20 E 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2018 | 1500.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO CIR?RGICO EM J?LIA MARIA DA CONCEI??O, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZA??O PARA OBRA DE CONSTRU??O DE CONJUNTO SANIT?RIO DOMICILIAR E CISTERNA DOMICILIAR PARA ?GUA DE CHUVA DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE?OS N? 009/2017 E O CONTRATO DE EXECU??O N? 001/2018, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DA FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2018 | 500.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADORA DE DOEN?A CR?NICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2018 | 426.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER HP M1120, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2018 | 227.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO N?MERO 3459-1066, CONSUMO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2018 | 195.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO N?MERO 3459-1083, CONSUMO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2018 | 907.41 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRUTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. PRESIDENTE M?DICI, LOCALIZADA NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2018 | 715.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DE IMPRESSORA EPSON E TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2018 | 850.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE 01 (UM) RAMAL DE REDE EL?TRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2018 | 1021.00 | 00012163596443 | MAYANNE GABRIELE ROSADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRI??O REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME BOLETO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2018 | 130.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONERS DE IMPRESSORAS HP 85A, PERTENCENTES ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2018 | 800.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COM 16 (DEZESSEIS) FRETES NO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA NXR150, PLACA DVY5622/PB PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAQUELES ?RG?OS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2018 | 150.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2018 | 3200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2018 | 2000.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O PARA SERVI?O DE LIMPEZA DE FOSSA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO E NO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS (ARQUITET?NICO, EL?TRICO, HIRA?LICO, ESTRUTURAL E ACESSIBILIDADE), OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES T?CNICAS PARA REFORMA DE UMA PRA?A P?BLICA NO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2018 | 97.50 | 00028697855187 | CICERO LAERCIO BENEDITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS, ALIMENTOS E ESTADIA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2018 | 295.00 | 00004465104405 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Implanta??o de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0000135 | 23/01/2018 | 22821.99 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, CONFORME CONVENIO N? 299/2013, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2018 | 7518.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2018 | 700.00 | 00008102518170 | DEYAINE VILTRES MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EXTRAIDO DA PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2018 | 300.00 | 00008102518170 | DEYAINE VILTRES MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EXTRAIDO DA PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 138. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2018 | 750.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2018 | 1814.82 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2018 | 101.00 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO EM VIAGENS A SERVI?O NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2018 | 316.00 | 00001745157409 | LIDIANA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. PRESIDENTE M?DICI, LOCALIZADA NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2018 | 3307.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 13 (TREZE) FRETES EM VE?CULO MICROONIBUS, PLACA JFP7663 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) NAS CIDADES DE PIANC?-PB, ITAPORANGA-PB E PATOS-P, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2018 | 320.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO EM REPAROS DE CAL?AMENTO DE RUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2018 | 200.00 | 00010825725437 | SEVERINA GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME ECOCARDIOGR?FICO EM SUA FILHA MARIA CLARA GOMES CORIOLANO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2018 | 110.00 | 00011063403456 | ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2018 | 120.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2? REUNI?O ENTRE AS COMDEC E O ESCRIT?RIO DA OPERA??O CARRO PIPA DO 16? RC MEC PARA TRATAR SOBRE O PROGRAMA EMERGENCIAL DE DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL NO SEMI?RIDO NORDESTINO, NA CIDADE DE BAYEUX-PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2018 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM DAMIANA GILTANIA DA SILVA SANTOS, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2018 | 2200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RANGER, PLACA NQI - 7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2018 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE INSER??ES EM PROGRAMA??O DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIG?NCIA (31/08/2018) DO CONTRATO DE REPASSE 806724/2014 - OPERA??O1014891-02 TENDO POR FINALIDADE A CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINIST?RIO DO ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000157 | 29/01/2018 | 21483.65 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NA RUA PROFESSORA MARIA AUXILIADORA ARAUJO PINTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSEN? 1029467-87/2014 - MCIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 700.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA 07356693410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO EM RONDAS REALIZADAS EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 8000.00 | 21500047000194 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO DE HABILITA??O PARA QUALIFICA??O DA UNIDADE DE SUPORTE B?SICO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2018 | 150.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 06 E 08 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2018 | 2875.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000161 | 29/01/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 6075.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 2125.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTA??O FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 150.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 (UMA) BASE DE FERRO PARA PLACA LUMINOSA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 2010.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 05 (CINCO) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB E JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 1050.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE PATOS-PB E 01 (UM) FRETE AT? O DISTRITO DE MANGUENZA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AT? SUA RESID?NCIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 1580.00 | 00063191636404 | JOSÉ FIRMINO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 07 (SETE) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA JLD9828/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, PIANC?-PB E ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 450.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME RADIOL?GICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA DO CR?NIO EM JOSEFA GERMANO LOPES, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URIN?RIAS EM JOS? HENRIQUES MARQUES, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 7950.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UMA) HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA PDK-1265 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 1517.26 | 00006862420410 | MACEDONIO ALVES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE E MATR?CULA DE CURSO DE TECN?LOGO EM RADIOLOGIA REALIZADO POR SEU FILHO FABRICIO ALVES DAMACENO NAS FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS (FIP), CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 7950.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DETETIZA??O DA ESTRUTURA INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GEN?SIO PINTO RAMALHO, PADRE JOS? DE ANCHIETA, MANOEL AVELINO DE LIMA E CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 301.99 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL REALIZADO NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME BOLETOS BANC?RIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 606.85 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 250.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO NA GRADE COM SOLDA EL?TRICA DE TRATOR, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 9000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO COMERCIAL, SITUADO ? RUA DR. JO?O L?CIO, S/N?, CENTRO, MEDINDO 17,0 X 47,0 METROS PARA SERVIR COMO OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES ? PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 004/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 584.55 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS MEC?NICAS, DESTINADAS ? OFICINA MEC?NICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 1800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2018 | 5920.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2018 | 3816.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2018 | 1277.42 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FISIOTERAPEUTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADA AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2018 | 5016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N? 001/2017, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articula??o Inst | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 1800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O INSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 1800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2018 | 39004.31 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2018 | 3708.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 6016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 3708.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 139.71 | 00004131034476 | MARIA NEUSA ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 540.00 | 00020990655865 | MARIA SOCORRO DE ARAUJO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTOS M?DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 11291.11 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 1800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 22552.88 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 2754.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 275.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GEST?O DE RECEB?VEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 16447.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA(CIP), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2018 | 31246.88 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2018 | 26862.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2018 | 68459.52 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2018 | 43404.35 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2018 | 8150.02 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2018 | 4380.94 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2018 | 17876.29 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 18576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 34283.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2018 | 5724.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 1800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 430.78 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 300000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 5052.47 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 1908.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 9000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 4266.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 750.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRATAMENTO ANTIAL?RGICO REALIZADO EM JHOSEPH KAYON MINERVINO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2018 | 13648.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2018 | 13810.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2018 | 26800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS M?DICOS DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2018 | 6300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2018 | 3300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONT?LOGO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2018 | 3042.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2018 | 7600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2018 | 13382.55 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA E DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2018 | 1320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2018 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARMAC?UTICO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2018 | 33476.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2018 | 10617.70 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 200000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 1322.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 300000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2018 | 180.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARACHOQUE DIANTEIRO, DESTINADO AO VE?CULO GOL, PLACA QFQ-8340, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2018 | 913.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2018 | 2039.20 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2018 | 1086.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2018 | 350.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 06, 11, 13, 16, 20 E 22 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2018 | 2710.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) PORT?O EM CHAPA DE A?O E TUBO METALON COM FECHADURA, 01 (UMA) PORTA DE GRADE E TUBO METALON, 01 (UMA) PORTA EM CHAPA FECHADA COM FECHADURA, 01 (UMA) JANELA EM CHAPA COM GRADE PROTETORAE 02 (DOIS) SUPORTES PARA CADEADOS DE PORT?ES, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2018 | 600.00 | 00011940086400 | ADRIANA FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TRANSPORTE DE T?XI DE JO?O PESSOA A NOVA OLINDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST - CONTABILIDADE EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O DE CURSO: TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS, QUE REALIZAR-SE-? NO PER?ODO DE 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2018 | 7599.05 | 23477248000143 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COMPLEMENTA??O DE ALVENARIA NA MURADA DA CASA DE MADEIRA, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2018 | 270.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 02 (DOIS) BANNERS 120X80, 01 (UMA) FAIXA 200X50 E 02 (DUAS) VETORIZA??O IMAGEM, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO E ? SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2018 | 5345.00 | 00025180720478 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE 01 (UMA) FOSSA E TROCA DE PORT?ES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2018 | 1473.50 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS A CONSTRU??O DE FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2018 | 49.00 | 04634310000119 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) RESERVAT?RIO RADIADOR, DESTINADO AO VE?CULO GOL, PLACA QFQ-8340, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2018 | 299.00 | 06626253042903 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) MONITORES DE PRESS?O DIGITAL BRA?O AUTOM?TICO, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2018 | 1042.69 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL QUE ATENDE FAM?LIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2018 | 4684.76 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE N?O CONSTAM NO ROL DA FARMACIA B?SICA, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2018 | 550.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM 01 (UMA) CARGA DE G?S E 04 (QUATRO) MANUTEN??ES DE ARES-CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2018 | 302.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO VAN, PLACA NPW - 1487, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2018 | 1475.00 | 00028474740487 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO GOL, PLACA KBY4798/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2018 | 392.00 | 00011353809455 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA INSTALA??O DE 09 (NOVE) TOMADAS, MANUTEN??O E INSTALA??O DE VENTILADORES NA UNIDADES B?SICA DE SA?DE GATOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2018 | 59.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2018 | 700.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2018 | 1021.00 | 00012155414498 | GRAZIELLE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME BOLETOS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2018 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA ATRAV?S DOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEG?CIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2018 | 392.17 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ, EQUIPAMENTOSOCIOASSISTENCIAL QUE ATENDE FAM?LIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2018 | 815.21 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL QUE ATENDE FAM?LIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2018 | 105.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIA??O DOS GANHADORES DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017, EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP. DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LINCEN?A AMBIENTAL DE REFORMA DE PRA?A DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2018 | 521.26 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00001359052496 | ANTONIO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS MEC?NICOS EM VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO, PLACA NQE-5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2018 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2018 | 142.80 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2018 | 300.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA M60GD MFA, DESTINADA AO VE?CULO GOL, PLACA QFQ-8340, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2018 | 1932.00 | 15347788000184 | EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? DESMONTAGEM, MANUTEN??O, LIMPEZA E LUBRIFICA??O DE 01 (UM) GABINETE ODONTOL?GICO, PINTURA E INSTALA??O DE 01 (UMA) CADEIRA ODONTOL?GICA, REFORMA DO ESTOFAMENTO, ONDE OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE INOPERANTE PARA O USO E LOGO AP?S A MANUTEN??O RETORNARAM AS SUAS ATIVIDADES NORMAIS PARA O USO CONFORME O FABRICANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2018 | 2000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REBOQUE DE 02 (DOIS) MICROONIBUS DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2018 | 390.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO REFIS DE TINTAS PRETA, CIANO, MAGENTA E AMARELO DE IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2018 | 726.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS ? RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000290 | 09/02/2018 | 151.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2018 | 383.40 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2018 | 2400.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOS? CAZ?, S/N?, CENTRO, MEDINDO 8,0 METROS DE FRENTE E 40,0 METROS DE FUNDO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL DOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 007/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2018 | 191.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2018 | 1800.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL. LOCALIZADO NA RUA SALVINO CRIZANTE, S/N?, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL N? 013/2017 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2018 | 2420.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 09 (NOVE) FRETES/VIAGENS AT? ?S CIDADES DE PATOS-PB, PIANC?-PB, TAVARES-PB E EMAS-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000287 | 09/02/2018 | 263.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2018 | 1480.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COM RESTAURA??ES NO CAL?AMENTO DE RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2018 | 907.41 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CAPINA??O, VARRI??O E LIMPEZA NOS CAL?AMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Cidade Moderna | Recupera??o e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COM M?O DE OBRA NO RO?O DE VEGETA??O NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DOS TRECHOS RURAIS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB: S?TIOSCANTO E RIACHO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000286 | 09/02/2018 | 575.15 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000288 | 09/02/2018 | 315.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000291 | 09/02/2018 | 655.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2018 | 200.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 4425/2017 (EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000289 | 09/02/2018 | 71.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000294 | 09/02/2018 | 85.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE CANETAS COMPACTOR AZUL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2018 | 191.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2018 | 633.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2018 | 2037.00 | 28954738000107 | JOANA SANTOS DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS ACRILICAS INTERNAS E EXTERNAS CORES AZUL E BRANCO, DESTINADAS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SERVI?OS DE RESTAURA??ES E MANUTEN??ES NAS ESTRUTURAS F?SICAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2018 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145, 20 M?, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 001/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2018 | 1290.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 10 (DEZ) FRETES/VIAGENS PARA CONDUZIR EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS E AMISTOSOS NAS CIDADES DE SANTANA DOS GARROTES-PB, ITAPORANGA-PB, PEDRA BRANCA-PB E S?TIO CACHOEIRA EM PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2018 | 12787.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000292 | 09/02/2018 | 447.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) AGENDAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (A.C.S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2018 | 920.20 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS PARA INSTALA??O DO E-SUS PEC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2018 | 700.00 | 00006432119421 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 02, ,04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 29 E 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2018 | 2125.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 03 (TR?S) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NACIDADE DE JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2018 | 1780.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS) E DOADORES DE SANGUE AO HEMON?CLEO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2018 | 680.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2018 | 1508.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE EL?TRICA, CONSERTO DA CENTRAL, CODIFICA??O DE CHAVE, DESCARBONIZA??O, LIMPEZA DOS BICOS E TROCA DO L?QUIDO ARREFECIMENTO, DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2018 | 1585.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADOS AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) E AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2018 | 900.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192), AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE (A.C.S), AGENTE COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E.) E UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO CR?NIO COM CONTRASTE EM LENI MARIA DE SOUSA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2018 | 11062.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2018 | 378.20 | 00007500313870 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR RECOLHIMENTO DE GUIAS DA PREVID?NCIA SOCIAL PARA REQUERER BENEF?CIO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Cidade Moderna | Recupera??o e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2018 | 1199.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COM M?O DE OBRA NO RO?O DE VEGETA??O NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DOS TRECHOS RURAIS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB: S?TIOSSACO, CIP?, CARNAUBINHA E FURADINHA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Cidade Moderna | Recupera??o e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2018 | 2108.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COM M?O DE OBRA NO RO?O DE VEGETA??O NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DOS TRECHOS RURAIS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB: S?TIOSSACO, CIP?, CARNAUBINHA E FURADINHA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 329/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2018 | 1580.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FRETES/VIAGENS AT? A CIDADE DE PATOS-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2018 | 1950.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ESPECIALIZA??O, MANUTEN??O, SUPORTE E IMPLANTA??O DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2018 | 600.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 04, 05, 13, 14, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017 E 04, 09, 12, 15, 23 E 26 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2018 | 800.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) PORT?O EM CHAPA DE A?O E TUBO METALON COM FECHADURA E 01 (UMA) PORTA COM CADEADO PINTADO COM ZARC?O, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2018 | 1580.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FRETES/VIAGENS PARA CONDUZIR EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS E AMISTOSOS NAS CIDADES DE SANTANA DOS GARROTES-PB, ITAPORANGA-PB,TAVARES-PB, IGARACY-PB, DIAMANTE-PB E PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2018 | 348.95 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAG?GICOS (BORRACHA EVA E TAPETE AMARELINHA DE BORRACHA), DESTINADOS ? CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00001359052496 | ANTONIO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS MEC?NICOS EM VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO, PLACA NQE-5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2018 | 900.00 | 00056998589468 | SILVESTRE CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL REDIDENCIAL, SITUADO NA AVENIDA JOS? MARTIS DE ANDRADE, N? 564, BAIRRO: SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, MEDINDO 06 METROS DE LARGURA E 27,50 DE COMPRIMENTOS, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 003/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2018 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) VE?CULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICA??O 2013/2013, MOVIDO ? ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2018 | 140.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O MENSAL DO SERVI?O DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2018 | 203.00 | 00025056766828 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS DE PORTAS E FITAS CREPES), DESTINADOS PARA PINTURA DE PORT?ES E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORA??O DE PROJETOS P?BLICOS PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2018 | 2795.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MEC?NICO NO CONSERTO, FORNECIMENTO E INSTALA??O DE PE?AS EM GERAL NAS MOTOCICLETAS LOCADAS E PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2018 | 320.00 | 00034295569453 | JOÃO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2018 | 400.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PORTA EM CHAPA E TUBO METALON COM FECHADURA PINTADO COM ZARC?O, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2018 | 338.52 | 00011618499475 | FRANCISCO SALES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2018 | 400.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PORTA EM CHAPA E TUBO METALON COM FECHADURA PINTADO COM ZARC?O, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2018 | 1819.00 | 00005774674410 | ANA LUCIA PACATONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE FORRO PVC EM 01 (UMA) SALA DE AULA MEDINDO 48M? NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2018 | 49.90 | 00008330098427 | CHARLES GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP, DESTINADO AO SETOR DE ARRECADA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO CR?NIO SEM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2018 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM UROLOGISTA DE SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2018 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM GINECOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000349 | 19/02/2018 | 4506.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2018 | 8120.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS DE USU?RIOS DO SUS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000353 | 20/02/2018 | 7900.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS DUAL CORE POSITIVO 4G 500G TELA DE 14 POLEGADAS, DESTINADO ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES PARA IMPLANTA??O DO PRONTU?RIO ELETR?NICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00008102518170 | DEYAINE VILTRES MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EXTRAIDO DA PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2018 | 123.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2018 | 2464.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2018 | 1473.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2018 | 700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATOS DE CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 01/2018 E HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O DE TOMADA DE PRE?OS 09/2017 JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, SE??O 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2018 | 552.30 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000368 | 20/02/2018 | 655.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000350 | 20/02/2018 | 46515.16 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? MEDI??O REFERENTE A EXECU??O DAS OBRAS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DA RUA SEBASTI?O MARTE RAMALHO E A RUA VEREADOR ZACARIAS DA SILVA PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL, CONTRATO N? 1029465-46, CONTRATO DE REPASSE N? 830516/2016 - MCIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2018 | 2261.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000356 | 20/02/2018 | 66.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2018 | 6459.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2018 | 185.00 | 00007215193420 | JOSE NORBERTO DE SOUSA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (CIMENTOS E FERRO 8), DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2018 | 215.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO N?MERO 3459-1066, CONSUMO DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2018 | 172.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO N?MERO 3459-1083, CONSUMO DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2018 | 1600.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2018 | 45.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2018 | 830.00 | 00033898235491 | MARIA DA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI??S DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2018 | 870.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, TAPERO?-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB E ALEXANDRIA-CE, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2018 | 2125.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTA??O FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2018 | 130.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA - SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VE?CULOS LIVINA, PLACA NQA-8154 E MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO ANO DE 2017, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2018 | 907.41 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, EFETUANDO A LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2018 | 290.00 | 00026582535838 | JOANA NORBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTOS M?DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2018 | 620.00 | 00004126123482 | JOAQUINARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTOS M?DICOS REALIZADOS EM SEUS FILHOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2018 | 316.00 | 00007041118452 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO MEC?NICO EM ?NIBUS ESCOLAR, PLACA NQE-7065. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2018 | 210.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS E PAGAMENTO DO SERVI?O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VE?CULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2018 | 6619.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2018 | 240.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ACOMPANHAR REVIS?O DO VE?CLUO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, NA FIORI VEICOLO S.A CG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2018 | 2886.20 | 04686790000161 | LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS A?REAS DE IDA E VOLTA DE JO?O PESSOA-PB A BRAS?LIA-DF E ESTADIA NO HOTEL MANHATTAN PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA COM O MINISTRO DOS TRANSPORTES E A BANCADA FEDERAL DA PARA?BA PARA BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES, NA CAPITAL FEDERAL, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2018 | 5800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS ? CARREGADEIRA PATROL, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2018 | 800.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 150AMP, DESTINADO ? CAMINH?O PIPA, PLACA OXO4785, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2018 | 7999.00 | 23477248000143 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COMPLEMENTA??O DE ALVENARIA NA MURADA DA CASA DE MADEIRA, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2018 | 649.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2018 | 220.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2018 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O DURANTE AUDI?NCIA COM O MINISTRO DOS TRANSPORTES E A BANCADA FEDERAL DA PARAIBA EM BUSCA DE LIBERA??ES DE EMENDAS PARLAMENTARES, NA CAPITAL FEDERAL,NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2018 | 2400.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG150, START, PLACA OFC1362/PB, MOVIDO A ?LCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2014/2015, COR PRETA, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O (CPL) DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2018 | 1713.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2018 | 200.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (CILINDRO MESTRE), DESTINADO ? VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2018 | 680.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2018 | 1108.00 | 00012163596443 | MAYANNE GABRIELE ROSADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE E TAXA DE MATR?CULA DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRI??O REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2018 | 1875.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2018 | 500.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 09, 15, 18, 19, 24, 26, 28, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2018 | 500.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 04, 06, 08, 09, 11, 13, 14, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2018 | 632.00 | 00007643698490 | CASSIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE, PLACA EFT7497 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PIANC?-PB E ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000391 | 27/02/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 6075.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000407 | 28/02/2018 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2018 | 1330.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2018 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2018 | 357.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192) E ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR SEM CONTRASTE EM DAMIANA MARIA DE JESUS ROSADO, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2018 | 1053.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB E JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2018 | 580.00 | 00004289638465 | FRANCIMAURA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2018 | 14586.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2018 | 1014.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2018 | 13283.26 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2018 | 23571.43 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS M?DICOS DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2018 | 6274.38 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2018 | 3300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONT?LOGO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2018 | 7240.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2018 | 33376.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2018 | 10312.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2018 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARMAC?UTICO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2018 | 14609.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2018 | 1320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2018 | 999.60 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 750.00 | 00006862420410 | MACEDONIO ALVES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE E MATR?CULA DE CURSO DE TECN?LOGO EM RADIOLOGIA REALIZADO POR SEU FILHO FABRICIO ALVES DAMACENO NAS FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS (FIP), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2017, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2018 | 31288.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2018 | 25982.94 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2018 | 71380.14 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2018 | 41792.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2018 | 7262.52 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2018 | 4380.94 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2018 | 14955.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2018 | 328.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA??O POR QUINQU?NIO DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2018 | 8284.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2018 | 13253.94 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2018 | 26591.48 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2018 | 6087.44 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2018 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2018 | 322.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS OCASIONAIS - DILIG?NCIAS/DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO N? 0800002-25.2018.815.1161, PROMOVENTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2018 | 6534.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? DA MANH?, ALMO?OS, JANTAS E LANCHES) AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS CONT?BEIS, LICITAT?RIOS E JUR?DICOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2018 | 5362.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2018 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE INSER??ES EM PROGRAMA??O DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 016/2018, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2018 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2018 | 9000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2018 | 5666.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2018 | 638.00 | 00010838786464 | THAISE VITÓRIA DA BORBUREMA CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTOS M?DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2018 | 10151.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2018 | 6036.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2018 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIG?NCIA (31/08/2018) DO CONTRATO DE REPASSE 793043/2013 - OPERA??O 1010125-32 TENDO POR FINALIDADE A PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINIST?RIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 700.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA 07356693410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO EM RONDAS REALIZADAS EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000424 | 28/02/2018 | 20654.50 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA PELO MINIST?RIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - CONTRATO DE REPASSE N? 1010125-32/2013. | 00022015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2018 | 22584.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2018 | 3454.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2018 | 41385.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2018 | 4720.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2018 | 6016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2018 | 3158.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2018 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2018 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articula??o Inst | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2018 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O INSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2018 | 5040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2018 | 4452.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2018 | 5016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N? 001/2017, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2018 | 1320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FISIOTERAPEUTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADA AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2018 | 120.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE CARRO DE SOM PARA ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES DO ZUMBA DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) EM EVENTO REALIZADO NA PRA?A DO POVO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2018 | 360.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DAS REGI?ES DE SA?DE E COMISS?O INTERGESTORES REGIONAIS (CIR) E 6? REUNI?O DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE (CIB), NAS CIDADES DE PATOS-PB E JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 23 DE AGOSTO E 09 OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2018 | 300.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 01 (UM) FRETE AT? A CIDADE DE ITAPORANGA-PB EM VE?CULO ?NIBUS, PLACA MMX8092/PB, SCANIA/F1 13 HL TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A ITAPORANGA-PB PARA REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM 2017, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2018 | 431.42 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL REALIZADO NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2018 | 1814.82 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 09 (NOVE) FRETES/VIAGENS ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA AS CIDADES DE PIANC?-PB, ITAPORANGA-PB E PATOS-PB, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2018 | 1995.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DA ESP?CIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL N?O APLIC. MOVIDO A ?LCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2018 | 1700.00 | 00063191636404 | JOSÉ FIRMINO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA JLD9828/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADESDE PATOS-PB, PIANC?-PB E SOUSA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2018 | 150.00 | 00057190178449 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 02, 03, 10, 14 E 17 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2018 | 850.00 | 00057190178449 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01, 04, 05, 07, 08, 11, 13,14, 15, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2018 | 150.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADA EM DAMIANA PEREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2018 | 369.00 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA BFY1345/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2018 | 200.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COM 04 (QUATRO) FRETES NO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA NXR150, PLACA DVY5622/PB PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAQUELE?RG?O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2018 | 592.38 | 00006421413471 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2018 | 740.00 | 00075999510406 | SEBASTIÃO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, CADEIRAS E MESAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL QUE ATENDE BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2018 | 1400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DE SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2018 | 500.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02, 03, 07, 10, 12, 15, 17, 19, 21 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2018 | 500.00 | 00001359052496 | ANTONIO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS MEC?NICOS EM VE?CULO ?NIBUS VOLARE, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2018 | 1225.00 | 00012188313402 | PAMELLA EMMYLY ROSADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2018 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA ATRAV?S DOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEG?CIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2018 | 270.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBST?TRICA MORFOL?GICA EM AUSENI EUFRASIO BARBOSA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2018 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM COSMA MARIA DA SILVA BEZERRA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2018 | 3311.83 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE N?O CONSTAM NO ROL DA FARMACIA B?SICA, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2018 | 115.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018 E COM COMPRA DE GASOLINAPARA VE?CULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO DIA 01/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2018 | 500.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADORA DE DOEN?A CR?NICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2018 | 1200.00 | 00009266482412 | PROCIDONIO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADOR DE DOEN?A ONCOL?GICA EM TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2018 | 220.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E PATOS-PB, NOS DIAS 08 E 10 DE JANEIRO E DE 01, 05, 07E 12 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2018 | 552.00 | 06955351000132 | LIDER MOTOCAR - LUIS JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO E TROCA DE PE?AS EM MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU-5098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2018 | 500.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??ES NO TELHADO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2018 | 269.20 | 00048851558434 | MARIA DE LOURDES CONSTACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/03/2018 | 290.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA ZETTA 60 AMP, DESTINADO AO VE?CULO STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2018 | 907.41 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE JUMENTOS, MULAS E OUTROS ANIMAIS EM TRANSITO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2018 | 1480.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2018 | 2125.00 | 00002895347476 | MARINÉSIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 03 (TR?S) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO GOL, PLACA KLV5500/PE, EFETUANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JO?OPESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/03/2018 | 1580.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO CAMINH?O M. BENZ/L 1620, PLACA HVP/1554/PB TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2018 | 1814.82 | 00070545105420 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COM CONSERTO, LIMPEZA E FORMATA??O DE COMPUTADORES, PERTECENTES AO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DA ESCOLA MUNICIPAL E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO E TELECENTRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000510 | 08/03/2018 | 35349.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS EDUCANDOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2018 | 210.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIG?NIOS, DESTINADAS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2018 | 1055.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2018 | 1053.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS ?REAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Cidade Moderna | Recupera??o e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2018 | 3307.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COM M?O DE OBRA NO RO?O DE VEGETA??O NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DOS TRECHOS RURAIS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB: S?TIOSS?O DOMINGOS, SACO DE PEDRA BRANCA, FAVELA E FLORESTA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2018 | 1198.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/03/2018 | 1700.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/03/2018 | 2125.00 | 00002895347476 | MARINÉSIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 03 (TR?S) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO GOL, PLACA KLV5500/PE, EFETUANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JO?OPESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2018 | 2400.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 12 (DOZE) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE NISSAN/FRONTIER, PLACA PEI6311/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADES DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000525 | 09/03/2018 | 1285.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000526 | 09/03/2018 | 1395.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000527 | 09/03/2018 | 848.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2018 | 18114.92 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 435/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/03/2018 | 156.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/03/2018 | 1580.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO CAMINH?O M. BENZ/L 1620, PLACA HVP/1554/PB TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2018 | 3927.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/03/2018 | 11062.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/03/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2018 | 370.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2018 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA MARIA NEUSA ANTONIO DA SILVA BARBOSA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2018 | 1475.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 06 (SEIS) FRETES EM VE?CULO MICROONIBUS, PLACA JFP7663 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) NAS CIDADES DE PIANC?-PB E PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2018 | 179.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA - CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PLOTAGENS DE PROJETOS EM PAPEL A0-02 PRANCHAS PAPEL A1 14 PRANCHAS, (PROJETO DE REFORMA DE PRA?A 01 VIA CAIXA, 01 VIA SUDEMA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000543 | 13/03/2018 | 1009.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2018 | 632.00 | 00010311259499 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CAPINA??O, VARRI??O E LIMPEZA NOS CAL?AMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2018 | 410.88 | 00007500313870 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR RECOLHIMENTO DE GUIAS DA PREVID?NCIA SOCIAL PARA REQUERER BENEF?CIO SOCIAL E TAL?ES DE ?GUA E ENERGIA EL?TRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000537 | 13/03/2018 | 230.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000539 | 13/03/2018 | 430.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000540 | 13/03/2018 | 194.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000541 | 13/03/2018 | 195.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2018 | 1475.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRUTURA EXTERNA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ?NCORA DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2018 | 118.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONERS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000538 | 13/03/2018 | 430.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000542 | 13/03/2018 | 149.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2018 | 550.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DURANTE 11 (ONZE) DIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS AT? A CIDADE DE PATOS PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2018 | 845.00 | 00004130231413 | MARIA DOVIRGEM ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRUTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2018 | 126.00 | 00001158677405 | ANTONIA ORCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM TIRAGEM DE FOTOC?PIAS DE MATERIAL DID?TICO, DESTINADO ? ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. JO?O MOSSOR? DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2018 | 575.85 | 00003401861433 | MARIA LUZIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES E MATR?CULA DE CURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO POR SUA FILHA NA SOPEP, CONFORME BOLETOS BANC?RIOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000564 | 14/03/2018 | 135.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) ESCOVAS DE DENTES, DESTINADOS ? CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000566 | 14/03/2018 | 2921.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000570 | 14/03/2018 | 33.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2018 | 206.63 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000562 | 14/03/2018 | 385.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) VE?CULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICA??O 2013/2013, MOVIDO ? ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2018 | 1995.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DA ESP?CIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL N?O APLIC. MOVIDO A ?LCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2018 | 140.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM ALEXSANDRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000565 | 14/03/2018 | 72.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000567 | 14/03/2018 | 3667.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000568 | 14/03/2018 | 3502.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000569 | 14/03/2018 | 2001.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000571 | 14/03/2018 | 256.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000572 | 14/03/2018 | 256.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000573 | 14/03/2018 | 476.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000574 | 14/03/2018 | 322.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000575 | 14/03/2018 | 262.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2018 | 840.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE 140 (CENTO E QUARENTA) ?RVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000559 | 14/03/2018 | 920.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO E VASSOURAS, DESTINADAS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000561 | 14/03/2018 | 466.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000556 | 14/03/2018 | 234.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000576 | 14/03/2018 | 196.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000557 | 14/03/2018 | 147.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000558 | 14/03/2018 | 178.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000560 | 14/03/2018 | 56.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000563 | 14/03/2018 | 150.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000578 | 14/03/2018 | 305.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000579 | 14/03/2018 | 507.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2018 | 2859.50 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S 500), DESTINADOS AOS VE?CULOS TRATOR MASSEN, RETROESCAVADEIRA JCB, CAMINHAO CA?AMBA E P? MEC?NICA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2018 | 208.26 | 00010311259499 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2018 | 1575.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S 500), DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA NQF 3075, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000584 | 15/03/2018 | 1994.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA E AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000587 | 15/03/2018 | 2456.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SAMU-192, NASF E PROGRAMA MAIS M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2018 | 315.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS, PLACAS MOK 9012, NQE 7065 E MOV 2862, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000585 | 15/03/2018 | 3174.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PREPARO DE REFEI??ES SERVIDAS EM EVENTOS REALIZADOS NO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000586 | 15/03/2018 | 1812.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHE IRM? DULCE, CRECHE SANTA J?LIA, CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA E E. M. E. I. MANOEL AVELINO DE LIMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2018 | 206.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS PARTICIPANTES DA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O COMO O TEMA: "IMPLEMENTAR OS PLANOS DE EDUCA??O ? DEFENDER UMA EDUCA??O P?BLICA DE QUALIDADE SOCIAL, GRATUITA, LAICA E EMANCIPAT?RIA", NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000589 | 16/03/2018 | 273.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000590 | 16/03/2018 | 163.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000591 | 16/03/2018 | 3437.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000592 | 16/03/2018 | 1461.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000593 | 16/03/2018 | 2846.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000594 | 16/03/2018 | 602.17 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000595 | 16/03/2018 | 3371.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000596 | 16/03/2018 | 918.61 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000597 | 16/03/2018 | 2578.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000600 | 16/03/2018 | 5903.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C E ?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O: FIAT UNO, PLACA OEU-4438 E ?NIBUS DE PLACA OGB - 3250, NQE-5701 E NQE -5691, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000606 | 16/03/2018 | 5125.45 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C E ?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS LIVINA, PLACA 8154 E ?NIBUS DE PLACA OGB - 3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES E LOCADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000602 | 16/03/2018 | 2584.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO SW4, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000610 | 16/03/2018 | 1983.60 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO SW4, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000598 | 16/03/2018 | 1365.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AOS VE?CULOS MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000599 | 16/03/2018 | 2470.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL - 9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000601 | 16/03/2018 | 2793.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000604 | 16/03/2018 | 6183.45 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340, C4 CITROEN PLACA, NQF-8246, MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000605 | 16/03/2018 | 1292.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL - 9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000607 | 16/03/2018 | 1862.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000609 | 16/03/2018 | 2636.73 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA C), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000603 | 16/03/2018 | 15687.16 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA NQE-6201, PATROL CART., REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000611 | 16/03/2018 | 10408.20 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA NQE-6201, PATROL CART., REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000608 | 16/03/2018 | 2684.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2018 | 340.00 | 00093043139453 | LUZIA MARIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A COMPRA DE 01 (UM) ?CULOS DE GRAU E PROCEDIMENTO RADIOGR?FICO ODONTOL?GICO REALIZADO EM SEU FILHO EDUARDO GUILHERME DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2018 | 140.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O MENSAL DO SERVI?O DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2018 | 230.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE RADIOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM MARIA DE F?TIMA ALVELINO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/03/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM LENI MARIA DE SOUSA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/03/2018 | 664.00 | 00057674779491 | VALTER DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS MEC?NICOS EM VE?CULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORA??O DE PROJETOS P?BLICOS PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2018 | 1053.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB E JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2018 | 120.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PELVE EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2018 | 800.00 | 00008846467426 | IRACI DAVID FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PARTE DE 01 (UMA) CIRURGIA REALIZADA EM SUA FILHA FABRICIA DAVID DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2018 | 818.34 | 00037262644858 | IRENE ESTERLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2018 | 925.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA OFTAMOL?GICA, CONSULTA NEUROL?GICA E COMPRA DE LENTES PARA ?CULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2018 | 622.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2018 | 210.00 | 00009773981452 | MARILENE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE RADIOGRAFIA DE TORNOZELO E CONSULTA COM ORTOPEDISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/03/2018 | 320.00 | 00004883742431 | CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE RADIOGRAFIA DA COLUNA VERTEBRAL E DO OMBRO ESQUERDO DO SEU FILHO THIAGO RODRIGUES SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2018 | 635.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2018 | 2400.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM, RASTREAMENTO ELETR?NICO, SERVI?O DE TURBINA, DESOBSTRU??O E SOLDA DE CATALIZADOR, REGULAGEM ELETR?NICA E SOCORRO MEC?NICO, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00008102518170 | DEYAINE VILTRES MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EXTRAIDO DA PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2018 | 1190.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L395, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2018 | 485.66 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2018 | 774.43 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO NOTURNO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2018 | 287.49 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2018 | 564.42 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 633/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2018 | 755.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES LOURENCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DO EVENTO DE FORMATURA DOS EDUCANDOS DA ESCOLA M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA (PR?-ESCOLAR), REFERENTE AO ANO LETIVO 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/03/2018 | 530.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? ESCOLA MUNICIPAL E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO NA PINTURA DE PORT?ES E PORTAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000641 | 22/03/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2018 | 1001.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Constru??o, Reconstru??o, Implanta??o e/ou Amplia??o de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000643 | 23/03/2018 | 35299.95 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE 01 (UMA) UNIDADE B?SICA DE SA?DE PADR?O PORTE I, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXECU??O N? 095/2014. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000644 | 23/03/2018 | 7753.31 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE N?O CONSTAM NO ROL DA FARMACIA B?SICA, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE M?S DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000645 | 23/03/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2018 | 295.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORAS HP 85A E 26A, PERTENCENTE ?S SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINAN?AS E EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000647 | 23/03/2018 | 1178.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS GEN?SIO PINTO RAMALHO E PADRE JOS? DE ANCHIETA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000648 | 23/03/2018 | 1186.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000649 | 23/03/2018 | 1193.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S CRECHES IRM? DULCE, SANTA J?LIA E MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000650 | 23/03/2018 | 430.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000651 | 23/03/2018 | 1812.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHE IRM? DULCE, CRECHE SANTA J?LIA, CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA E E. M. E. I. MANOEL AVELINO DE LIMA). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000652 | 23/03/2018 | 149.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2018 | 600.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2016/2016, PLACA QFA4893/PB, COR BRANCA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0000661 | 26/03/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0000662 | 26/03/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2018 | 800.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE 02 (DUAS) PR?TESES TOTAL SUPERIOR E INFERIOR, DESTINADAS A EDVANDO MEDEIROS DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0000663 | 26/03/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000656 | 26/03/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2018 | 3307.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTA??O FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2018 | 220.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2018 | 15545.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA(CIP), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2018 | 259.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GEST?O DE RECEB?VEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2018 | 530.00 | 00007643698490 | CASSIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE, PLACA EFT7497 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, NAS CIDADES DE PIANC?-PB E ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2018 | 5402.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2018 | 649.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2018 | 507.87 | 00038633505886 | TÁSSIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000684 | 27/03/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO AGILE LTZ 1.4 COMPLETO, PLACA NQF - 5849 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000685 | 27/03/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO AGILE LTZ 1.4 COMPLETO, PLACA NQF - 5849 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2018 | 5000.00 | 05474167000108 | EDITE FERREIRA DE ALENCAR - CONSULTORIA MACIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILI?RIO DOS IM?VEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DESTE MUNIC?PIO PARA COBRAN?A DO IPTU DOS ANOS DE 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000681 | 27/03/2018 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2018 | 530.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 02 (DOIS) FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE SOLID?O-PE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2018 | 548.00 | 00009242078417 | ANA CLÁUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UMA) PR?TESE DENT?RIA E TRATAMENTO ODONTOL?GICO, DESTINADOS A FRANCISCA BARREIRO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000690 | 27/03/2018 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VE?CULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000692 | 27/03/2018 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VE?CULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2018 | 1534.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2018 | 1550.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2018 | 46.52 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000682 | 27/03/2018 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UMA) HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000683 | 27/03/2018 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UMA) HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000693 | 27/03/2018 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE INSER??ES EM PROGRAMA??O DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 016/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2018 | 2015.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2018 | 1461.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000671 | 27/03/2018 | 7950.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DETETIZA??O DA ESTRUTURA INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GEN?SIO PINTO RAMALHO, PADRE JOS? DE ANCHIETA, MANOEL AVELINO DE LIMA E CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? ANUIDADE DE 2018, FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIA??O ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB E A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O - UNDIME/PB, SECCIONAL PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2018 | 1090.00 | 00012163596443 | MAYANNE GABRIELE ROSADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRI??O REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2018 | 750.00 | 00006862420410 | MACEDONIO ALVES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE E MATR?CULA DE CURSO DE TECN?LOGO EM RADIOLOGIA REALIZADO POR SEU FILHO FABRICIO ALVES DAMACENO NAS FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS (FIP), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2017, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2018 | 1064.50 | 00012155414498 | GRAZIELLE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO E CONTRATO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000686 | 27/03/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO LIVINA XGEAR 1.6 SL COMPLETO, PLACA NQA - 8154 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000687 | 27/03/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO LIVINA XGEAR 1.6 SL COMPLETO, PLACA NQA - 8154 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000688 | 27/03/2018 | 6300.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO MICRO?NIBUS RODOVI?RIO COM AR CONDICIONADO, PLACA MZL - 8840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000689 | 27/03/2018 | 6300.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO MICRO?NIBUS RODOVI?RIO COM AR CONDICIONADO, PLACA MZL - 8840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2018 | 7772.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2018 | 7788.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2018 | 3800.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE VAS?O E INSTALA??O DE 01 (UM) PO?O ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2018 | 3800.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE VAS?O E INSTALA??O DE 01 (UM) PO?O ARTESIANO DA CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2018 | 1308.00 | 00050989995453 | ALOISIA SILVA DOS SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA M. E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2018 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBST?TRICA EM GABRIELA HENRIQUE DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2018 | 380.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIG?NIOS, DESTINADAS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192) E ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2018 | 1320.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, SOUSA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB E POMBAL-PB, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2018 | 2846.00 | 00097948101420 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 06 (SEIS) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO VOYAGE 1.0, PLACA OGE3704/PB, EFETUANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2018 | 164.44 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ANUIDADE 2018 DE REGISTRO NO COREN-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2018 | 206.36 | 00009473584474 | NAIARA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2018 | 228.29 | 00008917306489 | LUCI MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2018 | 133.90 | 00004128453420 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2018 | 250.00 | 00007153645454 | COSMA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2018 | 530.00 | 00007528608440 | ANA PAULA BENTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2018 | 1814.82 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COM VARRI??O E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2018 | 1814.82 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COM RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2018 | 21873.69 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2018 | 3454.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/03/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GARI CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2018 | 10482.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2018 | 6036.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2018 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2018 | 40289.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2018 | 4408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/03/2018 | 6334.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2018 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articula??o Inst | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/03/2018 | 2940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O INSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/03/2018 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2018 | 900.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UM) PORT?O DE GRADE COM CADEADO PINTADO COM ZARC?O, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2018 | 6800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2018 | 5065.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2018 | 5016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N? 001/2017, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2018 | 1800.00 | 00010198264445 | JOSÉ RANILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO GM/CELTA, PLACA MNR2585/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2018 | 700.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 01 (UM) FRETE EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2018 | 2400.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00063191636404 | JOSÉ FIRMINO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 03 (TR?S) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA JLD9828/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, SOUSA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2018 | 14924.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2018 | 1014.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2018 | 15726.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2018 | 6300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2018 | 14709.63 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS M?DICOS DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2018 | 1153.10 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENFERMEIRO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2018 | 3300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONT?LOGO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2018 | 6360.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2018 | 32250.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2018 | 10312.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2018 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARMAC?UTICO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2018 | 15700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE M?DICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2018 | 1358.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2018 | 89.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2018 | 1800.00 | 00098293990449 | INÁCIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS, BALANCETES, DESPESAS FINANCEIRAS, RECEITAS E EXTRATOS BANC?RIOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2018 | 1328.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, NA ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILI?RIO DE 332 (TREZENTAS E TRINTA E DUAS) CASAS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO PARA COBRAN?A DO IPTU BI?NIO 2017-2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2018 | 1872.00 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, NA ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILI?RIO DE 468 (QUATROCENTAS E SESSENTA E OITO) CASAS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO PARA COBRAN?A DO IPTU BI?NIO 2017-2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2018 | 2596.00 | 00038633505886 | TÁSSIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, NA ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILI?RIO DE 649 (SEISCENTAS E QUARENTA E NOVE) CASAS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO PARA COBRAN?A DO IPTU BI?NIO 2017-2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2018 | 1736.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, NA ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILI?RIO DE 334 (TREZENTAS E TRINTA E QUATRO) CASAS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO PARA COBRAN?A DO IPTU BI?NIO 2017-2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2018 | 6075.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2018 | 1336.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2018 | 1266.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2018 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2018 | 31104.70 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2018 | 26017.71 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2018 | 73424.31 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2018 | 39539.13 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2018 | 7496.15 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2018 | 5841.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2018 | 15800.91 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2018 | 328.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA??O POR QUINQU?NIO DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2018 | 8284.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2018 | 600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2018 | 18452.92 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2018 | 31386.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2018 | 5724.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2018 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2018 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2018 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 06, 07, 15, 16, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2018 | 5000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR JUR?DICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2018 | 907.41 | 00005070530445 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2018 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2018 | 9000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2018 | 5600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/03/2018 | 5362.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2018 | 1800.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REBOQUE DE ?NIBUS, PLACA MOK 9012 E PLACA NQE 5701, DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PATOS-PB E DE PIANC? A PATOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Implanta??o de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0000783 | 02/04/2018 | 50076.05 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, CONFORME CONVENIO N? 299/2013, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2018 | 700.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA 07356693410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO EM RONDAS REALIZADAS EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2018 | 900.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE JUMENTOS, MULAS E OUTROS ANIMAIS EM TRANSITO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2018 | 763.20 | 00007500313870 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR RECOLHIMENTO DE GUIAS DA PREVID?NCIA SOCIAL PARA REQUERER BENEF?CIO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2018 | 147.17 | 00003046859414 | MARIA HELENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2018 | 850.00 | 00091089689420 | MARIA BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA COM CONTRASTE EM SEU FILHO EDCARLOS MOSSOR? DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000791 | 03/04/2018 | 2028.85 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000790 | 03/04/2018 | 5520.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2018 | 270.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA E ABDOME TOTAL EM MARIA VILANI CUST?DIO, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2018 | 1200.00 | 00031812858892 | EDJANE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O L?CIO, S/N? - CENTRO, MEDINDO 7,5 METROS DE FRENTE E 8,0 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO GARAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 006/2017, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2018 | 350.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERMELHO, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO UNIDADE ?NCORA DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL N? 012/2017 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2018 | 700.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO UNIDADE ?NCORA DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000787 | 03/04/2018 | 1784.20 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000788 | 03/04/2018 | 3842.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2018 | 180.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NO ESCRIT?RIO "CLAIR & LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA", NA CIDADE DE PATOS-PB, QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS AT? A CIDADE DE PATOS PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/04/2018 | 900.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2018 | 1800.00 | 00004130231413 | MARIA DOVIRGEM ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRUTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2018 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2018 | 2576.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2018 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000805 | 04/04/2018 | 14980.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/04/2018 | 1814.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, EFETUANDO A LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/04/2018 | 270.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CR?NIO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/04/2018 | 1200.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/04/2018 | 900.00 | 00011063732433 | SAARA REBECCA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE SISTEMAS COM REGISTRO DE ATENDIMENTOS DE USU?RIOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/04/2018 | 100.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO EM MARTINA DE FREITAS DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000812 | 05/04/2018 | 3437.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000813 | 05/04/2018 | 163.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000814 | 05/04/2018 | 6069.43 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000815 | 05/04/2018 | 273.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000816 | 05/04/2018 | 748.27 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000817 | 05/04/2018 | 1461.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000818 | 05/04/2018 | 387.41 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000819 | 05/04/2018 | 2846.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000820 | 05/04/2018 | 2360.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000825 | 05/04/2018 | 4196.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE 7065, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000826 | 05/04/2018 | 4196.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OGB 3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000827 | 05/04/2018 | 3645.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA MOK 9012, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000828 | 05/04/2018 | 4947.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE 5701, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000830 | 05/04/2018 | 5847.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE 5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000831 | 05/04/2018 | 5847.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE 5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/04/2018 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA ATRAV?S DOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEG?CIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/04/2018 | 1300.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ESPECIALIZA??O, MANUTEN??O, SUPORTE E IMPLANTA??O DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000829 | 05/04/2018 | 3298.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS ? CAMINH?O CA?AMBA, PLACA NQE-6201, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/04/2018 | 285.37 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/04/2018 | 180.00 | 00006383436406 | EMANOEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTOS EM M?QUINAS DE COSTURAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2018 | 900.00 | 00097797910430 | SIMONE CAZE DE BARBACENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/04/2018 | 225.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO N?MERO 3459-1066, CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2018 | 235.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO N?MERO 3459-1066, CONSUMO DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2018 | 240.13 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEI??ES E COMPRA DE PE?A AUTOMOTIVA PARA VE?CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE VIAGENS ? CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 12/03 E 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000833 | 06/04/2018 | 4002.57 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2018 | 204.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO N?MERO 3459-1083, CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/04/2018 | 193.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO N?MERO 3459-1083, CONSUMO DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2018 | 1870.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO PEDREIRO, EFETUANDO REPAROS E MANUTEN??ES NO PISO, TELHADO, FOSSA E NA PINTURA DO GIN?SIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/04/2018 | 990.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EFETUANDO REPAROS E MANUTEN??ES NO PISO, TELHADO, FOSSA E NA PINTURA DO GIN?SIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F.GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/04/2018 | 1211.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 (DUAS) PR?TESES DENT?RIAS SUPERIOR E INFERIOR E 01 (UM) TRATAMENTO ODONTOL?GICO, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/04/2018 | 1200.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COLCH?ES PLUMATEX PROMOLAS BLACK E 02 (DUAS) ARMA??ES BOX PLUMATEX, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2018 | 500.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01, 05, 06, 08, 09, 13, 14, 20, 22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2018 | 500.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SOUSA-PB E POMBAL-PB, NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 13, 14, 16, 19, 22 E 26 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2018 | 3540.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE NISSAN/FRONTIER, PLACA PEI6311/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2018 | 600.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NA PARTE EL?TRICA DA ESTRUTURA F?SICA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000855 | 09/04/2018 | 1177.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000856 | 09/04/2018 | 3335.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000860 | 09/04/2018 | 180.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000861 | 09/04/2018 | 250.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000862 | 09/04/2018 | 212.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000863 | 09/04/2018 | 259.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000864 | 09/04/2018 | 453.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000865 | 09/04/2018 | 310.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000866 | 09/04/2018 | 396.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000869 | 09/04/2018 | 60.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000876 | 09/04/2018 | 1439.42 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000877 | 09/04/2018 | 818.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2018 | 150.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE ?LEO DIESEL, DESTINADO PARA VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU-192 DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO AT? A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2018 | 100.00 | 00001327387409 | AMBROZIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE ?LEO DIESEL, DESTINADO PARA VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU-192 DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO AT? A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/04/2018 | 450.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DA BOMBA HIDRA?LICA DO PO?O DA CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000873 | 09/04/2018 | 62.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000874 | 09/04/2018 | 258.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2018 | 110.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PE?A AUTOMOTIVA (ROLAMENTO DE TRANSMISS?O) PARA VE?CULO ?NIBUS, PLACA MZL 8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE PIANC?-PB, NO DIA 07/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2018 | 582.79 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2018 | 929.32 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO NOTURNO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2018 | 998.92 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000872 | 09/04/2018 | 74.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000875 | 09/04/2018 | 8.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? CONTROLADORIA MUNICIPAL, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000857 | 09/04/2018 | 467.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000858 | 09/04/2018 | 168.03 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000870 | 09/04/2018 | 93.04 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2018 | 169.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE VINHETA DE CONVITES E AVISOS DE ATIVIDADES E EVENTOS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) E SERVI?O DE CONVIV?NCIA EFORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000871 | 09/04/2018 | 41.51 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/04/2018 | 285.74 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/04/2018 | 800.00 | 00039600556415 | ANGELITA ROSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES DE HISTEROSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/04/2018 | 106.75 | 00002651183440 | NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2018 | 490.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA REDE EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000859 | 09/04/2018 | 415.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2018 | 670.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FABRICA??O DE 01 (UM) PORT?O EM CHAPA E TUBO METALON 40 X 40 COM FECHADURA PINTADO EM ZARC?O, DESTINADO ? SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000867 | 09/04/2018 | 254.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000868 | 09/04/2018 | 192.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000906 | 10/04/2018 | 1330.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR MASSEN, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, RETROESCAVADEIRA JCB, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA NQE-6201, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607, P? MEC?NCIA, PATROL CART., REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000904 | 10/04/2018 | 227.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2018 | 1874.00 | 00009473584474 | NAIARA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COM VARRI??O E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2018 | 380.00 | 00010116604409 | ISLANIA KENIA LOURENÇO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000897 | 10/04/2018 | 3785.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000898 | 10/04/2018 | 2805.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000919 | 10/04/2018 | 1567.20 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000920 | 10/04/2018 | 974.20 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2018 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000895 | 10/04/2018 | 1500.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000896 | 10/04/2018 | 1910.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S CRECHES IRM? DULCE, SANTA J?LIA E MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000901 | 10/04/2018 | 1272.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS MOK-9012, NQE-7065, MOV-2862, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000902 | 10/04/2018 | 819.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000905 | 10/04/2018 | 1544.70 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2018 | 300.00 | 00001359052496 | ANTONIO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS MEC?NICOS EM VE?CULO ?NIBUS VOLARE, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2018 | 223.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EFETUANDO A PINTURA DA ESTRUTURA F?SICA INTERNA E EXTERNA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (GEN?SIO PINTO RAMALHO, PADRE JOS? DE ANCHIETA, MARIA DION?SIA DE SOUSA, PRESIDENTE M?DICI E PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2018 | 431.42 | 00008186514406 | SANDRA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL REALIZADO NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000921 | 10/04/2018 | 450.40 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000922 | 10/04/2018 | 1925.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000923 | 10/04/2018 | 4121.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000924 | 10/04/2018 | 44.45 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS ? CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA PARA LANCHE DE PAIS E EDUCANDOS EM EVENTO REALIZADO NESTA UNIDADE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2018 | 4000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000893 | 10/04/2018 | 1921.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000894 | 10/04/2018 | 3080.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? DIVERSOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAMU-192, NASF E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000899 | 10/04/2018 | 3276.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340, C4 CITROEN PLACA, NQF-8246, MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000900 | 10/04/2018 | 1596.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL - 9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000903 | 10/04/2018 | 1368.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2018 | 900.00 | 00004289638465 | FRANCIMAURA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000916 | 10/04/2018 | 887.85 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000917 | 10/04/2018 | 887.85 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000918 | 10/04/2018 | 887.85 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2018 | 2997.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2018 | 16.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/04/2018 | 7950.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOM?CILIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/04/2018 | 7950.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOM?CILIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2018 | 7950.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOM?CILIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2018 | 7950.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOM?CILIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/04/2018 | 900.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRUTURA EXTERNA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ?NCORA DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/04/2018 | 900.00 | 00056998589468 | SILVESTRE CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL REDIDENCIAL, SITUADO NA AVENIDA JOS? MARTIS DE ANDRADE, N? 564, BAIRRO: SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, MEDINDO 06 METROS DE LARGURA E 27,50 DE COMPRIMENTOS, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) DESTE MUNIC?PIO, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000932 | 11/04/2018 | 2360.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS L375 EPSON, DESTINADAS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000933 | 11/04/2018 | 2250.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 (DOIS) MONITORES, 02 (DOIS) HD 1TB, 02 (DUAS) PLACAS DE V?DEO, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000934 | 11/04/2018 | 1789.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) PLACA M?E, 01 (UM) HD 1TB, 02(DOIS) GRAVADORES DVD ASUS, 01 (UM) PROCESSADOR 1151, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2018 | 274.14 | 00002406455459 | MARIA RIVAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/04/2018 | 15321.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA(CIP), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/04/2018 | 255.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GEST?O DE RECEB?VEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000945 | 12/04/2018 | 360.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000946 | 12/04/2018 | 222.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000947 | 12/04/2018 | 1552.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000948 | 12/04/2018 | 1648.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/04/2018 | 79.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEI??ES DURANTE VIAGENS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO NAS CIDADES DE PATOS-PB E PIANC?-PB, NOS DIAS 05/04 E 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/04/2018 | 180.00 | 00089354656404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), PE?A AUTOMOTIVA E CONSERTO DE PNEU DE VE?CULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ? DISPOSI??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, NOS DIAS 14/02, 13/03 E 02/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/04/2018 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM NALVA FERNANDES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/04/2018 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM MARIA DA GUIA VIRGOLINO, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/04/2018 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIG?NIOS, DESTINADAS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2018 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOL?GICA NA PACIENTE SILVANIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/04/2018 | 200.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JUAZEIRO-CE, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE E PATOS-PB, NOS DIAS 29/03, 03/04, 04/04 E 12/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2018 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) VE?CULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICA??O 2013/2013, MOVIDO ? ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/04/2018 | 1995.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DA ESP?CIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL N?O APLIC. MOVIDO A ?LCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/04/2018 | 1200.00 | 00012592343474 | DAMIANA VANESSA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRUTURA EXTERNA E INTERNA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ?NCORA DO PSF GATOS, LOCALIZADA NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O EABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/04/2018 | 800.00 | 00031812858892 | EDJANE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O L?CIO, S/N? - CENTRO, MEDINDO 7,5 METROS DE FRENTE E 8,0 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO GARAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 006/2017, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00053947800487 | MARIA DO SOCORRO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO COMERCIAL, SITUADO ? RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N?, CENTRO, MEDINDO 4,60 X 13,30 METROS PARA SERVIR COMO GARAGEM DE VE?CULOS DAS SECRETARIAS DA INFRAESTRUTURA E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 002/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/04/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2018 | 2000.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 008/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/04/2018 | 350.00 | 00065978161453 | SÉRGIO RICARDO JOSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTOS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00013169580434 | SEVERINO DE CARVALHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JO?O PESSOA, N? 01, CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, MEDINDO 10,80 M DE FRENTE COM 23,00 M DE FUNDOS PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL N? 009/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/04/2018 | 172.10 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) METROS DE TECIDOS LED PARATY, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/04/2018 | 50.00 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/04/2018 | 180.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA COMPARECER AO ESCRIT?RIO "IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR SOBRE O PROGRAMA CART?O REFORMA DO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS), NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000971 | 16/04/2018 | 3298.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS ? CAMINH?O CA?AMBA, PLACA QFG-6607, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000972 | 16/04/2018 | 3898.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS ? CAMINH?O PIPA, PLACA OXO-4785, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000973 | 16/04/2018 | 9798.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS ? P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000974 | 16/04/2018 | 1596.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA XGEAR, PLACA NQA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000962 | 16/04/2018 | 1099.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) UNIDADES DE SORO FISIOL?GICO E 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) UNIDADES DE SORO RINGER LACTATO, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA E AO SERVI?O DE ATENDIMENTOM?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000963 | 16/04/2018 | 3067.74 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA E AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000964 | 16/04/2018 | 5855.88 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES E MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000965 | 16/04/2018 | 285.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS) UNIDADES DE SORO FISIOL?GICO, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/04/2018 | 140.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O MENSAL DO SERVI?O DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000970 | 16/04/2018 | 1036.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/04/2018 | 4896.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/04/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/04/2018 | 600.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 02, 03, 06, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/04/2018 | 100.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 E 06 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/04/2018 | 1848.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO MONITORAMENTO DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA, REABASTECIMENTO DOS INSUMOS FARMAC?UTICOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/04/2018 | 1848.00 | 00011063732433 | SAARA REBECCA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA ALIMENTA??O DAS PRODU??ES DAS EQUIPES DE SA?DE DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA (PSE) E MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF) E DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/04/2018 | 1848.00 | 00009933928490 | HENRIQUE CEZAR ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA PEC (PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O) NO REGISTRO DE ATENDIMENTOS DOS USU?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/04/2018 | 1848.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF) E PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA (PSE), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00007933078486 | GIRLENY MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? UNIDADE ?NCORA DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? UNIDADE ?NCORA DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/04/2018 | 214.20 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/04/2018 | 3989.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/04/2018 | 180.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES NOS ESCRIT?RIOS "CLAIR & LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA" E "IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS", NA CIDADE DE PATOS-PB, QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/04/2018 | 50.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA TRANSPORTAR A SECRET?RIA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES NOS ESCRIT?RIOS "CLAIR & LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA" E "IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS", NA CIDADE DE PATOS-PB, QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2018 | 928.20 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/04/2018 | 1465.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000976 | 17/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORA??O DE PROJETOS P?BLICOS PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/04/2018 | 1580.00 | 00006528271445 | MARCO ROBERTO PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM DECORA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/04/2018 | 540.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTA??O PELOS MUNIC?PIOS DO PONTO ELETR?NICO PARA PROFISSIONAIS DA SA?DE; AUDI?NCIA P?BLICA COM A COMISS?O MISTA DO CONGRESSO NACIONAL SOBRE ALTERA??O NA MP E COMPARECER ? GER?NCIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O DA SES PARA TRATAR SOBRE A PPI, NAS CIDADES DE SOUSA-PB E JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 20 DE JULHO E 14 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/04/2018 | 1800.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RURAL, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ?REA DE 3,1792 (TR?S HECTARES, DEZESSETE ARES E NOVENTA E DOIS CENTIARES), SITUADO NESTE MUNIC?PIO, PARA SERVIR COMO CURRAL P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/04/2018 | 1572.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Cidade Moderna | Recupera??o e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/04/2018 | 7601.00 | 00009603415448 | JOSÉ RODEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NO RO?O DE VEGETA??O NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DOS TRECHOS RURAIS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB: S?TIOS EXTREMA DE TAVARES AT? UMBUZEIRO, MANGUENZA, S?O DOMINGOS, BARRA DE CANOA AT? UMBUZEIRO, UMBUZEIRO AT? S?TIO PEDRA BRANCA, V?RZEA DE CRUZ, MANGUENZA AT? PAU D'ARCO, NOVA OLINDA AT? S?TIO SACO, CIP?, S?TIO GROSSOS E FLORESTA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000998 | 18/04/2018 | 1094.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000999 | 18/04/2018 | 205.08 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/04/2018 | 650.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM PARA SER UTILIZADO EM APRESENTA??ES DE GRUPO DE ZUMBA DAS MULHERES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOS DIAS 22/12/2017, 09/02/2018 E08/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/04/2018 | 370.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL 03/2018 JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, SE??O 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/04/2018 | 250.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REPARO NA PLACA DE IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE ? ESCOLA MUNICIPAL E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/04/2018 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA HPM1132, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/04/2018 | 180.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CILINDRO, DESTINADO PARA IMPRESSORA BROTHER DA ESCOLA M. E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/04/2018 | 1366.67 | 00007509452490 | JOSÉ DENILDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO NA FACULDADE LEGI?O DO BOM SAMARITANO EDUCACIONAL LTDA, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/04/2018 | 1800.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ?S ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/04/2018 | 80.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VE?CULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/04/2018 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADORA DE DOEN?A CR?NICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/04/2018 | 1050.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JUAZEIRO-CE, CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB, RECIFE-PE E PATOS-PB, NOS DIAS 07, 09, 12, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 30 DE MAR?O E 02, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/04/2018 | 50.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE EM EDILENE SALVINO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2018 | 566.00 | 00003727783486 | MARIA DOS REMEDIOS M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTOS M?DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2018 | 133.89 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/04/2018 | 200.00 | 00004395368476 | RICARDO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE NOVA OLINDA AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O MENOR RENAN CUST?DIO SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE FENILCETON?RIA NO SERVI?O DE REFER?NCIA DE TRIAGEM NEONATAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2018 | 130.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UMA) FAIXA 200 CM X 80 CM PARA SER EXPOSTA DURANTE AS APRESENTA??ES DO GRUPO DE MULHERES DO ZUMBA DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2018 | 309.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2018 | 96.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2018 | 424.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2018 | 280.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE USG OBST?TRICA COM DOPPLER, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2018 | 290.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO EM TR?S PORT?ES COM SOLDA EL?TRICA, TROCA DE FECHADURA E PORTA CADEADO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00008102518170 | DEYAINE VILTRES MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EXTRAIDO DA PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2018 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2018 | 1200.00 | 00009266482412 | PROCIDONIO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADOR DE DOEN?A ONCOL?GICA EM TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2018 | 6512.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2018 | 3341.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2018 | 3370.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2018 | 6466.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAMU-192), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2018 | 2101.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2018 | 9821.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2018 | 363.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FARM?CIA B?SICA), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2018 | 1368.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (NASF), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2018 | 1261.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2018 | 1368.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE DCTF, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2018 | 3500.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTRUTURA F?SICA INTERNA E EXTERNA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPIAIS GEN?SIO PINTO RAMALHO, PRESIDENTE M?DICI, PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, PADRE JOS? DE ANCHIETA, MARIA DION?SIA, CRECHE SANTA J?LIA E A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2018 | 43324.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2018 | 11881.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2018 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 02, 07, 13, 20, 23 E 26 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2018 | 11062.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001043 | 23/04/2018 | 399.61 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2018 | 2123.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GEN?SIO PINTO RAMALHO, PADRE JOS? DE ANCHIETA, PRESIDENTE M?DICI E MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2018 | 595.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DO TELHADO E TROCA DA PORTA DE ENTRADA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2018 | 315.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DO TELHADO E TROCA DA PORTA DE ENTRADA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2018 | 1615.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DOS MUROS, PISO E PINTURA DE PORTAS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2018 | 855.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DO MURO, PISO E PINTURA DE PORTAS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2018 | 2123.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O E REPAROS NA ESTRUTURA F?SICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/04/2018 | 300.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DA EMBREAGEM DO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL ? DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2018 | 1361.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/04/2018 | 1738.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE SEBASTI?O CICERO PEREIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2018 | 649.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001055 | 24/04/2018 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/04/2018 | 1053.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/04/2018 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA REALIZADA EM NICOLAS DA SILVA BRITO, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001062 | 25/04/2018 | 563.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001063 | 25/04/2018 | 171.78 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001064 | 25/04/2018 | 324.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001065 | 25/04/2018 | 227.23 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/04/2018 | 1245.12 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA SUB. TSM 1007 0,5 CV, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D' ?GUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE MANGUENZA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2018 | 1223.76 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRA?LICOS PARA INSTALA??O DE BOMBA SUB. NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE MANGUENZA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/04/2018 | 886.15 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA SUB. ELETROPLAS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DO RIACHO VERMELHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/04/2018 | 1621.24 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRA?LICOS PARA INSTALA??O DE BOMBA SUB. NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO VERMELHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/04/2018 | 1402.82 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA SUB. TSM 1310 1,0 CV, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D' ?GUA DA COMUNIDADE DO S?TIO CANTO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2018 | 103.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA - CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PLOTAGENS DE PROJETOS EM PAPEL A0-01 PRANCHA, PAPEL A1 04 PRANCHAS PARA O PROJETO DE REFORMA DE PRA?A (PEND?NCIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/04/2018 | 930.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE TAPERO?-PB, ITAPORANGA-PB E PIANC?-PB E 01 (UM) FRETE AT? O S?TIO SACO DA PEDRA BRANCA CONDUZINDO PACIENTE AT? SUA RESID?NCIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/04/2018 | 422.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2018 | 220.00 | 00011353809455 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O DE APARELHO DE DVD E VENTILADORES, INSTALA??O DE 05 (CINCO) TOMADAS E TROCA DE L?MPADAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001080 | 26/04/2018 | 4295.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DIVEROS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001081 | 26/04/2018 | 1990.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS A DIVEROS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001078 | 26/04/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2018 | 289.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR BMI 2000 VA, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001075 | 26/04/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2018 | 1847.75 | 00097958522487 | MARIA DOS REMÉDIOS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/04/2018 | 900.00 | 00005095125420 | INEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2018 | 800.00 | 00071007891416 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2018 | 60.00 | 00011353809455 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) TELEVIS?O PERTENCENTE ? ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. F. PRESIDENTE M?DICI, LOCALIZADA NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2018 | 689.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 2000 VA BIVOLT, DESTINADO PARA IMPRESSORA BROTHER DA ESCOLA M. E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2018 | 390.00 | 00005774674410 | ANA LUCIA PACATONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE 16 (DEZESSEIS) TOMADAS, 01 (UM) ROLO DE FIO 4 MM, 01 (UM) ATERRAMENTO EL?TRICO E 01 (UM) DISJUNTOR NO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/04/2018 | 1090.00 | 00012163596443 | MAYANNE GABRIELE ROSADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRI??O REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/04/2018 | 750.00 | 00006862420410 | MACEDONIO ALVES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE E MATR?CULA DE CURSO DE TECN?LOGO EM RADIOLOGIA REALIZADO POR SEU FILHO FABRICIO ALVES DAMACENO NAS FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS (FIP), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001084 | 27/04/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2018 | 350.00 | 00005056329428 | WELBERSON GETÚLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA INSCRI??O DO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL "OS RAPARIGUEIROS" PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "O POEIR?O, EDI??O 2018", NO MUNIC?PIO DE ITAPORANGA-PB, EVENTO ESPORTIVO REGIONAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL, QUE REALIZAR-SE-? NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2018 | 350.00 | 00005233435403 | ADEILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA INSCRI??O DO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL "INTER DO VALE" PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "O POEIR?O, EDI??O 2018", NO MUNIC?PIO DE ITAPORANGA-PB, EVENTO ESPORTIVO REGIONAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL, QUE REALIZAR-SE-? NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2018 | 350.00 | 00089357086404 | DAMIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA INSCRI??O DO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL "S?O DOMINGOS" PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "O POEIR?O, EDI??O 2018", NO MUNIC?PIO DE ITAPORANGA-PB, EVENTO ESPORTIVO REGIONAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL, QUE REALIZAR-SE-? NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/04/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001085 | 27/04/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001086 | 27/04/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2018 | 700.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA 07356693410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO EM RONDAS REALIZADAS EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001103 | 30/04/2018 | 81.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2018 | 907.41 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE JUMENTOS, MULAS E OUTROS ANIMAIS EM TRANSITO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2018 | 21005.88 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2018 | 5508.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GARI CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001105 | 30/04/2018 | 278.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) LATAS DE LEITE EM P? NAN 1 INFANTIL 450G, DESTINADAS A CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2018 | 9858.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2018 | 8224.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2018 | 7265.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2018 | 4408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2018 | 38907.41 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2018 | 7562.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2018 | 4408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articula??o Inst | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2018 | 3454.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O INSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2018 | 360.00 | 00028697855187 | CICERO LAERCIO BENEDITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COMPARECER AO ESCRIT?RIO "CLAIR & LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA" PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 30 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2018 | 4408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2018 | 6800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2018 | 4452.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2018 | 5016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N? 001/2017, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001099 | 30/04/2018 | 234.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001100 | 30/04/2018 | 250.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001107 | 30/04/2018 | 1961.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192) E PROGRAMA MAIS M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001108 | 30/04/2018 | 3811.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192) E PROGRAMA MAIS M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2018 | 6861.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 12 (DOZE) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER, PLACA OGF7555/PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) , NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB E PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2018 | 2010.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 05 (CINCO) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2018 | 13542.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2018 | 1581.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2018 | 14644.74 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2018 | 20000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS M?DICOS DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2018 | 6300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2018 | 3250.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENFERMEIRO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2018 | 3300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONT?LOGO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2018 | 7200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2018 | 36255.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2018 | 10585.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2018 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARMAC?UTICO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2018 | 14808.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001182 | 30/04/2018 | 9632.86 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE N?O CONSTAM NO ROL DA FARMACIA B?SICA, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001092 | 30/04/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2018 | 5954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2018 | 76.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2018 | 1697.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2018 | 6075.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2018 | 1342.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2018 | 410.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 08 (OITO) FRETES NO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA NXR150, PLACA DVY5622/PB PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2018 | 7046.15 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001093 | 30/04/2018 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE INSER??ES EM PROGRAMA??O DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 016/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001096 | 30/04/2018 | 342.13 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001097 | 30/04/2018 | 36.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001101 | 30/04/2018 | 81.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001104 | 30/04/2018 | 65.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? JUNTA DE SERVI?O MILITAR, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001110 | 30/04/2018 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2018 | 1600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA COMPARECER AO ESCRIT?RIO "IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS EMENDAS PARA AQUISI??O DE KITS ODONTOL?GICOS, AMBUL?NCIA E MANUTEN??O DE UBS, CONTRATOS E PROJETOS JUNTO ? CAIXA E JUNTO A DIVERSOS MINIST?RIOS PARA ESTE MUNIC?PIO E SOBRE CONV?NIO DE CARRO PIPA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/01 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2018 | 2445.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2018 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2018 | 9000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2018 | 7226.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2018 | 260.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DE NOTEBOOK, PERTENCENTE ? ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2018 | 220.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DE PLACA M?E DE IMPRESSORA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001098 | 30/04/2018 | 42.88 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DE EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001102 | 30/04/2018 | 182.53 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001106 | 30/04/2018 | 1508.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001109 | 30/04/2018 | 2733.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2018 | 240.00 | 00079027695415 | FRANCISCA GOMES DE MORAIS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES SOBRE A FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 DE MAR?O E 02 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2018 | 360.00 | 00003919105400 | MARIA RITA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGENS PARA PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2018 | 120.00 | 00009432412431 | JUNIOR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE O SISTEMA SABER MUNICIPAL NA 6? GER?NCIA REGIONAL DE EDUCA??O DO ESTADO DA PARA?BA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2018 | 120.00 | 00006408406475 | SIMONE DA COSTA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE O SISTEMA SABER MUNICIPAL NA 6? GER?NCIA REGIONAL DE EDUCA??O DO ESTADO DA PARA?BA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2018 | 2200.00 | 00002555654453 | SEBASTIAO CICERO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL TERRENO LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE RIACHO VERMELHO, ZONA RURAL, DURANTE O ANO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 003/2018, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2018 | 350.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA INSCRI??O DO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL "ELITE" PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "O POEIR?O, EDI??O 2018", NO MUNIC?PIO DE ITAPORANGA-PB, EVENTO ESPORTIVO REGIONAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL, QUE REALIZAR-SE-? NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2018 | 350.00 | 00007751929456 | MARCOS RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA INSCRI??O DO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL "S?O FRANCISCO DE MANGUENZA" PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "O POEIR?O, EDI??O 2018", NO MUNIC?PIO DE ITAPORANGA-PB, EVENTO ESPORTIVO REGIONAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL, QUE REALIZAR-SE-? NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2018 | 900.00 | 00004130231413 | MARIA DOVIRGEM ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2018 | 900.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2018 | 31621.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2018 | 25287.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2018 | 71811.12 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2018 | 40397.93 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2018 | 7496.15 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2018 | 15197.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2018 | 6571.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2018 | 328.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA??O POR QUINQU?NIO DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2018 | 9358.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2018 | 3720.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2018 | 19399.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2018 | 33212.55 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2018 | 5724.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2018 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2018 | 3898.43 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001188 | 01/05/2018 | 6300.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO MICRO?NIBUS RODOVI?RIO COM AR CONDICIONADO, PLACA MZL - 8840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001189 | 01/05/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO LIVINA XGEAR 1.6 SL COMPLETO, PLACA NQA - 8154 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001184 | 01/05/2018 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UMA) HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001185 | 01/05/2018 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VE?CULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001187 | 01/05/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO AGILE LTZ 1.4 COMPLETO, PLACA NQF - 5849 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001198 | 02/05/2018 | 2361.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001192 | 02/05/2018 | 1140.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SUBSTITUI??O E TROCA DA TURBINA DO MOTOR, TROCA DE FILTROS DO MOTOR, TROCA DE ?LEO DO MOTOR E SUBSTITUI??O DAS UNHAS TRASEIRAS NA RETROESCAVADEIRA 416-E CATERPILLAR, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001202 | 02/05/2018 | 9888.16 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607, P? MEC?NCIA, PATROL CART., REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2018 | 180.00 | 00005874953400 | CLEONILDES MIGUEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVI?OS LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2018 | 200.00 | 00012106165480 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2018 | 152.35 | 00004128453420 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2018 | 297.98 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2018 | 200.00 | 00048851892415 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001199 | 02/05/2018 | 1964.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2018 | 270.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIG?NIOS, DESTINADAS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192) E ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO EM MANOEL JORD?O DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001194 | 02/05/2018 | 5677.82 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340, C4 CITROEN, PLACA NQF-8246, MOTO CG 150, PLACA OEU-5098, MOTO CG 150, PLACA OEU-5108 E FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001197 | 02/05/2018 | 1656.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2018 | 843.00 | 00010311259499 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2018 | 843.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ?NCORA DO PSF GATOS, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001200 | 02/05/2018 | 2171.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO SW4, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2018 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2018 | 753.58 | 00002143366469 | MARIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO POR SUA FILHA ANA CAROLINA PEREIRA NETO NA FACULDADE FBV WYDEN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001195 | 02/05/2018 | 5648.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS MOK-9012, NQE-7065, MOV-2862, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001196 | 02/05/2018 | 1755.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001201 | 02/05/2018 | 2907.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2018 | 120.00 | 00079027695415 | FRANCISCA GOMES DE MORAIS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE A FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2018 | 50.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA TRANSPORTAR A COORDENADORA DO PNAIC PARA PARTICIPAR DE FORMA??O, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2018 | 307.50 | 00010153704462 | TATIANE CLÉRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE P?S-GRADUA??O EM PSICOPEDAGOGIA CL?NICA E INSTITUCIONAL REALIZADO NO INSTITUTO PR? SABER, CONFORME BOLETOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2018 | 320.00 | 00012058978447 | TULLYO ROBSON ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA DE COMPUTADORES DO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DA ESCOLA MUNICIPAL E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2018 | 1840.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2018 | 900.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2018 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2018 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA ATRAV?S DOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEG?CIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2018 | 120.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA EM RIVAILDA LUIS DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2018 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 08, 13, 15 E 27 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2018 | 250.00 | 00006432119421 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 08, 12, 14 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2018 | 250.00 | 00080619312491 | JOSE WILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 05, 09, 12 E 26 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2018 | 800.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO FD), NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SOUSA-PB E ALEXANDRIA-CE, NOS DIAS 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2018 | 400.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO FD), NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NOS DIAS 02, 04, 05,06, 09, 10, 11 E 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2018 | 1400.00 | 00002696046425 | MANOEL CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVI?OS M?DICOS (DRENAGEM TOR?CICA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2018 | 438.00 | 00009571425443 | LÁZARO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA INSTALA??O DE 15 (QUINZE) METROS DE MANGOTE, 04 (QUATRO) BRA?ADEIRAS, 01 (UMA) V?LVULA, E 01 (UM) REGISTRO, DESTINADOS AO CAMINH?O PIPA DO MUNIC?PIO PARA DISTRIBUI??O DE ?GUA AOS MORADORES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2018 | 101.90 | 00025180720478 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 01 (UMA) PORTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/05/2018 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA COMPARECER ? EMPRESA "CL?UDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME" PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE M?QUINAS E IMPLEMENTOS AGR?COLAS DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2018 | 1800.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 E, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MOC1755/PB, COR PRETA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001240 | 04/05/2018 | 600.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 E, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MOC1755/PB, COR PRETA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2018 | 763.20 | 00007500313870 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR RECOLHIMENTO DE GUIAS DA PREVID?NCIA SOCIAL PARA REQUERER BENEF?CIO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2018 | 1800.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN1165/PB, COR PRATA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/05/2018 | 2660.00 | 15347788000184 | EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? MANUTEN??O, LIMPEZA E LUBRIFICA??O COM REPOSI??O DE PE?AS DE 01 (UM) GABINETE ODONTOL?GICO DA UBS PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LIMPEZA DE TODO SISTEMA SUGADOR DE 01 (UMA) CADEIRA ODONTOL?GICA E DESMONTAGEM, LIMPEZA DE V?LVULAS E TUBULA??ES DE AUTOCLAVE STERMAX DA UBS RITA SILVINO, INSTALA??O DE 01 (UMA) CADEIRA ODONTOL?GICA E CONSERTO DE 01 (UM) COMPRESSOR DA UBS GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/05/2018 | 800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA COMPARECER AO ESCRIT?RIO "IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORA??O DO PROJETO DE MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME CONV?NIO 3232/2017 JUNTO ? FUNASA E SOBRE PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO A DIVERSOS MINIST?RIOS PARA ESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2018 | 1440.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG150, START, PLACA OFC1362/PB, MOVIDO A ?LCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2014/2015, COR PRETA, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O (CPL) DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2018 | 370.59 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CANECAS PL?STICAS, 30 (TRINTA) PRATOS PL?STICOS, 07 (SETE) RESMAS DE PAPEL REPORT A-4 E 09 (NOVE) PLACAS EVA 44 X 56 X 2MM, DESTINADOS ? CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/05/2018 | 2250.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 11 (ONZE) LIMPEZAS, 02 (DUAS) CARGAS DE G?S E 01 (UMA) TROCA DE PLACA EM ARES-CONDICIONADOS, PERTENCENTES ? CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE E ? ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/05/2018 | 2830.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 21 (VINTE E UMA) LIMPEZAS, 01 (UMA) TROCA DE CAPACITOR, 02 (DUAS) CARGAS DE G?S, 01 (UMA) TROCA DE MOTOR VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA E 01 (UM) CONSERTO EM ARES-CONDICIONADOS, PERTENCENTES ?S ESCOLAS MUNICIPAIS GEN?SIO PINTO RAMALHO, PADRE JOS? DE ANCHIETA E MARIA DION?SIA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/05/2018 | 800.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 007/2018, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2018 | 1600.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145, 20 M?, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 001/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2018 | 350.00 | 00003495097430 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA INSCRI??O DO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL "BOTAFOGO" PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "O POEIR?O, EDI??O 2018", NO MUNIC?PIO DE ITAPORANGA-PB, EVENTO ESPORTIVO REGIONAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2018 | 300.00 | 00001359052496 | ANTONIO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS MEC?NICOS EM VE?CULO ?NIBUS VOLARE, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/05/2018 | 920.00 | 00007046757496 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. E. F. PRESIDENTE M?DICI, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/05/2018 | 800.00 | 00007908759424 | RENAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESDI, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2012, PLACA NPT7611/PB, COR AMARELA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE M?DICI, LOCALIZADA NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO M?S DE FEVEREIRO E AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001264 | 07/05/2018 | 600.00 | 00007908759424 | RENAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESDI, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2012, PLACA NPT7611/PB, COR AMARELA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE M?DICI, LOCALIZADA NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/05/2018 | 800.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2013, PLACA OFY5006/PB, COR VERMELHA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JO?O MOSSOR? DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO M?S DE FEVEREIRO E AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001266 | 07/05/2018 | 600.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2013, PLACA OFY5006/PB, COR VERMELHA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JO?O MOSSOR? DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001267 | 07/05/2018 | 582.79 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001268 | 07/05/2018 | 929.32 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO NOTURNO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001269 | 07/05/2018 | 998.92 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001270 | 07/05/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001271 | 07/05/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/05/2018 | 700.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) ?CULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/05/2018 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM IRENICE DAVID DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001248 | 07/05/2018 | 2620.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001249 | 07/05/2018 | 1101.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001250 | 07/05/2018 | 119.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001252 | 07/05/2018 | 2530.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001253 | 07/05/2018 | 1603.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001257 | 07/05/2018 | 1332.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001258 | 07/05/2018 | 953.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001251 | 07/05/2018 | 1591.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001254 | 07/05/2018 | 2317.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001255 | 07/05/2018 | 3503.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001256 | 07/05/2018 | 2180.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/05/2018 | 900.00 | 00097797910430 | SIMONE CAZE DE BARBACENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/05/2018 | 2000.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA - PIAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNER?RIA, DESTINADA A FALECIDA DAMIANA IZIDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/05/2018 | 150.00 | 00028807287897 | LENI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/05/2018 | 220.00 | 00009922179466 | NALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001243 | 07/05/2018 | 5109.05 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS ? RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/05/2018 | 330.00 | 19828287000170 | ISVÁS EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) UNIDADES DE FOLHETOS DE CORDEL DE 8 P?GINAS DE AUTORIA DE CL?O GOMES, ARTISTA LOCAL SOBRE O S?O JO?O DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001280 | 08/05/2018 | 2610.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT, PLACA NQF-3075, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001281 | 08/05/2018 | 2059.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RANGER, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001287 | 08/05/2018 | 3355.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT, PLACA NQF-3075, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001288 | 08/05/2018 | 2845.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RANGER, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001275 | 08/05/2018 | 5598.38 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001276 | 08/05/2018 | 5574.62 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-7065, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001277 | 08/05/2018 | 8406.99 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA MOK-9012, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001278 | 08/05/2018 | 4988.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001279 | 08/05/2018 | 3763.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-5701, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001282 | 08/05/2018 | 3330.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001283 | 08/05/2018 | 3196.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-7065, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001284 | 08/05/2018 | 3273.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA MOK-9012, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001285 | 08/05/2018 | 3615.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001286 | 08/05/2018 | 3423.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-5701, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2018 | 137.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE VINHETA COM CONVITE DE AUDI?NCIA P?BLICA DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO 2018, QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/05/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001291 | 09/05/2018 | 1456.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001292 | 09/05/2018 | 2573.80 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001296 | 09/05/2018 | 1244.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2018 | 2671.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 176,5 KG DE P?ES FRANCESES E 3590 UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2018 | 3345.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 203 KG DE P?ES FRANCESES, 3760 UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA E 42 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001312 | 09/05/2018 | 2272.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 123,50 KG DE P?ES FRANCESES, 2070 UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA E 58 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001290 | 09/05/2018 | 6306.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C E ?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340, C4 CITROEN PLACA, NQF-8246, FIAT TORO, PLACA MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001293 | 09/05/2018 | 1482.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001302 | 09/05/2018 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001303 | 09/05/2018 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2018 | 1000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O DE LOGOMARCAS E M?DIAS DO S?O JO?O ANTECIPADO DE NOVA OLINDA/PB, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001297 | 09/05/2018 | 3078.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA NQE-6201, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607 E PATROL CART.,REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001295 | 09/05/2018 | 887.25 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001304 | 09/05/2018 | 2400.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PICK-UP, CABINE ESTENDIDA, PLACA NQI-0025, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001305 | 09/05/2018 | 2400.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PICK-UP, CABINE ESTENDIDA, PLACA NQI-0025, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001306 | 09/05/2018 | 2400.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PICK-UP, CABINE ESTENDIDA, PLACA NQI-0025, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001294 | 09/05/2018 | 1528.80 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2018 | 591.67 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TOALHAS DE BANHO, TOALHAS DE ROSTO E LEN??ES), DESTINADOS AO SORTEIO DE BRINDES DO EVENTO DO DIA DAS M?ES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2018 | 440.46 | 08843187000105 | TRIGUEIRO E SÁTIRO COSMÉTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL(COL?NIAS, SABONETES, HIDRATANTES, LAVANDAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SORTEIO DE BRINDES DO EVENTO DO DIA DAS M?ES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2018 | 1376.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS DOM?STICOS, DESTINADOS AO SORTEIO DE BRINDES DO EVENTO DO DIA DAS M?ES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2018 | 255.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 KG DE P?ES FRANCESES E 15 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001310 | 09/05/2018 | 121.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 KG DE P?ES FRANCESES E 10 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2018 | 1870.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL COM DIVERSAS OFICINAS NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001333 | 10/05/2018 | 339.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001334 | 10/05/2018 | 643.70 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2018 | 1140.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE 190 (CENTO E NOVENTA) ?RVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2018 | 106.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2018 | 2123.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS ?REAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2018 | 2123.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS ?REAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0001313 | 10/05/2018 | 60000.00 | 13576015000144 | ANTONIO DEVANILDO DO CARMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO COM O CANTOR CANINANA NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O ANTECIPADO, EDI??O 2018, QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2018 | 316.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO FIAT TORO DE PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2018 | 400.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA DA ESTRUTURA F?SICA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2018 | 325.50 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001328 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2018 | 13542.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2018 | 216.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2018 | 54.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2018 | 1100.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS AT? A CIDADE DE PATOS PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2018 | 1130.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTOS NO QUADRO DE COMANDO EL?TRICO E NO MOTOR CENTR?FUGO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2018 | 325.50 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2018 | 325.50 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2018 | 325.50 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA ? QUADRA COBERTA DA ESCOLA M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001335 | 10/05/2018 | 4266.45 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001336 | 10/05/2018 | 1856.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001337 | 10/05/2018 | 350.40 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001338 | 10/05/2018 | 194.40 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001340 | 10/05/2018 | 1200.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR?O DE 2018, COMPLEMENTA??O DA NOTA DE EMPENHO N? 1195. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001324 | 10/05/2018 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001326 | 10/05/2018 | 5000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR JUR?DICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2018 | 930.00 | 00005070530445 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2018 | 11062.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2018 | 2710.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MEC?NICO NO CONSERTO, FORNECIMENTO E INSTALA??O DE PE?AS EM GERAL NAS MOTOCICLETAS LOCADAS E PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOSMESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2018 | 900.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, EFETUANDO A LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2018 | 1900.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE FRETES/VIAGENS EM VE?CULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NQE3238/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2018 | 600.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE FRETES/VIAGENS EM VE?CULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NQE3238/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2018 | 1320.98 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS MEC?NICAS, DESTINADAS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2018 | 472.30 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2018 | 825.00 | 00064615146434 | ALBERTINO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTOS M?DICOS, VACINAS, EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA M?DICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001345 | 11/05/2018 | 637.02 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/05/2018 | 11210.00 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, LINHAS DE COSTURA, EL?STICOS E TNT, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS PARA INTEGRANTES DE QUADRILHAS E ORNAMENTA??O JUNINA DA PRA?A DO POVO PARA O S?O JO?O ANTECIPADO DE NOVA OLINDA, EDI??O 2018, QUE REALIZAR-SE-? EM 15 E 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001353 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) VE?CULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICA??O 2013/2013, MOVIDO ? ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001355 | 14/05/2018 | 273.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001356 | 14/05/2018 | 440.57 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001357 | 14/05/2018 | 163.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001358 | 14/05/2018 | 3437.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001359 | 14/05/2018 | 4442.42 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001360 | 14/05/2018 | 1461.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001361 | 14/05/2018 | 150.46 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001362 | 14/05/2018 | 2846.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001363 | 14/05/2018 | 1492.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001364 | 14/05/2018 | 3412.97 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/05/2018 | 1860.00 | 00004588687441 | MARIA SALOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/05/2018 | 1800.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, EFETUANDO A LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/05/2018 | 6043.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/05/2018 | 1723.00 | 00008655447439 | DANIEL DEIVISOM DA SILVA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/05/2018 | 1290.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001376 | 15/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORA??O DE PROJETOS P?BLICOS PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/05/2018 | 1640.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS EFETUANDO 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS EM CARRO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MODELO GM/CORSA SEDAN PLACA: MMW7239/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO NAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001368 | 15/05/2018 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) VE?CULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICA??O 2013/2013, MOVIDO ? ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001369 | 15/05/2018 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DA ESP?CIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL N?O APLIC. MOVIDO A ?LCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/05/2018 | 1950.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/05/2018 | 474.00 | 00009242078417 | ANA CLÁUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UMA) PR?TESE DENT?RIA, DESTINADA A IRACEMA LEITE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/05/2018 | 15347.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA(CIP), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/05/2018 | 254.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GEST?O DE RECEB?VEIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/05/2018 | 109.80 | 00034184675808 | PEDRO MACIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/05/2018 | 181.40 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) G?S COMPLETO, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2018 | 142.80 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/05/2018 | 750.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/05/2018 | 928.20 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/05/2018 | 580.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/05/2018 | 925.00 | 00071007891416 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA M. E. I. E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/05/2018 | 1500.00 | 00055645801415 | ADAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CONFEC??O DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA E CONSERTOS DE MESAS E CADEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001391 | 17/05/2018 | 50.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÍBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFIS DE TINTA PRETO EPSON 100 ML, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0001388 | 17/05/2018 | 13392.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO CONFORME PROPOSTA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 11268.720000/1170-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0001389 | 17/05/2018 | 3500.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK CORE I 5 HD 1TB GB RAM 8 GB, DESTINADO ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO CONFORME PROPOSTA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 11268.720000/1170-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322018 | 0001390 | 17/05/2018 | 1530.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO CONFORME PROPOSTA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 11268.720000/1170-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0001393 | 18/05/2018 | 5176.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0001394 | 18/05/2018 | 7323.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0001395 | 18/05/2018 | 10201.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0001396 | 18/05/2018 | 5500.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0001397 | 18/05/2018 | 12309.86 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0001398 | 18/05/2018 | 5503.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/05/2018 | 2580.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 10 (DEZ) FRETES EM VE?CULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NQH 4568/PB AT? A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/05/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/05/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001399 | 18/05/2018 | 835.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001400 | 18/05/2018 | 220.38 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001401 | 18/05/2018 | 276.33 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001402 | 18/05/2018 | 356.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001403 | 18/05/2018 | 3600.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001404 | 18/05/2018 | 720.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/05/2018 | 7600.00 | 00064680746491 | JOSÉ RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DECORA??O E ORNAMENTA??O JUNINA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ONDE REALIZAR-SE-? AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "S?O JO?O ANTECIPADO, EDI??O 2018", NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001411 | 21/05/2018 | 1768.24 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS ? RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/05/2018 | 106.00 | 00006383436406 | EMANOEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTOS EM M?QUINAS DE COSTURAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? ANUIDADE DE 2018, FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIA??O ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE NOVA OLINDA-PB E O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COEGEMAS, SECCIONAL PARA?BA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/05/2018 | 810.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO ? FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM A PORTARIA 113/2015 - FNAS-MDS, PROMOVIDO PELA CONSIST - CONTABILIDADE EMPRESARIAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/05/2018 | 180.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE 01 (UMA) REUNI?O NA SEDE DO CREAS DO POLO REGIONAL E EQUIPE DA SEDH PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ? ASSINATURA DE TERMO DE ADES?O DOS SERVI?OSDO CREAS REGIONAL ENTRE OUTROS, NA CIDADE DE MANA?RA-PB, NO DIA 14 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/05/2018 | 59.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001412 | 21/05/2018 | 4283.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/05/2018 | 1000.00 | 00008102518170 | DEYAINE VILTRES MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EXTRAIDO DA PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001413 | 21/05/2018 | 2184.03 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/05/2018 | 1144.61 | 43283811000150 | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, MONO, 40 PPM, USB - M426DW, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/05/2018 | 280.00 | 10863941000102 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) PAR DE LENTES DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0001420 | 22/05/2018 | 16385.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO CONFORME PROPOSTA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 11268.720000/1170-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/05/2018 | 190.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O MENSAL DO SERVI?O DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/05/2018 | 5112.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/05/2018 | 150.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE FECHADURA DE PORTA DO MICRO?NIBUS, PLACA MZL - 8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/05/2018 | 1294.26 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL REALIZADO NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001431 | 22/05/2018 | 700.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CENTOS DE SALGADOS DIVERSOS 10G, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, EDI??O 2018, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001430 | 22/05/2018 | 296.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19,50 KG DE P?ES FRANCESES E 400 UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO LANCHE DA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES, REALIZADO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NO DIA 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/05/2018 | 725.00 | 00004126123482 | JOAQUINARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTOS M?DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/05/2018 | 1055.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/05/2018 | 907.41 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM VARRI??O E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/05/2018 | 1485.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001432 | 22/05/2018 | 346.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 173 (CENTO E SETENTA E TR?S) UNIDADES DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O DO DIA DO GARI NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/05/2018 | 1300.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ESPECIALIZA??O, MANUTEN??O, SUPORTE E IMPLANTA??O DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/05/2018 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA - SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00007933078486 | GIRLENY MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? UNIDADE ?NCORA DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0001436 | 24/05/2018 | 10058.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO CONFORME PROPOSTA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 11268.720000/1170-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/05/2018 | 1800.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/05/2018 | 1150.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UM) PORT?O EM CHAPA E TUBO METALON COM FERROLHO PINTADO COM ZARC?O, DESTINADO ? ESCOLA M. E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/05/2018 | 430.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA LIMPEZA E CONSUMO DOS ALUNOS DA E. M. E. I. F. JO?O MOSSOR? DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/05/2018 | 1716.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78 (SETENTA E OITO) UNIDADES DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/05/2018 | 40.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORMATA??O DE 01 (UM) NOTEBOOK, PERTENCENTE ? ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/05/2018 | 469.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS, PLACA MOK-9012, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2018 | 1693.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-5701, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/05/2018 | 464.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-7065, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/05/2018 | 13328.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/05/2018 | 443.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS OCASIONAIS - DILIG?NCIAS/DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO N? 0800001-40.2018.815.1161, PROMOVENTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001441 | 25/05/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/05/2018 | 2580.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O, HOMOLOGA??O, ADJUDICA??O E EXTRATOS DE CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, SE??O 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/05/2018 | 37.54 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2018 | 500.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000052018 | 0001457 | 25/05/2018 | 3307.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTA??O FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/05/2018 | 430.53 | 00048851558434 | MARIA DE LOURDES CONSTACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/05/2018 | 1103.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/05/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- PAIF, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/05/2018 | 916.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2018 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2018 | 2250.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA - PIAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNER?RIA, DESTINADA A FALECIDA MARIA DO SOCORRO SOUSA ROSADO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001458 | 28/05/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001460 | 28/05/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2018 | 630.48 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2018 | 804.01 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O, HIGIENIZA??O DO AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, DESTINADOS AO VE?CULO HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2018 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 04, 06, 12, 16, 23 E 24 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001486 | 29/05/2018 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE INSER??ES EM PROGRAMA??O DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 016/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2018 | 218.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO N?MERO 3459-1066, CONSUMO DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2018 | 1800.00 | 00038053713491 | JURANDI CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OGC8099/PB, COR AZUL, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2018 | 1513.53 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, QUE REALIZAR-SE-? NO M?S DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2018 | 133.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) FECHADURAS, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2018 | 206.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO N?MERO 3459-1083, CONSUMO DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2018 | 1090.00 | 00012163596443 | MAYANNE GABRIELE ROSADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRI??O REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2018 | 750.00 | 00006862420410 | MACEDONIO ALVES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE E MATR?CULA DE CURSO DE TECN?LOGO EM RADIOLOGIA REALIZADO POR SEU FILHO FABRICIO ALVES DAMACENO NAS FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS (FIP), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2018 | 1800.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA M. E. I. E. F. PRESIDENTE M?DICI, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000052018 | 0001483 | 29/05/2018 | 3307.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTA??O FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2018 | 7950.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOM?CILIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2018 | 895.00 | 00007643698490 | CASSIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 03 (TR?S) FRETES EM VE?CULO GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE, PLACA EFT7497 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2018 | 700.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA 07356693410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO EM RONDAS REALIZADAS EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2018 | 177.70 | 00007215193420 | JOSE NORBERTO DE SOUSA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA AN?LISE BACTERIOL?GICA E AN?LISE F?SICO-QU?MICA DE ?GUA UTILIZADA NO PROGRAMA OPERA??O CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2018 | 100.00 | 00004076778448 | JOÃO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEL DURANTE VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DE CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2018 | 70.00 | 00004076778448 | JOÃO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA COMPARECER ? EMPRESA "CL?UDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME" PARA ACOMPANHAMENTO DE CONSERTO E MANUTEN??O DE IMPLEMENTO AGR?COLA DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001479 | 29/05/2018 | 483.37 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS ? RETROESCAVADEIRA 416-E CATERPILLAR, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001480 | 29/05/2018 | 665.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM TROCA DE BOMBA DE TRANSFER?NCIA DE COMBUST?VEL E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUST?VEL DA RETROESCAVADEIRA 416-E CATERPILLAR, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0001467 | 29/05/2018 | 42000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O COM SHOW MUSICAL COM A BANDA BRASAS DO FORR? NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O ANTECIPADO, EDI??O 2018, QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2018 | 900.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA EL?TRICA EM ESTRUTURA MET?LICA DE PORTAL DO MUNIC?PIO PARA ORNAMENTA??O JUNINA DURANTE FESTIVIDADES DO S?O JO?O ANTECIPADO DE NOVA OLINDA, EDI??O 2018, QUE REALIZAR-SE-? NOSDIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001505 | 30/05/2018 | 3612.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) CPU, 01 (UM) ESTABILIZADOR, 01 (UM) TECLADO, 01 (UM) MONITOR E 01 (UMA) IMPRESSORA L395 EPSON, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001506 | 30/05/2018 | 6.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) CABOS COAXIAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2018 | 4408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0001590 | 30/05/2018 | 30000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL COM A BANDA PISADA FEDERAL NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O ANTECIPADO, EDI??O 2018, QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articula??o Inst | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2018 | 3454.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O INSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2018 | 185.10 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30,85 METROS DE TECIDO, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2018 | 1584.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2018 | 4408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2018 | 3000.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOS? CAZ?, S/N?, CENTRO, MEDINDO 8,0 METROS DE FRENTE E 40,0 METROS DE FUNDO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL DOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2018 | 590.00 | 00007119345419 | JANAELITA CRISTINA BIDÔ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EFETUANDO CONSERTOS E REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DE VE?CULOS E IMPLEMENTOS AGR?COLAS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2018 | 6584.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2018 | 4408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2018 | 184.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2018 | 38220.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2018 | 9788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2018 | 1760.00 | 00011618499475 | FRANCISCO SALES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2018 | 20126.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2018 | 6462.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GARI CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2018 | 1250.00 | 00011054930406 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTOS M?DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2018 | 650.00 | 00076848337404 | DAMIAO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVI?O RADIOL?GICO EXAME RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2018 | 556.18 | 00013640133803 | JOSÉ NILDO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2018 | 242.75 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2018 | 10164.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2018 | 4831.41 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2018 | 8542.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001500 | 30/05/2018 | 200.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRACH? 70X100 COM CLIPS E AL?A HORIZONTAL 1X100, DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001512 | 30/05/2018 | 1085.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001513 | 30/05/2018 | 900.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2018 | 6760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2018 | 3816.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2018 | 4888.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N? 001/2017, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001508 | 30/05/2018 | 330.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001509 | 30/05/2018 | 165.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 03 (TR?S) FONTES 500W, DESTINADAS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001520 | 30/05/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001533 | 30/05/2018 | 1482.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2018 | 689.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2018 | 13542.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2018 | 2088.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2018 | 14971.27 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2018 | 24000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS M?DICOS DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2018 | 6633.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2018 | 1685.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENFERMEIRO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2018 | 3300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONT?LOGO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2018 | 7710.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2018 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARMAC?UTICO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2018 | 9974.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/05/2018 | 32868.26 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/05/2018 | 13854.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2018 | 116.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2018 | 16252.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2018 | 5954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001491 | 30/05/2018 | 1030.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) MEM?RIAS RAM KINGSTON, 01 (UM) MEM?RIA RAM CRUCIAL 06 (SEIS) BALAN?AS REF: SF400 E 01 (UM) HD DE NOTEBOOK, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001492 | 30/05/2018 | 36.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) MOUSES OPT. USB, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001498 | 30/05/2018 | 450.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) FONTE E 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO TELECENTRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001503 | 30/05/2018 | 576.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001507 | 30/05/2018 | 2239.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) PLACA DE V?DEO, 04 (QUATRO) CONTROLES XAC4000 E 06 (SEIS) C?MERAS, DESTINADOS AO TELECENTRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001518 | 30/05/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001521 | 30/05/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO LIVINA XGEAR 1.6 SL COMPLETO, PLACA NQA - 8154 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2018 | 1691.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2018 | 900.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2018 | 1754.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/05/2018 | 35615.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2018 | 29469.12 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/05/2018 | 85375.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/05/2018 | 46361.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/05/2018 | 8532.07 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/05/2018 | 7145.14 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/05/2018 | 18795.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/05/2018 | 651.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFEREN?A DE SAL?RIOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 E GRATIFICA??O POR QUINQU?NIO DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - EJA CICLO II, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/05/2018 | 8404.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2018 | 2380.15 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2018 | 19294.43 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2018 | 32576.55 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2018 | 6042.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2018 | 7708.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2018 | 24302.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2018 | 127.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PRETO, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2018 | 504.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PRETO, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001501 | 30/05/2018 | 146.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2018 | 126.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PRETO, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2018 | 3100.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS 9000 BTUS, DESTINADOS ? PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001514 | 30/05/2018 | 1550.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001519 | 30/05/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2018 | 862.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2018 | 6316.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001493 | 30/05/2018 | 23.20 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2018 | 560.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) MESA CABO BRANCO BCA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001495 | 30/05/2018 | 310.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) HD DESKTOP 1 TB TOSHIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2018 | 63.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PRETO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001497 | 30/05/2018 | 345.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001499 | 30/05/2018 | 39.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) RESMAS DE PAPEL A-4, DESTINADOS ? JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001510 | 30/05/2018 | 240.85 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) HD EXTERNO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001511 | 30/05/2018 | 158.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABOS DE DADOS REF:HD3120, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001515 | 30/05/2018 | 37.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE 01 (UM) TECLADO GMI USB MULTIMIDIA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001516 | 30/05/2018 | 35.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITAS QUALITAPE, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2018 | 2695.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2018 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2018 | 9000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2018 | 10724.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001592 | 01/06/2018 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001593 | 01/06/2018 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2018 | 240.00 | 00003919105400 | MARIA RITA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGENS PARA PARTICIPAR DA 4? FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2018 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE 01 (UMA) CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA REALIZADA EM NICOLAS DA SILVA BRITO, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2018 | 260.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 09 E 12 DE ABRIL E 02, 03, 04 E 07 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2018 | 1800.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA - PIAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNER?RIA, DESTINADA A FALECIDA EVA SILVESTRE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2018 | 198.99 | 00010311259499 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2018 | 1760.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0001600 | 04/06/2018 | 55000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL COM A BANDA EDSON LIMA E GATINHA MANHOSA NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O ANTECIPADO, EDI??O 2018, QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/06/2018 | 5011.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/06/2018 | 5770.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/06/2018 | 1729.30 | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/06/2018 | 287.00 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO EM VIAGENS A SERVI?O NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001605 | 05/06/2018 | 320.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE P?ES FRANCESES E 450 UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001606 | 05/06/2018 | 1110.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE P?ES FRANCESES E 450 UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001607 | 05/06/2018 | 592.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 KG DE P?ES FRANCESES E 48 UNIDADES DE BOLOS, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001610 | 05/06/2018 | 273.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001611 | 05/06/2018 | 163.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001612 | 05/06/2018 | 3437.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001613 | 05/06/2018 | 1461.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001614 | 05/06/2018 | 2846.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/06/2018 | 753.58 | 00002143366469 | MARIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO POR SUA FILHA ANA CAROLINA PEREIRA NETO NA FACULDADE FBV WYDEN, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001609 | 05/06/2018 | 9862.52 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE N?O CONSTAM NO ROL DA FARMACIA B?SICA, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/06/2018 | 193.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE LEMBRAN?AS PARA ENTREGAR ?S M?ES QUE PARTICIPARAM DO DIA "D" DE VACINA??O, NO DIA 12 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/06/2018 | 500.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADORA DE DOEN?A CR?NICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001619 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 05 (CINCO) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0001621 | 05/06/2018 | 6718.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/06/2018 | 1790.00 | 00007299680491 | MARCONDES PIRES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 02 (DOIS) FRETES EM VE?CULO CAMINH?O, PLACA PEK-0438 PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/06/2018 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS PARA COMPARECER AO ESCRIT?RIO "IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA CADASTRAR PROJETOS NA AGRICULTURA (PROPOSTAS VOLUNT?RIAS), NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001608 | 05/06/2018 | 214.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 KG DE P?ES FRANCESES E 20 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001622 | 06/06/2018 | 405.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 KG DE P?ES FRANCESES E 30 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/06/2018 | 552.33 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/06/2018 | 226.83 | 00011941997473 | JOS? ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001631 | 07/06/2018 | 1912.45 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001630 | 07/06/2018 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL E ELABORA??O DAS PE?AS T?CNICAS PARA ELABORA??O DO OR?AMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2019, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1, DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001625 | 07/06/2018 | 582.79 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001626 | 07/06/2018 | 929.32 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO NOTURNO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001627 | 07/06/2018 | 998.92 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001628 | 07/06/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001629 | 07/06/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/06/2018 | 3218.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/06/2018 | 1850.00 | 00012186339480 | ROSANGELA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2018 | 820.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, EFETUANDO A LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001648 | 08/06/2018 | 1592.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001649 | 08/06/2018 | 2672.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001653 | 08/06/2018 | 1140.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/06/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/06/2018 | 11062.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001636 | 08/06/2018 | 5000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR JUR?DICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001637 | 08/06/2018 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001655 | 08/06/2018 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UMA) HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/06/2018 | 6075.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/06/2018 | 375.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/06/2018 | 84.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001635 | 08/06/2018 | 2123.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE FRETES EM VE?CULO MICROONIBUS, PLACA JFP7663 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) NAS CIDADES DE PIANC?-PB E PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/06/2018 | 948.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2018 | 1401.35 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS E ?LEO M SELENIA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2018 | 1266.25 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM R/R FAROL DIANT. DIR, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, OXISANITIZA??O E REVIS?O NO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001647 | 08/06/2018 | 5694.55 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C E ?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340, C4 CITROEN PLACA, NQF-8246, FIAT TORO, PLACA QFL-9984, MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001650 | 08/06/2018 | 570.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/06/2018 | 6633.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/06/2018 | 7710.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/06/2018 | 360.00 | 00012182280405 | DENISE DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O PARA O CADASTRO ?NICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE REALIZAR-SE-? NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001651 | 08/06/2018 | 1751.75 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/06/2018 | 2123.00 | 00005874960457 | VILMA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001652 | 08/06/2018 | 1296.75 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001654 | 08/06/2018 | 2983.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA NQE-6201, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607 E PATROL CART.,REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Implanta??o de Melhorias Sanit?rias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0001660 | 11/06/2018 | 117416.49 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE CONJUNTOS SANIT?RIOS E CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ?GUA DA CHUVA, RECURSOS ORIUNDOS DO CONV?NIO N? 0351/2016 FIRMADO COM A FUNASA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXECU??O DE OBRAS N? 001/2018 DA TOMADA DE PRE?OS N? 009/2017. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/06/2018 | 1053.00 | 00007299680491 | MARCONDES PIRES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 01 (UM) FRETE EM VE?CULO CAMINH?O, PLACA PEK-0438 PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/06/2018 | 1055.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/06/2018 | 80.00 | 00076848264415 | JOS? NILDO SATURNINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/06/2018 | 285.60 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/06/2018 | 124.75 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/06/2018 | 2910.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RADIOGRAFIAS, UTRASSONOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS E CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, PEDIATRA, GINECOLOGISTA E NEUROLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/06/2018 | 285.60 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/06/2018 | 7980.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFE??O DE PLACAS DE IDENTIFICA??O, IMPRESS?ES DIGITAIS, BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/06/2018 | 475.00 | 00028474740487 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE COM 02 (DOIS) FRETES EM VE?CULO GOL, PLACA KBY4798/PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO AT? A CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/06/2018 | 856.80 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/06/2018 | 1090.00 | 00012155414498 | GRAZIELLE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO E CONTRATO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/06/2018 | 900.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS AT? A CIDADE DE PATOS PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/06/2018 | 900.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, EFETUANDO A LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO PEDREIRO, EFETUANDO REPAROS E MANUTEN??ES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/06/2018 | 900.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/06/2018 | 120.00 | 00002219221482 | TEREZINHA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA A SERVIDORA TEREZINHA BEZERRA CHAVES, PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE FORMA??O DO PNAIC NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/06/2018 | 180.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA, PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE FORMA??O DO PNAIC NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/06/2018 | 120.00 | 00079027695415 | FRANCISCA GOMES DE MORAIS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA A SERVIDORA FRANCISCA GOMES DE MORAIS ROSADO, PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE FORMA??O DO PNAIC NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/06/2018 | 120.00 | 00003919105400 | MARIA RITA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA A SERVIDORA MARIA RITA LOUREN?O, PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE FORMA??O DO PNAIC NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/06/2018 | 350.00 | 00011353809455 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EFETUANDO REPAROS DA INSTALA??O EL?TRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001693 | 12/06/2018 | 45600.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FARDAMENTO (CONJUNTO INFANTIL SHORT E CAMISA, CAMISA BRANCA BASICA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/06/2018 | 1100.00 | 00072770031449 | ADAILTON IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/06/2018 | 900.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, EFETUANDO A LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001697 | 12/06/2018 | 950.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-7065, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001698 | 12/06/2018 | 602.58 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001700 | 12/06/2018 | 680.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001703 | 12/06/2018 | 128.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULO ?NIBUS, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001705 | 12/06/2018 | 2380.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/06/2018 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA ATRAV?S DOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEG?CIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/06/2018 | 1200.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/06/2018 | 500.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA JO?O MOIS?S DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JUAZEIRO-CE, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, JO?O PESSOA-PB E PATOS-PB, NOS DIAS 29 DE MAR?O, 03, 04, 12, 23, 26 E 30 DE ABRIL, 02, 03 E 07 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001684 | 12/06/2018 | 2124.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 07 (SETE) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NQE3238/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/06/2018 | 700.00 | 00007643698490 | CASSIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 02 (DOIS) FRETES EM VE?CULO GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE, PLACA EFT7497 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001689 | 12/06/2018 | 2123.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 06 (SEIS) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001690 | 12/06/2018 | 2303.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 06 (SEIS) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, ALEXANDRIA-RN E TAPERO?-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001696 | 12/06/2018 | 1261.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM 01 (UMA) TROCA DO COMPRESSOR, 01 (UM) REPROCESSAMENTO DE G?S, 01(UMA) TROCA DA PLACA DE COMANDO, 02 (DUAS) MANUTEN??ES PREVENTIVAS DE ARES-CONDICIONADOS E 01 (UM) CONSERTO DE GELAGUA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001699 | 12/06/2018 | 10085.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RANGER, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001701 | 12/06/2018 | 2312.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001704 | 12/06/2018 | 1315.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RANGER, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/06/2018 | 169.87 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE RENDA 04, ELASTICO E FITA DE CETIM, PARA AS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/06/2018 | 422.00 | 00010240722400 | CICERO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/06/2018 | 7580.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O E ORNAMENTA??O JUNINA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ONDE REALIZAR-SE-? AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O JO?O ANTECIPADO EDI??O 2018, NOS DIAS 15 E 16 DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001702 | 12/06/2018 | 2400.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A TRATOR PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00006739419493 | AURELIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL NO PR?DIO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/06/2018 | 1260.00 | 00010838786464 | THAISE VITÓRIA DA BORBUREMA CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/06/2018 | 280.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NOS DIAS 23, 25 E 27 DE ABRIL E 15 E 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/06/2018 | 300.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001712 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB EJO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/06/2018 | 843.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001722 | 13/06/2018 | 2120.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/06/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001706 | 13/06/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORA??O DE PROJETOS P?BLICOS PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/06/2018 | 1010.00 | 00075999510406 | SEBASTIÃO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE 05 (CINCO) PORTAS DE MADEIRA PARA PR?DIOS P?BLICOS E REPAROS COM T?BUAS DE MADEIRA INSTALADAS NA PARTE LATERAL DE CAMINH?O CA?AMBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001707 | 13/06/2018 | 300.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/06/2018 | 200.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE ?NIBUS ESCOLARES PARA CONSERTOS E REVIS?ES NA EMPRESA "GIPAGEL", NA CIDADE DE PATOS-PB, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/06/2018 | 1280.00 | 00006194592478 | DAMIÃO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOS? DE ANCHIETA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/06/2018 | 880.00 | 00003020522404 | DAMIÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOS? DE ANCHIETA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/06/2018 | 920.00 | 00070327445408 | ANDREIA MARIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE M?DICI, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/06/2018 | 900.00 | 00005095125420 | INEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/06/2018 | 2528.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DOS ?NIBUS ESCOLARES, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/06/2018 | 1050.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CAPINA??O, RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS E LIMPEZA DA ESTRUTURA F?SICA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOS? DE ANCHIETA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2016/2016, PLACA QFA4893/PB, COR BRANCA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/06/2018 | 1000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSIT?RIO NOVA ESPERAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE MARCAPASSO EM ANTONIA MARIA DA CONCEI??O LEITE, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/06/2018 | 700.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SOUSA-PB, CAJAZEIRAS-PB E POMBAL-PB, NOS DIAS 01, 03, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/06/2018 | 1850.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 09 (NOVE) FRETES/VIAGENS ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA AS CIDADES DE PIANC?-PB, ITAPORANGA-PB E PATOS-PB, REFERENTE AOSMESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/06/2018 | 1686.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE ?NCORA DO PSF GATOS, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/06/2018 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001731 | 15/06/2018 | 2997.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001732 | 15/06/2018 | 2931.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS, UNIDADES B?SICAS DE SA?DE ?NCORAS DOS S?TIOS SACO, CANTO E SACO DE PEDRA BRANCA E DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001730 | 15/06/2018 | 2985.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/06/2018 | 300.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA M?DICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001739 | 19/06/2018 | 1500.62 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001748 | 19/06/2018 | 1588.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/06/2018 | 2090.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001742 | 19/06/2018 | 12015.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607, P? MEC?NCIA, PATROL CART., REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001751 | 19/06/2018 | 12052.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607, P? MEC?NCIA, PATROL CART., REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001738 | 19/06/2018 | 2173.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001747 | 19/06/2018 | 2131.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001734 | 19/06/2018 | 2257.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001735 | 19/06/2018 | 7752.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001741 | 19/06/2018 | 3017.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001743 | 19/06/2018 | 2048.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001744 | 19/06/2018 | 7950.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001750 | 19/06/2018 | 3164.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/06/2018 | 5344.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/06/2018 | 1600.00 | 00000444348123 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/06/2018 | 1078.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001740 | 19/06/2018 | 2044.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO SW4, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001749 | 19/06/2018 | 1821.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO SW4, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001736 | 19/06/2018 | 5856.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340, C4 CITROEN, PLACA NQF-8246, MOTO CG 150, PLACA OEU-5098, MOTO CG 150, PLACA OEU-5108 E FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001737 | 19/06/2018 | 1987.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001745 | 19/06/2018 | 5815.94 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340, C4 CITROEN, PLACA NQF-8246, MOTO CG 150, PLACA OEU-5098, MOTO CG 150, PLACA OEU-5108 E FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001746 | 19/06/2018 | 1950.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/06/2018 | 4304.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/06/2018 | 1350.00 | 00056998589468 | SILVESTRE CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL REDIDENCIAL, SITUADO NA AVENIDA JOS? MARTIS DE ANDRADE, N? 564, BAIRRO: SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, MEDINDO 06 METROS DE LARGURA E 27,50 DE COMPRIMENTOS, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) DESTE MUNIC?PIO, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Constru??o, Reconstru??o, Implanta??o e/ou Amplia??o de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362018 | 0001759 | 20/06/2018 | 6348.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 12 (DOZE) ARM?RIOS DE A?OS 180 X 75, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME PROPOSTA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 11268.720000/1150-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001763 | 20/06/2018 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001776 | 20/06/2018 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) VE?CULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICA??O 2013/2013, MOVIDO ? ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2018 | 2100.00 | 00020490046487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO CAMIONETA VERANEIO, ANO 1990, COR VERMELHA, PLACA GTS0680, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001780 | 20/06/2018 | 1365.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NQE3238/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2018 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALC?NTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS DE OBRAS, ATOS E A??ES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2018 | 24302.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001764 | 20/06/2018 | 5892.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001765 | 20/06/2018 | 2504.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001766 | 20/06/2018 | 4879.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001767 | 20/06/2018 | 281.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001768 | 20/06/2018 | 465.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001762 | 20/06/2018 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2018 | 1366.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E REFRIGERANTES, DESTINADOS ?S BANDAS DE FORR? QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL S?O JO?O ANTECIPADO, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2018 | 1550.00 | 00005711736400 | MARIA DE F?TIMA SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA COSTURA DE BANDEIROLAS, DESTINADAS ? ORNAMENTA??O JUNINA DA PRA?A DO POVO PARA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O ANTECIPADO DE NOVA OLINDA, EDI??O 2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001761 | 20/06/2018 | 2400.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PICK-UP, CABINE ESTENDIDA, PLACA NQI-0025, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2018 | 900.00 | 00011054930406 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTOS M?DICOS E DESPESAS HOSPITALARES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00096492880404 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR POR SERVI?OS DE HISTEROSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/06/2018 | 350.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/06/2018 | 227.69 | 00010340362464 | CICERA JULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/06/2018 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER AO ESCRIT?RIO "IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR A RESPEITO DO SNIS 2017 COM INFORMA??ES SOBRE OS FORMUL?RIOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, ESGOSTOS E RES?DUOS S?LIDOS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/06/2018 | 1160.00 | 00005774674410 | ANA LUCIA PACATONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/06/2018 | 885.00 | 00026690800814 | GENIVALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS ?S QUADRILHAS E BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O ANTECIPADO DE NOVA OLINDA, EDI??O 2018, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/06/2018 | 240.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA PARTICIPAR DA 1? CONFER?NCIA ESTADUAL SOBRE SA?DE DA MULHER E OFICINA DE FORTALECIMENTO DAS REGI?ES DE SA?DE E COMISS?O INTERGESTORES REGIONAIS - CIR, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 08 DE JUNHO E 23 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/06/2018 | 925.00 | 00022128812828 | JOS? UMBELINO DA SILVA IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001790 | 21/06/2018 | 1572.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS CONT?BEIS, LICITAT?RIOS E JUR?DICOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/06/2018 | 684.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/06/2018 | 4000.00 | 00004936351490 | ANNE LARISSA DAVI LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) BOLSAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PRECEPTORA, DE ACORDO COM A CL?USULA QUARTA DO CONV?NIO PARA ADES?O AO PROGRAMA DE RESID?NCIA EM MEDICINA DE FAM?LIA E COMUNIDADE, CELEBRADO ENTRE O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA/PB E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-LTDA (CEESP), REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00008102518170 | DEYAINE VILTRES MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EXTRAIDO DA PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001795 | 25/06/2018 | 400.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 01 (UM) FRETE EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE TAPERO?-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000052018 | 0001796 | 25/06/2018 | 3307.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTA??O FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001793 | 25/06/2018 | 43650.00 | 11008714000162 | JAP SERVICOS DE PRODUCAO TEATRAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE PALCO PARA AS APRESENTA??ES ART?STICAS, SOM FLAY DE GRANDE PORTE PROFISSIONAL, BANHEIROS QU?MICOS, ILUMINA??O DE PALCO, GERADOR DE 180 KVA, TEL?ES DE LED EM ALTA DEFINI??O E FILMAGEM DA FESTA DO TRADICIONAL S?O JO?O ANTECIPADO DE NOVA OLINDA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/06/2018 | 2022.00 | 00006710210448 | MARCOS MACIEL IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EFETUANDO A LIMPEZA EM 674 (SEISCENTAS E SETENTA E QUATRO) COVAS NO CEMIT?RIO PUBLICO "A CAMINHO DO C?U", DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/06/2018 | 386.02 | 00004883742431 | CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/06/2018 | 3181.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? HOSPEDAGEM DAS BANDAS CANINANA E GATINHA MANHOSA QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL S?O JO?O ANTECIPADO DE NOVA OLINDA-PB, EDI??O 2018, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/06/2018 | 1580.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DO CANTOR GUSTAVO SILVA E A BANDA GS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O JO?O ANTECIPADO, EDI??O 2018, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, COMO FORMA DE INCENTIVO ? CULTURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001808 | 26/06/2018 | 4316.50 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS E A EQUIPE RESPONS?VEL PELA INSTALA??O E MANUTEN??O DA ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINA??O, GERADOR E BANHEIROS QU?MICOS) QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O JO?O ANTECIPADO DE NOVA OLINDA-PB, EDI??O 2018 E AOS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM NESTE EVENTO, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001809 | 26/06/2018 | 3813.60 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (JANTAS) A EQUIPE RESPONS?VEL PELA INSTALA??O E MANUTEN??O DA ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINA??O, GERADOR E BANHEIROS QU?MICOS) QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O JO?O ANTECIPADO DE NOVA OLINDA-PB, EDI??O 2018, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001803 | 26/06/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/06/2018 | 610.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 02 (DUAS) GRADES DE PROTE??O, CONSERTO DE 01 (UMA) PORTA, 01 (UMA) JANELA E 01 (UMA) CAIXA DE PROTE??O PARA PONTO ELETR?NICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/06/2018 | 1700.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) ARM?RIO DE COZINHA ITATIAIA A?O ROSE COM BALC?O E 02 (DOIS) COLCH?ES EUROSONO UNIBOX AURORA, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/06/2018 | 380.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM REPAROS E CONFEC??O DE 02 (DUAS) BASES PARA ESTRUTURA MET?LICA DO PORTAL DO MUNIC?PIO, CONSERTO DE PARACHOQUE DE CAMINH?O PIPA E TROCA DO BICO DA ENCHEDEIRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/06/2018 | 474.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS COM INFORMA??ES DE V?NCULOS PARA O INSS, ATRAV?S DE RAIS NEGATIVA DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001800 | 26/06/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/06/2018 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 03, 04, 14, 15, 23 E 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/06/2018 | 1366.67 | 00007509452490 | JOSÉ DENILDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO NA FACULDADE LEGI?O DO BOM SAMARITANO EDUCACIONAL LTDA, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001812 | 27/06/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001813 | 27/06/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001814 | 27/06/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001824 | 28/06/2018 | 3161.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS, UNIDADES B?SICAS DE SA?DE ?NCORAS DOS S?TIOS SACO, CANTO E SACO DE PEDRA BRANCA E DO N?CLEO DE APOIO ?SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001826 | 28/06/2018 | 2430.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001827 | 28/06/2018 | 1898.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192), PROGRAMA MAIS M?DICOS E ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001828 | 28/06/2018 | 1386.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001815 | 28/06/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/06/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001818 | 28/06/2018 | 473.38 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001819 | 28/06/2018 | 3675.87 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001820 | 28/06/2018 | 2984.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001822 | 28/06/2018 | 1932.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001823 | 28/06/2018 | 3858.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/06/2018 | 2250.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE HOSPEDAGEM DE 15 (QUINZE) COMPONENTES DAS BANDAS ALBERTO BAKANA E 30 (TRINTA) COMPONENTES DA BANDA BRASAS DO FORR?, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O JO?O ANTECIPADO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/06/2018 | 900.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?OS E JANTAS) DE 15 (QUINZE) COMPONENTES DAS BANDAS ALBERTO BAKANA E 30 (TRINTA) COMPONENTES DA BANDA BRASAS DO FORR?, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O JO?O ANTECIPADO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001821 | 28/06/2018 | 1753.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001825 | 28/06/2018 | 2643.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001834 | 29/06/2018 | 176.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001835 | 29/06/2018 | 814.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL (BANHEIRAS, COL?NIAS, LEN?OS UMEDECIDOS E SHAMPOOS), DESTINADOS AO PREPARO DE KITS PARA DOA??O ?S INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001856 | 29/06/2018 | 479.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001857 | 29/06/2018 | 146.38 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2018 | 132.80 | 00097797910430 | SIMONE CAZE DE BARBACENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2018 | 6760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2018 | 3816.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/06/2018 | 5016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N? 001/2017, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001831 | 29/06/2018 | 476.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/06/2018 | 4090.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articula??o Inst | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/06/2018 | 3454.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O INSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/06/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/06/2018 | 4700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001849 | 29/06/2018 | 147.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001851 | 29/06/2018 | 254.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2018 | 39834.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2018 | 9762.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/06/2018 | 6834.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/06/2018 | 4554.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001859 | 29/06/2018 | 42.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE EM P? E A?UCAR, DESTINADOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/06/2018 | 10476.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/06/2018 | 6036.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/06/2018 | 10132.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001830 | 29/06/2018 | 413.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001842 | 29/06/2018 | 1167.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001843 | 29/06/2018 | 1496.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2018 | 20389.89 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/06/2018 | 6462.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/06/2018 | 1812.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GARIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/06/2018 | 700.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA 07356693410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO EM RONDAS REALIZADAS EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001836 | 29/06/2018 | 86.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DE EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001845 | 29/06/2018 | 174.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001848 | 29/06/2018 | 133.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADAS ?S UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHE IRM? DULCE, CRECHE SANTA J?LIA, CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2018 | 750.00 | 00006862420410 | MACEDONIO ALVES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE E MATR?CULA DE CURSO DE TECN?LOGO EM RADIOLOGIA REALIZADO POR SEU FILHO FABRICIO ALVES DAMACENO NAS FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS (FIP), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2018 | 1090.00 | 00012163596443 | MAYANNE GABRIELE ROSADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRI??O REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2018 | 32897.45 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2018 | 31315.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2018 | 87251.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2018 | 49810.52 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/06/2018 | 8995.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/06/2018 | 17982.75 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/06/2018 | 6836.02 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/06/2018 | 1539.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFEREN?A DE SAL?RIOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, TER?O DE F?RIAS E GRATIFICA??O POR QUINQU?NIO DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - EJA CICLO II, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/06/2018 | 8404.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/06/2018 | 19328.34 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/06/2018 | 31940.55 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/06/2018 | 6608.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/06/2018 | 826.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001839 | 29/06/2018 | 442.99 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001852 | 29/06/2018 | 144.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2018 | 400.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA COMPARECER AO ESCRIT?RIO "IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR SOBRE CONTRATO DE REPASSE PARA AQUISI??O DE M?QUINA JUNTO ? CAIXA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2018 | 1600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA COMPARECER AO DNOCS/CEST-PB EM AUDI?NCIA COM O COORDENADOR ESTADUAL E TRATAR SOBRE ORDEM T?CNICA COM OS ENGENHEIROS DO SETOR DE RECURSOS H?DRICOS E QUANDO ESTEVE NO ESCRIT?RIO "NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS" PARA RESOLVER QUEST?ES DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26, 27, 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001871 | 29/06/2018 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE INSER??ES EM PROGRAMA??O DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 016/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/06/2018 | 2695.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2018 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/06/2018 | 9000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/06/2018 | 12091.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001844 | 29/06/2018 | 139.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA SERVIR LANCHES NO EVENTO "OR?AMENTO PARTICIPATIVO", EDI??O 2018, REALIZADO NO DIA 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001858 | 29/06/2018 | 136.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001866 | 29/06/2018 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2018 | 1300.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ESPECIALIZA??O, MANUTEN??O, SUPORTE E IMPLANTA??O DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/06/2018 | 6316.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2018 | 58.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2018 | 6075.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/06/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/06/2018 | 6526.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001832 | 29/06/2018 | 223.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001833 | 29/06/2018 | 237.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001837 | 29/06/2018 | 2633.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001838 | 29/06/2018 | 1088.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001840 | 29/06/2018 | 164.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001841 | 29/06/2018 | 170.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001850 | 29/06/2018 | 245.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001853 | 29/06/2018 | 204.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001854 | 29/06/2018 | 297.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001855 | 29/06/2018 | 398.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2018 | 1381.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADOS AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) E AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2018 | 400.00 | 00031812858892 | EDJANE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O L?CIO, S/N? - CENTRO, MEDINDO 7,5 METROS DE FRENTE E 8,0 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO GARAGEM DO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2018 | 2700.00 | 00002895347476 | MARINÉSIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO GOL, PLACA KLV5500/PE, EFETUANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2018 | 13204.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/06/2018 | 2088.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/06/2018 | 338.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TER?O DE F?RIAS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTE COMUNIT?RIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2018 | 13695.38 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2018 | 26800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS M?DICOS DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2018 | 6121.22 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2018 | 3300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONT?LOGO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2018 | 6991.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2018 | 10650.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2018 | 34886.63 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2018 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARMAC?UTICO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2018 | 14269.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0001927 | 02/07/2018 | 5176.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0001928 | 02/07/2018 | 7323.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0001929 | 02/07/2018 | 12309.86 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0001930 | 02/07/2018 | 5503.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001933 | 02/07/2018 | 7788.49 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE N?O CONSTAM NO ROL DA FARMACIA B?SICA, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/07/2018 | 190.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O MENSAL DO SERVI?O DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001938 | 02/07/2018 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/07/2018 | 753.58 | 00002143366469 | MARIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO POR SUA FILHA ANA CAROLINA PEREIRA NETO NA FACULDADE FBV WYDEN, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001939 | 02/07/2018 | 2400.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PICK-UP, CABINE ESTENDIDA, PLACA NQI-0025, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00099188333434 | JOSEFA MARCOLINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM EXAMES M?DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/07/2018 | 400.00 | 00009963029485 | DIONNA JESUS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA E ELETROENCEFALOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/07/2018 | 390.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UMA) PORTA EM CHAPA E TUBO METALON COM FECHADURA PINTADO COM ZARC?O, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001937 | 02/07/2018 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/07/2018 | 360.00 | 00012182280405 | DENISE DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA I: INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001950 | 03/07/2018 | 5405.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/07/2018 | 130.00 | 00079027695415 | FRANCISCA GOMES DE MORAIS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECER VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, DURANTE VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE FORMA??O DO PNAIC NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/07/2018 | 1053.00 | 00031307116434 | AFONSO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA M. E. I. E. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/07/2018 | 925.00 | 00022128812828 | JOS? UMBELINO DA SILVA IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/07/2018 | 900.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Constru??o, Reconstru??o, Implanta??o e/ou Amplia??o de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0001944 | 03/07/2018 | 29086.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME PROPOSTA DOMINIST?RIO DA SA?DE N? 11268.720000/1150-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/07/2018 | 400.00 | 08170255000104 | BR AUTO PE?AS NOVAS E USADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR 60 AP, DESTINADA AO VE?CULO C4 CITROEN, PLACA NQF-8246, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001953 | 03/07/2018 | 5422.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001954 | 03/07/2018 | 5026.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001955 | 03/07/2018 | 2604.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001956 | 03/07/2018 | 2551.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001957 | 03/07/2018 | 5047.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/07/2018 | 59.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP LASERJET, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0001964 | 04/07/2018 | 2195.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA VACUO SUCTRON, DESTINADA ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO CONFORME PROPOSTA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 11268.720000/1170-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00009266482412 | PROCIDONIO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADOR DE DOEN?A ONCOL?GICA EM TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/07/2018 | 300.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS DE VACINA??O CONTRA O H1N1, QUE OCORRERAM NOS DIAS 07/05/2018 E 12/05/2018 NA ZONA URBANA E NO DIA 21/05/2018 NA ZONA RURAL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001970 | 04/07/2018 | 7500.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOM?CILIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/07/2018 | 700.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS AT? A CIDADE DE PATOS PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/07/2018 | 674.00 | 00004274807444 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. PADRE JOS? DE ANCHIETA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/07/2018 | 210.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM PARA SER UTILIZADO NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES, COM AS M?ES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF) DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 10 DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/07/2018 | 750.00 | 00004093743428 | MARIA CLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UMA) PR?TESE DENT?RIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Implanta??o de Melhorias Sanit?rias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0001972 | 05/07/2018 | 76341.35 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? (SEGUNDA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE CONJUNTOS SANIT?RIOS E CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ?GUA DA CHUVA, RECURSOS ORIUNDOS DO CONV?NIO N? 0351/2016 FIRMADO COM A FUNASA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXECU??O DE OBRAS N? 001/2018 DA TOMADA DE PRE?OS N? 009/2017. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001973 | 05/07/2018 | 891.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001974 | 05/07/2018 | 7752.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GR?FICA R?PIDA IMPRESS?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS AO REGISTRO DE ATENDIMENTOS DOS USU?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001975 | 05/07/2018 | 5492.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GR?FICA R?PIDA IMPRESS?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS AO REGISTRO DE ATENDIMENTOS DOS USU?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001976 | 05/07/2018 | 3365.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GR?FICA R?PIDA IMPRESS?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS AO REGISTRO DE ATENDIMENTOS DOS USU?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001977 | 05/07/2018 | 5850.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS DE USU?RIOS DO SUS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001978 | 05/07/2018 | 5900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS DE USU?RIOS DO SUS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001979 | 05/07/2018 | 8550.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS DE USU?RIOS DO SUS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/07/2018 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIG?NIOS, DESTINADAS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001982 | 05/07/2018 | 315.80 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 02 (DOIS) FRETE EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE PIANC?-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/07/2018 | 1800.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/07/2018 | 900.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO FD), NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NOS DIAS 19, 21, 22,23, 26, 28 E 29 DE MAR?O, 07, 09, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/07/2018 | 1195.00 | 15347788000184 | EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONT?LOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/07/2018 | 2071.15 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEP?SITO JUDICIAL ? ORDEM DA JUSTI?A FEDERAL - TED/SPB DE DECIS?O JUDICIAL/RPV DO PROCESSO DE N? 0800054-18.2016.4.05.8205, EXEQUENTE: UNI?O FEDERAL E EXECUTADO: MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, TRANSITADA EM JULGADO, CONFORME ORDEM DA JUSTI?A FEDERAL DA 5? REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/07/2018 | 700.00 | 00005930972460 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UMA) PR?TESE DENT?RIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/07/2018 | 700.00 | 00017128858806 | AGUINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UM) ?CULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001985 | 06/07/2018 | 464.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001986 | 06/07/2018 | 149.38 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001987 | 06/07/2018 | 384.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002001 | 09/07/2018 | 100.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/07/2018 | 415.71 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/07/2018 | 40.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/07/2018 | 195.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001996 | 09/07/2018 | 582.79 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001997 | 09/07/2018 | 929.32 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO NOTURNO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001998 | 09/07/2018 | 998.92 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001999 | 09/07/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002000 | 09/07/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002002 | 09/07/2018 | 455.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 KG DE P?ES FRANCESES, 10 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G E 450 UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002003 | 09/07/2018 | 332.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 KG DE P?ES FRANCESES E 22 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002004 | 09/07/2018 | 2347.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 156,5 KG DE P?ES FRANCESES E 3.130 UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0001993 | 09/07/2018 | 5970.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) RAIO X ION 70X COLUNA M?VEL 70 KV 127/220V, DESTINADO ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 11268.720000/1170-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0002006 | 09/07/2018 | 11377.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0002007 | 09/07/2018 | 4109.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0002008 | 09/07/2018 | 5842.38 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/07/2018 | 59.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/07/2018 | 354.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/07/2018 | 49.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/07/2018 | 16499.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/07/2018 | 2215.60 | 09292933000174 | EDUART BRITO DE CALDAS - ME - AGROVET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E.) PARA DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DE PULVERIZA??O DE CASAS INFECTADAS COM INSETOS TRANSMISSORES DE DOEN?AS E AGRAVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002018 | 10/07/2018 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VE?CULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2018 | 925.00 | 00009933928490 | HENRIQUE CEZAR ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA PEC (PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O) NO REGISTRO DE ATENDIMENTOS DOS USU?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS), REFERENTE AO MESES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002014 | 10/07/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO LIVINA XGEAR 1.6 SL COMPLETO, PLACA NQA - 8154 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002017 | 10/07/2018 | 6300.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO MICRO?NIBUS RODOVI?RIO COM AR CONDICIONADO, PLACA MZL - 8840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2018 | 315.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS, PLACAS MOK 9012, NQE 7065 E MOV 2862, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/07/2018 | 6783.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002025 | 10/07/2018 | 4283.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002011 | 10/07/2018 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2018 | 2184.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/07/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/07/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2018 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA ATRAV?S DOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEG?CIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/07/2018 | 50.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATA??O DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/07/2018 | 11062.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2018 | 1530.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 12 (DOZE) FRETES A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO NAS CIDADES DE SANTANA DOS GARROTES-PB, ITAPORANGA-PB, SOLID?O-PE, COREMAS-PB E S?TIOS SACO, PULGA DE LEITE, CANTO E V?RZEA DE DENTRO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/07/2018 | 2800.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA - CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGR?FICOS PARA OS PROJETOS DE REFORMA DA PRA?A DO MUNIC?PIO, CONTRATO DE N? 1037622-82/2017, PROJETO DA CRECHE (FNDE) E PROJETO DE RECONSTRU??O DE CASAS DO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA ? PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2018 | 1055.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002016 | 10/07/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO AGILE LTZ 1.4 COMPLETO, PLACA NQF - 5849 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002037 | 11/07/2018 | 1182.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002038 | 11/07/2018 | 1214.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002046 | 11/07/2018 | 220.38 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002047 | 11/07/2018 | 1113.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/07/2018 | 2123.00 | 00005874960457 | VILMA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/07/2018 | 1560.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE 260 (DUZENTAS E SESSENTA) ?RVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2018 | 2123.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/07/2018 | 683.31 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2018 | 352.81 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002041 | 11/07/2018 | 183.15 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 15 DE JUNHO NO TRADICIONAL S?O JO?O ANTECIPADO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002042 | 11/07/2018 | 190.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 16 DE JUNHO NO TRADICIONAL S?O JO?O ANTECIPADO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002044 | 11/07/2018 | 6596.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO) PNEUS, DESTINADOS ? CAMINH?O CA?AMBA, PLACA NQE-6201, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/07/2018 | 843.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ? DISPOSI??O DO CAMINH?O PIPA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00053947800487 | MARIA DO SOCORRO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO COMERCIAL, SITUADO ? RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N?, CENTRO, MEDINDO 4,60 X 13,30 METROS PARA SERVIR COMO GARAGEM DE VE?CULOS DAS SECRETARIAS DA INFRAESTRUTURA E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 002/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00038053713491 | JURANDI CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OGC8099/PB, COR AZUL, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/07/2018 | 2250.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O, HOMOLOGA??O, ADJUDICA??O E EXTRATOS DE CONTRATOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, SE??O 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002043 | 11/07/2018 | 3645.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE 5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002045 | 11/07/2018 | 5196.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE 5701, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002048 | 11/07/2018 | 2846.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002049 | 11/07/2018 | 273.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002050 | 11/07/2018 | 163.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002051 | 11/07/2018 | 3437.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002052 | 11/07/2018 | 1434.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/07/2018 | 250.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE CORRDENADORES, PEDAGOGOS E DA SECRET?RIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??ES, TREINAMENTOS E REUNI?ES, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/07/2018 | 527.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/07/2018 | 1300.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE 11 (ONZE) PORTAS, 09 (NOVE) JANELAS, 04 (QUATRO) PORT?ES E 01 (UM) GRADEADO NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. E. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2018 | 900.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, EFETUANDO A LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/07/2018 | 1800.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, EFETUANDO A LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/07/2018 | 843.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002036 | 11/07/2018 | 1573.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002040 | 11/07/2018 | 2916.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002060 | 11/07/2018 | 800.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 02 (DOIS) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE TAPERO?-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2018 | 1650.00 | 00004956967497 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 07 (SETE) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA CDE0704/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DEPATOS-PB, PIANC?-PB E ITAPORANGA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2018 | 422.00 | 00008816691484 | MARIA APARECIDA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2018 | 1800.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002070 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 02 (DOIS) FRETES EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB E JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002074 | 11/07/2018 | 1875.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 06 (SEIS) FRETES EM VE?CULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NQE3238/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002075 | 11/07/2018 | 1875.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 06 (SEIS) FRETES EM VE?CULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NQE3238/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/07/2018 | 1125.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O, REPAROS E MANUTEN??O DA GARAGEM DA BASE DO SAMU-192, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0002082 | 12/07/2018 | 11679.43 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0002083 | 12/07/2018 | 4174.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0002084 | 12/07/2018 | 6533.55 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/07/2018 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002086 | 12/07/2018 | 4709.25 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340, C4 CITROEN PLACA, NQF-8246, MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002087 | 12/07/2018 | 1482.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL - 9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002090 | 12/07/2018 | 1216.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/07/2018 | 240.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O FARMAC?UTICO JOS? WOLLACE EVANGELISTA VERAS COMPARECER AO CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA DO ESTADO DA PARA?BA - CRF-PB PARA DAR ENTRADA E SOLICITAR A CERTID?O DE REGULARIDADE DA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/07/2018 | 1950.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/07/2018 | 843.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ?NCORA DO PSF GATOS, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002107 | 12/07/2018 | 2123.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 05 (CINCO) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADEDE TAPERO?-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002108 | 12/07/2018 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DA ESP?CIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL N?O APLIC. MOVIDO A ?LCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/07/2018 | 49.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002088 | 12/07/2018 | 1660.75 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002089 | 12/07/2018 | 5958.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002093 | 12/07/2018 | 1596.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/07/2018 | 180.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA COMPARECER AO ESCRIT?RIO "IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA" PARA TRATAR SOBRE O CADASTRAMENTO DAS INICIATIVAS NO PAR E SOBRE ACOMPANHAMENTO DOS TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADOS NOS ANOS DE 2011-2014 JUNTO AO FNDE, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/07/2018 | 1294.26 | 00008186514406 | SANDRA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL REALIZADO NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME BOLETOS BANC?RIOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/07/2018 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/07/2018 | 2095.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MEC?NICO NO CONSERTO, FORNECIMENTO E INSTALA??O DE PE?AS EM GERAL NAS MOTOCICLETAS LOCADAS E PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002094 | 12/07/2018 | 4765.20 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA NQE-6201, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607 E PATROL CART.,REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Implanta??o de Melhorias Sanit?rias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0002081 | 12/07/2018 | 76341.35 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? (SEGUNDA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE CONJUNTOS SANIT?RIOS E CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ?GUA DA CHUVA, RECURSOS ORIUNDOS DO CONV?NIO N? 0351/2016 FIRMADO COM A FUNASA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXECU??O DE OBRAS N? 001/2018 DA TOMADA DE PRE?OS N? 009/2017. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/07/2018 | 350.00 | 00080511970463 | FRANCISCO DE ASSIS IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA M?DICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/07/2018 | 670.00 | 00039599507487 | CREUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME OFTAMOL?GICO E ?CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/07/2018 | 440.93 | 00011618499475 | FRANCISCO SALES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/07/2018 | 279.58 | 00009473584474 | NAIARA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/07/2018 | 128.00 | 00002641036452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTOS M?DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002092 | 12/07/2018 | 1410.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00011618499475 | FRANCISCO SALES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/07/2018 | 422.00 | 00009000546460 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002091 | 12/07/2018 | 1865.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002116 | 13/07/2018 | 28.80 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS, DESTINADOS AO LANCHE DA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES, REALIZADO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002117 | 13/07/2018 | 320.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002118 | 13/07/2018 | 320.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/07/2018 | 175.66 | 00009773981452 | MARILENE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/07/2018 | 181.06 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/07/2018 | 180.36 | 00034184675808 | PEDRO MACIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/07/2018 | 213.00 | 00009922179466 | NALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES M?DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/07/2018 | 500.00 | 00006876001466 | FRANCISCO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVI?OS, CONSULTAS E EXAMES M?DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/07/2018 | 213.17 | 00048851000468 | COSMA SIMÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/07/2018 | 862.05 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REUNI?O NA GER?NCIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O DA SES-PB E 2? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PB, NAS CIDADES DE ITAPORANGA-PB E JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O, 09, 18, 19 E 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/07/2018 | 360.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER ? EMPRESA "CL?UDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME" PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE M?QUINAS E IMPLEMENTOS AGR?COLAS DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 03 DE MAIO E 03 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/07/2018 | 1850.00 | 00036779416878 | CAROLINA ETSUKO DE ARAÚJO OKMURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/07/2018 | 84.21 | 00004851472463 | EDIVALDO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOG?O PERTENCENTE ? PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002115 | 13/07/2018 | 90.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DO PLANEJAMENTO PEDAG?GICO DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/07/2018 | 1090.00 | 00012155414498 | GRAZIELLE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO E CONTRATO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/07/2018 | 990.00 | 00004274807444 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO PELA INSTITUI??O "SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR S?O JUDAS TADEU (SESJT), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME BOLETOS ANEXOS ? DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002134 | 13/07/2018 | 5196.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE 5701, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002113 | 13/07/2018 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002114 | 13/07/2018 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/07/2018 | 1750.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO UNIDADE ?NCORA DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/07/2018 | 1800.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? UNIDADE ?NCORA DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/07/2018 | 1418.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS E PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORAT?RIOS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/07/2018 | 232.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE LUZIMAR AMANCIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002149 | 16/07/2018 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) VE?CULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICA??O 2013/2013, MOVIDO ? ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/07/2018 | 600.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2016/2016, PLACA QFA4893/PB, COR BRANCA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/07/2018 | 5100.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRIO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DURANTE REALIZA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDI??O 2018, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/07/2018 | 1850.00 | 00097958522487 | MARIA DOS REMÉDIOS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/07/2018 | 527.00 | 00010768314437 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002146 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00007908759424 | RENAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESDI, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2012, PLACA NPT7611/PB, COR AMARELA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE M?DICI, LOCALIZADA NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002147 | 16/07/2018 | 1800.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ?S ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002148 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2013, PLACA OFY5006/PB, COR VERMELHA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JO?O MOSSOR? DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/07/2018 | 79.11 | 00002631674456 | TEREZINHA ANTONIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002135 | 16/07/2018 | 50294.17 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? MEDI??O REFERENTE A EXECU??O DAS OBRAS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DA RUA SEBASTI?O MARTE RAMALHO E A RUA VEREADOR ZACARIAS DA SILVA PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL, CONTRATO N? 1029465-46, CONTRATO DE REPASSE N? 830516/2016 - MCIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/07/2018 | 250.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GEST?O DE RECEB?VEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/07/2018 | 15234.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA(CIP), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/07/2018 | 540.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS PRONTU?RIO SUAS, REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO (RMA) E SISTEMA DE INFORMA??ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTODE V?NCULOS (SCFV), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARA?BA (SEDH-PB), NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002159 | 17/07/2018 | 49.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL CREPON, EVA GLITER), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002179 | 17/07/2018 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A AUTOMOTIVA, DESTINADAS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL ? DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002150 | 17/07/2018 | 36437.75 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NA RUA PROFESSORA MARIA AUXILIADORA ARAUJO PINTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSEN? 1029467-87/2014 - MCIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/07/2018 | 420.00 | 00005625218447 | VALDIR SEBASTI?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVI?OS, CONSULTAS E EXAMES M?DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002160 | 17/07/2018 | 119.25 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/07/2018 | 239.00 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS MEC?NICAS, DESTINADAS ? OFICINA MEC?NICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002180 | 17/07/2018 | 1329.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA L395 EPSON, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002181 | 17/07/2018 | 6725.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 02 (DOIS) HD EXTERNO 3 TB, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/07/2018 | 6008.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/07/2018 | 3100.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/07/2018 | 1245.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002173 | 17/07/2018 | 1160.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/07/2018 | 1550.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002175 | 17/07/2018 | 585.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002176 | 17/07/2018 | 120.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROTEADOR TP LINK, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002177 | 17/07/2018 | 354.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002152 | 17/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORA??O DE PROJETOS P?BLICOS PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/07/2018 | 360.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) MESAS CABO BRANCO BCA, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002171 | 17/07/2018 | 1127.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/07/2018 | 4790.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002156 | 17/07/2018 | 139.30 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002157 | 17/07/2018 | 891.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002158 | 17/07/2018 | 891.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/07/2018 | 1100.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 06 (SEIS) FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB, PATOS-PB E SOLID?O-PE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/07/2018 | 800.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA: NQH 4568/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), AT? O CAPS NA CIDADE DE PIANC?-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002165 | 17/07/2018 | 800.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA: NQH 4568/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMIC?LIO (TFD), AT? O CAPS INFANTIL NA CIDADE DE PIANC?-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002166 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 10 (DEZ) FRETES EM VE?CULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NQH 4568/PB AT? O CAPS INFANTIL NA CIDADE DE PIANC?-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002168 | 17/07/2018 | 3224.20 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002169 | 17/07/2018 | 2441.10 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002170 | 17/07/2018 | 54.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/07/2018 | 109.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ANTENA PARA TV, DESTINADA ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/07/2018 | 737.00 | 00005774674410 | ANA LUCIA PACATONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOF? DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/07/2018 | 190.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O MENSAL DO SERVI?O DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/07/2018 | 2500.00 | 00001359052496 | ANTONIO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS MEC?NICOS EM VE?CULO ?NIBUS VOLARE, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/07/2018 | 340.00 | 00018382709818 | VALDERI ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS E EXAMES M?DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/07/2018 | 600.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002183 | 18/07/2018 | 3223.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002184 | 18/07/2018 | 82.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ROSAS EM EVA, REALIZADO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002185 | 18/07/2018 | 236.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002186 | 18/07/2018 | 140.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/07/2018 | 418.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RESET, CONSERTO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECICLAGEM E ENCHIMENTO DE TONERS, PERTENCENTE ?S ESCOLAS MUNICIPAIS PRESIDENTE M?DICI E PADRE JOS? DE ANCHIETA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/07/2018 | 2170.00 | 00025056766828 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/07/2018 | 100.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/07/2018 | 2019.60 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002195 | 20/07/2018 | 396.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002197 | 20/07/2018 | 296.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002198 | 20/07/2018 | 197.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00008102518170 | DEYAINE VILTRES MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EXTRAIDO DA PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2018 | 900.00 | 00056998589468 | SILVESTRE CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL REDIDENCIAL, SITUADO NA AVENIDA JOS? MARTIS DE ANDRADE, N? 564, BAIRRO: SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, MEDINDO 06 METROS DE LARGURA E 27,50 DE COMPRIMENTOS, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) DESTE MUNIC?PIO, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/07/2018 | 474.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002205 | 20/07/2018 | 2020.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/07/2018 | 363.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FARM?CIA B?SICA), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/07/2018 | 3205.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/07/2018 | 2953.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/07/2018 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/07/2018 | 2279.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/07/2018 | 7340.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAMU-192), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/07/2018 | 1259.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/07/2018 | 1515.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (NASF), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (NASF), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/07/2018 | 726.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) - PRESTADORES DE SERVI?OS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/07/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/07/2018 | 24302.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 277.850-5, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/07/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO N? 0054/2003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/07/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO N? 00157.2007.013.00-3, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/07/2018 | 1103.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00002749979404 | MARIA HELENA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E BI?PSIAS DE 02 (DOIS) N?DULOS DA TIREOIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2018 | 1500.00 | 00075953951434 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVI?OS M?DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002196 | 20/07/2018 | 254.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2018 | 240.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 23 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/07/2018 | 1200.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOS? CAZ?, S/N?, CENTRO, MEDINDO 8,0 METROS DE FRENTE E 40,0 METROS DE FUNDO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL DOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002241 | 23/07/2018 | 1800.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 E, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MOC1755/PB, COR PRETA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/07/2018 | 9000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO COMERCIAL, SITUADO ? RUA DR. JO?O L?CIO, S/N?, CENTRO, MEDINDO 17,0 X 47,0 METROS PARA SERVIR COMO OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES E LOCADOS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00053947800487 | MARIA DO SOCORRO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO COMERCIAL, SITUADO ? RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N?, CENTRO, MEDINDO 4,60 X 13,30 METROS PARA SERVIR COMO GARAGEM DE VE?CULOS DAS SECRETARIAS DA INFRAESTRUTURA E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 002/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/07/2018 | 7000.00 | 00013169580434 | SEVERINO DE CARVALHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JO?O PESSOA, N? 01, CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, MEDINDO 10,80 M DE FRENTE COM 23,00 M DE FUNDOS PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002239 | 23/07/2018 | 1800.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN1165/PB, COR PRATA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002240 | 23/07/2018 | 600.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN1165/PB, COR PRATA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/07/2018 | 285.60 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/07/2018 | 211.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO N?MERO 3459-1066, CONSUMO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/07/2018 | 211.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO N?MERO 3459-1066, CONSUMO DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/07/2018 | 1440.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG150, START, PLACA OFC1362/PB, MOVIDO A ?LCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2014/2015, COR PRETA, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O (CPL) DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/07/2018 | 720.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG150, START, PLACA OFC1362/PB, MOVIDO A ?LCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2014/2015, COR PRETA, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O (CPL) DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/07/2018 | 450.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UMA) PORTA EM CHAPA DE A?O E TUBO METALON DE FERROLHO PINTADO COM ZARC?O E CONSERTOS DE 02 (DUAS) JANELAS COM TROCA DE DOBRADI?AS E REBITES, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/07/2018 | 205.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO N?MERO 3459-1083, CONSUMO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/07/2018 | 171.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO N?MERO 3459-1083, CONSUMO DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/07/2018 | 1090.00 | 00012163596443 | MAYANNE GABRIELE ROSADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRI??O REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/07/2018 | 1200.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145, 20 M?, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 001/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/07/2018 | 600.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 007/2018, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/07/2018 | 220.50 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 6916-7, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/07/2018 | 285.60 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/07/2018 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/07/2018 | 2400.00 | 00031812858892 | EDJANE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O L?CIO, S/N? - CENTRO, MEDINDO 7,5 METROS DE FRENTE E 8,0 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO GARAGEM DO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/07/2018 | 142.80 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192) E ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002221 | 23/07/2018 | 120.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FONTE 500W NOMINAL, DESTINADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000052018 | 0002228 | 23/07/2018 | 3307.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTA??O FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/07/2018 | 2410.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RADIOGRAFIAS, UTRASSONOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS E CONSULTAS COM NEUROLOGISTA E OTORRINO EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/07/2018 | 280.00 | 26079287000180 | CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA MARIA DO SOCORRO DA SILVA DANTAS, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002253 | 24/07/2018 | 2292.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192), PROGRAMA MAIS M?DICOS E ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002254 | 24/07/2018 | 2312.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/07/2018 | 455.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/07/2018 | 7612.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002250 | 24/07/2018 | 1561.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S CRECHES MUNICIPAIS SANTA J?LIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002251 | 24/07/2018 | 2611.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE E ? ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002252 | 24/07/2018 | 1629.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002249 | 24/07/2018 | 276.38 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/07/2018 | 1100.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERAIS, DESTINADOS ? FALECIDA NEUSA BARREIRO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/07/2018 | 4776.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/07/2018 | 1337.50 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS MEC?NICAS, DESTINADAS ? OFICINA MEC?NICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/07/2018 | 450.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O PDDE REALIZADO PELA UNDIME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE REALIZAR-SE-? NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/07/2018 | 300.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE PARA A PROFESSORA RITA DE C?SSIA PINTO RAMALHO PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O PDDE REALIZADO PELA UNDIME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE REALIZAR-SE-? NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2018 | 150.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE PARA O MOTORISTA SEVERINO GONZAGA DE SOUSA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O PDDE REALIZADO PELA UNDIME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE REALIZAR-SE-? NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/07/2018 | 180.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO DIA 18 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/07/2018 | 490.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002258 | 25/07/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002268 | 26/07/2018 | 916.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AMPERES HELIAR, DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA RANGER, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002270 | 26/07/2018 | 506.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT, PLACA NQF-3075, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002272 | 26/07/2018 | 260.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS (INSTALA??O DE ALTERNADOR E TROCA DE BATERIA) PRESTADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RANGER, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002265 | 26/07/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/07/2018 | 1304.83 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/07/2018 | 580.51 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O E CONSERTO DO CONJUNTO DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO, DESTINADOS AO VE?CULO HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002267 | 26/07/2018 | 1312.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002269 | 26/07/2018 | 2475.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA MOK-9012, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002271 | 26/07/2018 | 142.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS MEC?NICOS EM VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO, PLACA NQE-5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/07/2018 | 264.00 | 00038633503832 | JOSÉ TACIEL SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002266 | 26/07/2018 | 582.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINH?O FORD, PLACA QFG-6607, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/07/2018 | 130.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002277 | 27/07/2018 | 66314.65 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA PELO MINIST?RIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - CONTRATO DE REPASSE N? 1010125-32/2013. | 00022015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/07/2018 | 254.87 | 00045302480468 | JOSE RODRIGUES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0002279 | 27/07/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, QUE REALIZAR-SE-? NO CENTRO DE CONVEN??ES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002285 | 27/07/2018 | 10000.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMIONETA VERANEIO, PLACA JHL1115 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CIP?, GATOS E SACO AT? A ESCOLA E. E. F. M. JO?O LEITE NETO, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, NO ANO DE 2018, CONFORME CONV?NIO N? 157/2018, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE A 1? PARCELA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002286 | 27/07/2018 | 10000.00 | 00020490046487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO CAMIONETA VERANEIO, PLACA GTS0680 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS V?RZEA DE CRUZ, DISTRITO DE MANGUENZA E PEDRA BRANCA AT? A E. E. E. F. M. JO?O LEITE NETO, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, NO ANO DE 2018, CONF. CONV. N? 157/2018, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REF. A 1? PARCELA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002278 | 27/07/2018 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE INSER??ES EM PROGRAMA??O DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 016/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/07/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0002280 | 27/07/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0002281 | 27/07/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002288 | 27/07/2018 | 400.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 01 (UM) FRETE EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE TAPERO?-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002282 | 27/07/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2018 | 6075.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0002293 | 30/07/2018 | 168000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBUL?NCIA, TIPO CAMINHONETE ESPECIAL, POT?NCIA 130, CILINDRADA 2300, CARGA 1, DIESEL, COR INTERNA TECIDO PRETO E COR EXTERNA BRANCO BRIGHT, FABRICA??O/MODELO 2018/2018, KM0 PARA ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 2510201712281935026. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002295 | 30/07/2018 | 700.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA LANCHE DE SOLENIDADE DE INAUGURA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2018 | 810.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CAMISAS EM MALHA POLIESTER EM SUBLIMA??O DA CAMPANHA DE PREVEN??O AO SUIC?DIO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) E N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2018 | 2650.00 | 00020490046487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 09 (NOVE) FRETES EM VE?CULO DO TIPO CAMIONETA VERANEIO, ANO 1990, COR VERMELHA, PLACA GTS0680, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, PIANC?-PB E ITAPORANGA-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2018 | 480.00 | 00020490046487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 03 (TR?S) FRETES EM VE?CULO DO TIPO CAMIONETA VERANEIO, ANO 1990, COR VERMELHA, PLACA GTS0680, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PIANC?-PB E ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2018 | 527.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002313 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB ECAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2018 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 06, 07, 11, 12, 26 E 27 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002314 | 30/07/2018 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2018 | 490.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2018 | 1050.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO QUADRO EL?TRICO E CONSERTO DA BOMBA HIDRA?LICA DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002297 | 30/07/2018 | 121.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 KG DE P?ES FRANCESES E 10 (DEZ) UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS AO LANCHE DO PLANEJAMENTO PEDAG?GICO DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002300 | 30/07/2018 | 124.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7,5 KG DE P?ES FRANCESES E 180 UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002303 | 30/07/2018 | 1009.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 KG DE P?ES FRANCESES E 1350 UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2018 | 768.00 | 00006862420410 | MACEDONIO ALVES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MATR?CULA DE CURSO DE TECN?LOGO EM RADIOLOGIA REALIZADO POR SEU FILHO FABRICIO ALVES DAMACENO NAS FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS (FIP), CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2018 | 9.70 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 6916-7, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2018 | 580.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA REDE EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2018 | 700.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA 07356693410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO EM RONDAS REALIZADAS EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002296 | 30/07/2018 | 805.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DA SOLENIDADE DE INAUGURA??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O DE RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIZ, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002301 | 30/07/2018 | 52.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7,5 KG DE P?ES FRANCESES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002298 | 30/07/2018 | 270.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE P?ES FRANCESES E 20 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002299 | 30/07/2018 | 185.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 KG DE P?ES FRANCESES E 15 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002305 | 30/07/2018 | 2000.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE CESTAS B?SICAS PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002319 | 31/07/2018 | 1504.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2018 | 7035.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2018 | 5231.42 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2018 | 5016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N? 001/2017, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2018 | 3454.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articula??o Inst | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2018 | 3454.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O INSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2018 | 4554.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2018 | 40279.85 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2018 | 10766.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002323 | 31/07/2018 | 9236.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607, CAMNH?O CA?AMBA, NQE-6201, P? MEC?NCIA, PATROL CART., REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2018 | 6849.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2018 | 4554.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002320 | 31/07/2018 | 1212.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2018 | 87.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA - CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PLOTAGENS DE PROJETOS EM PAPEL, A1 - 08 PRANCHAS, A2 - 01 PRANCHA PARA PROJETO DE PAVIMENTA??ES DO CONTRATO DE REPASSE DE N? 1041536-22/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2018 | 800.00 | 00070327445408 | ANDREIA MARIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2018 | 20698.57 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2018 | 6462.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2018 | 1590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GARIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2018 | 400.00 | 00004289638465 | FRANCIMAURA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA M?DICA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABD?MEN TOTAL REALIZADA NO SEU FILHO JOEL BARBOZA MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2018 | 12120.37 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2018 | 5697.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2018 | 10976.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002322 | 31/07/2018 | 2649.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002324 | 31/07/2018 | 1463.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002325 | 31/07/2018 | 6912.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2018 | 1890.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2018 | 31012.41 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2018 | 28692.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2018 | 77996.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2018 | 44255.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2018 | 8864.59 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2018 | 6239.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2018 | 16780.84 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2018 | 8979.90 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2018 | 5535.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/07/2018 | 351.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA??O POR QUINQU?NIO DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - EJA CICLO II, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2018 | 19711.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2018 | 31386.55 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2018 | 6710.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2018 | 6608.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2018 | 2862.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002321 | 31/07/2018 | 2130.72 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO SW4, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002334 | 31/07/2018 | 5000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR JUR?DICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002335 | 31/07/2018 | 5000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR JUR?DICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2018 | 7104.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2018 | 3399.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2018 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2018 | 9000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2018 | 15080.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2018 | 1724.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2018 | 5362.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2018 | 6660.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 6916-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002316 | 31/07/2018 | 3302.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340, C4 CITROEN, PLACA NQF-8246, MOTO CG 150, PLACA OEU-5098, MOTO CG 150, PLACA OEU-5108, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002317 | 31/07/2018 | 1104.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002318 | 31/07/2018 | 1508.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002326 | 31/07/2018 | 4271.76 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE N?O CONSTAM NO ROL DA FARMACIA B?SICA, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2018 | 668.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2018 | 1851.00 | 00097948101420 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO VOYAGE 1.0, PLACA OGE3704/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JO?OPESSOA-PB E PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2018 | 13204.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2018 | 1826.10 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2018 | 14807.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2018 | 25400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS M?DICOS DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2018 | 7128.78 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2018 | 1330.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENFERMEIRO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2018 | 3300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONT?LOGO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2018 | 7875.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2018 | 37342.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2018 | 30.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTE COMUNIT?RIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2018 | 11000.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2018 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARMAC?UTICO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2018 | 16208.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2018 | 4408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2018 | 450.00 | 15347788000184 | EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CORRE??O DA FIA??O, DESMONTAGEM, LIMPEZA E APLICA??O DE PASTA T?RMICA NA RESIST?NCIA EM AUTOCLAVE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2018 | 2160.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RADIOGRAFIAS, UTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIA E CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, OTORRINO E GINECOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002414 | 02/08/2018 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/08/2018 | 210.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 04,06 E 08 DE JUNHO E 16, 19 E 23 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/08/2018 | 200.00 | 00057190178449 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02, 04, 07 E 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002395 | 02/08/2018 | 39.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PEN DRIVE 8 GB, DESTINADO AO SETOR DE ARRECADA??O DA SECRETARIA MUNICPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002401 | 02/08/2018 | 374.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2018 | 789.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002396 | 02/08/2018 | 250.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002399 | 02/08/2018 | 544.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002400 | 02/08/2018 | 1249.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 MONITOR E 05 ESTABILIZADORES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002402 | 02/08/2018 | 110.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROTEADOR, DESTINADO ? ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/08/2018 | 2125.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM REPAROS E MANUTEN??ES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS GEN?SIO PINTO RAMALHO E JO?O MOSSOR? DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00008655447439 | DANIEL DEIVISOM DA SILVA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/08/2018 | 30.00 | 00025056766828 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) PEN DRIVE, DESTINADO ? ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002403 | 02/08/2018 | 230.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002398 | 02/08/2018 | 1770.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002409 | 02/08/2018 | 1229.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA L396 EPSON, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/08/2018 | 700.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FNAS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002397 | 02/08/2018 | 963.20 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002404 | 02/08/2018 | 2459.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUSI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DUAL CORE POSITIVO 4G 500G W8, DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002405 | 02/08/2018 | 89.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROTEADOR, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002406 | 02/08/2018 | 696.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002407 | 02/08/2018 | 1370.40 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002408 | 02/08/2018 | 255.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) ESTABILIZADORES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002410 | 02/08/2018 | 3809.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK E 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L365, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2018 | 370.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/08/2018 | 404.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) DVD LG E 01 (UMA) CAIXA DE SOM, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/08/2018 | 141.59 | 00004483428470 | CICERA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/08/2018 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ESPECIALIZA??O, MANUTEN??O, SUPORTE E IMPLANTA??O DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/08/2018 | 250.00 | 14812619000105 | POLICL?NICA DOS OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES M?DICOS OFTAMOL?GICOS EM MANOEL JOS? PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002423 | 06/08/2018 | 6700.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GR?FICA R?PIDA IMPRESS?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANNERS E MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AO REGISTRO DE ATENDIMENTOS DOS USU?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/08/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CL?NICA RADIOL?GICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEDA??O PARA RESSON?NCIA EM GISELE DA SILVA BENTO, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002425 | 06/08/2018 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DA ESP?CIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL N?O APLIC. MOVIDO A ?LCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002426 | 06/08/2018 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) VE?CULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICA??O 2013/2013, MOVIDO ? ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002427 | 06/08/2018 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DA ESP?CIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL N?O APLIC. MOVIDO A ?LCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/08/2018 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/08/2018 | 214.20 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002440 | 07/08/2018 | 2722.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002441 | 07/08/2018 | 1163.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002443 | 07/08/2018 | 245.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002445 | 07/08/2018 | 203.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002446 | 07/08/2018 | 254.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002454 | 07/08/2018 | 245.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002455 | 07/08/2018 | 171.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002456 | 07/08/2018 | 2848.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002457 | 07/08/2018 | 1187.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002450 | 07/08/2018 | 100.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/08/2018 | 3500.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/08/2018 | 2273.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000094-80.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/08/2018 | 426.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000170-70.2012.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/08/2018 | 575.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000129-69.2013.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/08/2018 | 189.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000170-70.2012.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/08/2018 | 89.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000129-69.2013.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002442 | 07/08/2018 | 51.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002444 | 07/08/2018 | 136.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002452 | 07/08/2018 | 54.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002428 | 07/08/2018 | 273.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002429 | 07/08/2018 | 163.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002430 | 07/08/2018 | 3437.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002431 | 07/08/2018 | 1461.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002432 | 07/08/2018 | 2846.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/08/2018 | 700.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA T 150 MVD, DESTINADA AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/08/2018 | 714.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002453 | 07/08/2018 | 610.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002448 | 07/08/2018 | 34.71 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002447 | 07/08/2018 | 1163.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002449 | 07/08/2018 | 156.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002439 | 07/08/2018 | 369.44 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS ? RETROESCAVADEIRA 416-E CATERPILLAR, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002451 | 07/08/2018 | 58.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/08/2018 | 285.60 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) E AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002468 | 08/08/2018 | 490.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002469 | 08/08/2018 | 69.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002471 | 08/08/2018 | 2140.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002473 | 08/08/2018 | 3831.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) E DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Implanta??o de Melhorias Sanit?rias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0002463 | 08/08/2018 | 47242.05 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3? (TERCEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE CONJUNTOS SANIT?RIOS E CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ?GUA DA CHUVA, RECURSOS ORIUNDOS DO CONV?NIO N? 0351/2016 FIRMADO COM A FUNASA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXECU??O DE OBRAS N? 001/2018 DA TOMADA DE PRE?OS N? 009/2017. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002464 | 08/08/2018 | 3174.19 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002465 | 08/08/2018 | 1335.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002467 | 08/08/2018 | 3147.72 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002472 | 08/08/2018 | 2835.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHE IRM? DULCE, CRECHE SANTA J?LIA, CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA E E. M. E. I. MANOEL AVELINO DE LIMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/08/2018 | 518.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) KITS ESPORTIVOS (CAMISA E SHORT) E 01 (UM) KIT TERNO SUBLIME, DESTINADOS A TIME DE FUTEBOL AMADOR JUVENIL DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002478 | 08/08/2018 | 582.79 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002479 | 08/08/2018 | 929.32 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO NOTURNO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002480 | 08/08/2018 | 998.92 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002481 | 08/08/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002482 | 08/08/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/08/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA ATRAV?S DOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEG?CIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002470 | 08/08/2018 | 1400.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002474 | 08/08/2018 | 1838.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE ?NCORAS DOS S?TIOS SACO, CANTO E SACO DE PEDRA BRANCA E DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/08/2018 | 1300.00 | 07562613000161 | STAR IMPRESSOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ADESIVAGEM DE VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA, MARCA FIAT DUCATO CARGO 10 CHASSI 3C6DFVCK3JE126427, ANO 2018, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/08/2018 | 680.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 80 AMP, DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQF-3075, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002487 | 09/08/2018 | 358.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE G?S EM AR-CONDICIONADO SPLIT E CONSERTO DE GELA ?GUA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/08/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIG?NCIA (28/04/2019) DO CONTRATO DE REPASSE 806724/2014 - OPERA??O1014891-02 TENDO POR FINALIDADE A CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINIST?RIO DO ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/08/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIG?NCIA (27/02/2019) DO CONTRATO DE REPASSE 793043/2013 - OPERA??O 1010125-32 TENDO POR FINALIDADE A PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINIST?RIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/08/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIG?NCIA (28/04/2019) DO CONTRATO DE REPASSE 1016487-58/2014, TENDO POR FINALIDADE A IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINIST?RIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2018 | 700.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EL?TRICA DA ILUMINA??O DA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2018 | 7035.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2018 | 5231.42 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2018 | 9.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL/RPV NA CONTA 6916-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2018 | 23.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000112-04.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2018 | 22.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000107-45.2012.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2018 | 1203.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000074-89.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2018 | 1211.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000112-04.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2018 | 6099.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000107-45.2012.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2018 | 3359.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000115-22.2012.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2018 | 4085.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000112-04.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2018 | 0.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000074-89.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2018 | 1448.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000198-72.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2018 | 942.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000204-74.2014.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2018 | 1838.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000218-58.2014.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2018 | 5165.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000236-84.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2018 | 3839.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000240-24.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2018 | 2647.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000309-27.2009.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2018 | 6431.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000248-98.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2018 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000329-81.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2018 | 190.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000336-68.2013.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2018 | 4600.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000339-23.2013.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2018 | 0.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 00222200301813004, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2018 | 7669.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2018 | 1799.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, TROF?US E MEDALHAS, DESTINADOS AO EVENTO DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO, EDI??O VII. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002503 | 10/08/2018 | 240.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2018 | 721.70 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2018 | 721.70 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2018 | 721.70 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA ? QUADRA COBERTA DA ESCOLA M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2018 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGISTA E DIAGNÓSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE CICERA MARIA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002499 | 10/08/2018 | 2916.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2018 | 500.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADORA DE DOEN?A CR?NICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Constru??o, Reconstru??o, Implanta??o e/ou Amplia??o de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362018 | 0002502 | 10/08/2018 | 448.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) MESA DE REUNI?O REDONDA EM MDF, 1,20 M, ESTRUTURA MET?LICA, DESTINADA ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 11268.720000/1150-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2018 | 721.70 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO EM FRANCISCA MARIA DA CONCEI??O, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2018 | 2219.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADOS AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) E AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2018 | 954.00 | 00039311192899 | MARIA DE F?TIMA CUST?DIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2018 | 4900.00 | 27491230000157 | CHECKUO SOLU??ES M?DICAS EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2018 | 11000.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2018 | 16587.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/08/2018 | 760.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQF-3075, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002533 | 13/08/2018 | 2152.15 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340, C4 CITROEN PLACA, NQF-8246, MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002534 | 13/08/2018 | 418.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL - 9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002535 | 13/08/2018 | 893.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/08/2018 | 1100.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REBOQUE DE 01 (UM) ?NIBUS ESCOLAR DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/08/2018 | 220.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CILINDRO MESTRE, DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002536 | 13/08/2018 | 500.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002537 | 13/08/2018 | 3040.85 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002540 | 13/08/2018 | 193.80 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/08/2018 | 55.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEI??ES E COMPRA DE PE?A AUTOMOTIVA PARA VE?CULO MICROONIBUS, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUA??O, DURANTE VIAGENS ? CIDADE DE PIANC?-PB, NO DIA 09/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/08/2018 | 50.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ACOMPANHAR REVIS?O DE VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL - 8840, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/08/2018 | 120.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A PROFESSORA RITA DE C?SSIA PINTO RAMALHO PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE O ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA), NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/08/2018 | 120.00 | 00009432412431 | JUNIOR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PROFESSOR JUNIOR ALVES FEITOSA PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE O ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA), NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/08/2018 | 990.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS, SENDO 03 (TR?S) COM PERNOITE PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARTICIPAR DO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, QUE REALIZAR-SE-? NO CENTRO DE CONVEN??ES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/08/2018 | 260.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS, DESTINADOS PARA IMPRESSORA EPSON DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002538 | 13/08/2018 | 455.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002539 | 13/08/2018 | 500.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002541 | 13/08/2018 | 1026.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA NQE-6201, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607 E PATROL CART.,REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/08/2018 | 300.00 | 00022552960472 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ESPIROMETRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/08/2018 | 150.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECER VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, DURANTE VIAGEM REALIZADA A DISPOSI??O DA EDUCA??O, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/08/2018 | 1443.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/08/2018 | 370.00 | 00001158677405 | ANTONIA ORCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COMPUTADORES, INSTALA??O DE SWITS E CABOS DE REDES NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/08/2018 | 332.00 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO EM VIAGENS A SERVI?O NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/08/2018 | 1603.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0002547 | 14/08/2018 | 40000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) AUTOM?VEL FORD KA SE 1.0 HA B, LOTA??O 5, POT?NCIA 85, CILINDRADA 0997, CAP. CARGA 429, COMBUST?VEL FLEX, COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO ARTICO, FAB/MOD. 2018/2018 KM0, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/08/2018 | 646.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/08/2018 | 2000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0002556 | 15/08/2018 | 11377.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0002557 | 15/08/2018 | 4611.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0002558 | 15/08/2018 | 817.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0002559 | 15/08/2018 | 6760.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0002560 | 15/08/2018 | 7209.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA E AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0002561 | 15/08/2018 | 5157.29 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/08/2018 | 750.00 | 00001359052496 | ANTONIO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS MEC?NICOS EM VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQF-3075, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/08/2018 | 750.00 | 00001359052496 | ANTONIO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS MEC?NICOS EM VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/08/2018 | 300.00 | 00009432412431 | JUNIOR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE PARA O PROFESSOR JUNIOR ALVES FEITOSA PARTICIPAR DE FORMA??O CICLO DA ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/08/2018 | 250.00 | 00089357086404 | DAMIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA INSCRI??O DO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL "S?O DOMINGOS" PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "DUVAN", EDI??O 2018", NO MUNIC?PIO DE ITAPORANGA-PB, EVENTO ESPORTIVO REGIONAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL, QUE REALIZAR-SE-? NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/08/2018 | 158.00 | 00089357086404 | DAMIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/08/2018 | 324.46 | 00048851558434 | MARIA DE LOURDES CONSTACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/08/2018 | 251.19 | 00003481446446 | DAMI?O PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002575 | 17/08/2018 | 2466.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002578 | 17/08/2018 | 11684.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607, CAMNH?O CA?AMBA, NQE-6201, P? MEC?NCIA, PATROL CART., REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002584 | 17/08/2018 | 380.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM TROCA DAS UNHAS DIANTEIRAS DA RETROESCAVADEIRA 416-E CATERPILLAR, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002586 | 17/08/2018 | 3298.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO CAMINH?O CA?AMBA, PLACA NQE-6201, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/08/2018 | 150.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE FOLHAS DE MADERITE COMPENSADO 10 MM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002569 | 17/08/2018 | 2462.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002570 | 17/08/2018 | 2081.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002571 | 17/08/2018 | 7739.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002577 | 17/08/2018 | 3496.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/08/2018 | 100.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MANGUEIRA DE ALTA PRESS?O, DESTINADA AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA MOK-9012, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002568 | 17/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORA??O DE PROJETOS P?BLICOS PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002576 | 17/08/2018 | 2040.56 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO SW4, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002572 | 17/08/2018 | 1950.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002573 | 17/08/2018 | 2263.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002574 | 17/08/2018 | 6036.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340, C4 CITROEN, PLACA NQF-8246, MOTO CG 150, PLACA OEU-5098, MOTO CG 150, PLACA OEU-5108, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/08/2018 | 487.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O DE INC?NDIO, PAR PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBUL?NCIA, DE PLACA QSD-8957, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/08/2018 | 760.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) ?CULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A MARIA VILANY DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0002582 | 17/08/2018 | 4734.03 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0002583 | 17/08/2018 | 2560.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192) E ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002585 | 17/08/2018 | 1398.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RANGER, PLACA NQI - 7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/08/2018 | 190.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O MENSAL DO SERVI?O DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/08/2018 | 925.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF) E PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/08/2018 | 180.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A ABERTURA DA SEMANA DE CAPACITA??O EM PREVEN??O AO SUIC?DIO COM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) E N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/08/2018 | 1000.00 | 00008102518170 | DEYAINE VILTRES MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EXTRAIDO DA PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/08/2018 | 430.00 | 00011353809455 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA TROCA DE 12 (DOZE) TOMADAS, MANUTEN??O E CONSERTO DE 02 (DOIS) VENTILADORES E ATERRAMENTO DE GELADEIRA DE SALA DE VACINA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/08/2018 | 843.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/08/2018 | 422.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002597 | 20/08/2018 | 6645.10 | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002598 | 20/08/2018 | 2917.36 | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002599 | 20/08/2018 | 3613.30 | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/08/2018 | 62.58 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/08/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA ATRAV?S DOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEG?CIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/08/2018 | 180.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/08/2018 | 1427.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/08/2018 | 788.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000504-07.2012.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/08/2018 | 2944.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000380-87.2013.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/08/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000948-06.2013.814.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/08/2018 | 4841.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000813-91.2013.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/08/2018 | 1043.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000401-68.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/08/2018 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000613-50.2014.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/08/2018 | 428.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000572-83.2014.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/08/2018 | 6558.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000378-20.2013.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/08/2018 | 3197.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000539-64.2012.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/08/2018 | 5976.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000374-51.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/08/2018 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000739-71.2012.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/08/2018 | 286.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000640-04.2012.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/08/2018 | 5976.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000374-51.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/08/2018 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000903-02.2013.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/08/2018 | 5095.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000504-07.2012.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/08/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SAGRES-TCE/PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/08/2018 | 3487.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/08/2018 | 753.58 | 00012429704447 | ANA CAROLINA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA FACULDADE FBV WYDEN, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/08/2018 | 13913.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/08/2018 | 4714.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002621 | 21/08/2018 | 630.50 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/08/2018 | 363.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FARM?CIA B?SICA), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/08/2018 | 3534.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/08/2018 | 2268.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/08/2018 | 3211.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/08/2018 | 5588.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/08/2018 | 7870.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAMU-192), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/08/2018 | 2356.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/08/2018 | 1508.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/08/2018 | 1732.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (NASF), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/08/2018 | 1018.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) - PRESTADORES DE SERVI?OS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/08/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (NASF), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002641 | 21/08/2018 | 1261.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM 01 (UMA) TROCA DO COMPRESSOR, 01 (UM) REPROCESSAMENTO DE G?S, 01(UMA) TROCA DA PLACA DE COMANDO, 02 (DUAS) MANUTEN??ES PREVENTIVAS DE ARES-CONDICIONADOS E 01 (UM) CONSERTO DE GELAGUA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/08/2018 | 1103.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/08/2018 | 1547.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- PAIF, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/08/2018 | 1087.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/08/2018 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA COMPARECER ? EMPRESA "AUTO + AR-CONDICIONADOS PARA VE?CULOS" PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VE?CULO VW 26-280, PLACA NQE-6201 DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/08/2018 | 4523.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002644 | 22/08/2018 | 17196.03 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECU??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE DA DOEN?A DE CHAGAS, CONFORME CONV?NIO N? 1212/2017, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB E A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002643 | 22/08/2018 | 250.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002645 | 22/08/2018 | 3865.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002646 | 22/08/2018 | 263.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002647 | 22/08/2018 | 951.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002648 | 22/08/2018 | 218.38 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002649 | 22/08/2018 | 392.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/08/2018 | 1300.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO RANGER, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/08/2018 | 800.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMACENO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A V?DEO DE HISTEROSCOPIA REALIZADO EM MARIA ANTONIA DA CONCEI??O, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/08/2018 | 1335.00 | 15347788000184 | EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO REGISTRO DE AR DE COMPRESSOR ODONTOL?GICO, CORRE??O DO VAZAMENTO DE AR DA UNIDADE DE ?GUA E TROCA DO BOJ?O DA SERINGA DE CADEIRA ODONTOL?GICA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/08/2018 | 1800.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/08/2018 | 250.00 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS MEC?NICOS E MANUTEN??O EM VE?CULO ?NIBUS VOLARE, PLACA MOK-9012, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/08/2018 | 350.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA 88952002415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIAGN?STICO ELETR?NICO NO VE?CULO VOLARE, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? UNIDADE ?NCORA DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002665 | 23/08/2018 | 2444.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002666 | 23/08/2018 | 239.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002667 | 23/08/2018 | 112.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002669 | 23/08/2018 | 2947.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002656 | 24/08/2018 | 7128.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002657 | 24/08/2018 | 8747.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/08/2018 | 300.00 | 00012058978447 | TULLYO ROBSON ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA DE 03 (TR?S) COMPUTADORES, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/08/2018 | 100.00 | 00012058978447 | TULLYO ROBSON ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA DE 01 (UM) COMPUTADOR, PERTENCENTE A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/08/2018 | 150.00 | 00012058978447 | TULLYO ROBSON ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE 01 (UM) COMPUTADOR E INSTALA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002684 | 27/08/2018 | 274.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002685 | 27/08/2018 | 155.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002688 | 27/08/2018 | 339.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002692 | 27/08/2018 | 1681.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002693 | 27/08/2018 | 1232.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002694 | 27/08/2018 | 339.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002695 | 27/08/2018 | 339.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002671 | 27/08/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/08/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002690 | 27/08/2018 | 85.95 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO GABINETE DE PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0002680 | 27/08/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/08/2018 | 350.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CICERA MARIA DA SILVA JANU?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/08/2018 | 197.50 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE RECIPIENTES PARA GUARDAR MEDICA??ES NA AMBUL?NCIA DO SAMU E NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002677 | 27/08/2018 | 3140.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192), PROGRAMA MAIS M?DICOS E ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0002681 | 27/08/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002682 | 27/08/2018 | 177.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002683 | 27/08/2018 | 198.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002686 | 27/08/2018 | 293.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002687 | 27/08/2018 | 245.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002689 | 27/08/2018 | 396.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002691 | 27/08/2018 | 925.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002670 | 27/08/2018 | 90.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NO PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002675 | 27/08/2018 | 2956.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS CRECHES MUNICIPAIS IRM? DULCE, SANTA J?LIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002676 | 27/08/2018 | 3683.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002678 | 27/08/2018 | 2370.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0002679 | 27/08/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002696 | 27/08/2018 | 22.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DURANTE FORMA??O DO PROGRAMA SOMA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/08/2018 | 120.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A PROFESSORA RITA DE C?SSIA PINTO RAMALHO PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE O PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA), NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/08/2018 | 480.00 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS MEC?NICOS E MANUTEN??O EM VE?CULO MICRO?NIBUS, PLACA MZL - 8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002697 | 28/08/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000052018 | 0002701 | 28/08/2018 | 3307.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTA??O FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/08/2018 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 03, 04, 12, 13, 25 E 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/08/2018 | 900.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM TORNO E JUNTA E COM MONTAGEM DE BOMBA D'?GUA EM VE?CULO CAMINH?O PIPA, PLACA OXO-4785, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/08/2018 | 1800.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM TROCA DE 03 (TR?S) BATERIAS EM VE?CULOS E IMPLEMENTOS AGR?COLAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002704 | 29/08/2018 | 17156.84 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECU??O DE OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE DA DOEN?A DE CHAGAS, CONFORME CONV?NIO N? 1212/2017, ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB E A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002709 | 29/08/2018 | 1270.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 09 (NOVE) FRETES AT? AS CIDADES DE COREMAS-PB, PIANC?-PB, ITAPORANGA-PB E S?TIO SACO, SANTO AMARO, CANTO E B?LSAMO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002710 | 29/08/2018 | 1790.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 06 (SEIS) FRETES AT? AS CIDADES DE SOLID?O-PE, PATOS-PB, SANTANA DOS GARROTES-PB E SOUSA-PB ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002711 | 29/08/2018 | 1230.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 07 (SETE) FRETES AT? AS CIDADES DE SOLID?O-PE, PATOS-PB, SANTANA DOS GARROTES-PB E ITAPORANGA-PB E DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002712 | 29/08/2018 | 1660.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 09 (NOVE) FRETES AT? AS CIDADES DE BOA VENTURA-PB, PIANC?-PB, ITAPORANGA-PB, PATOS-PB E DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002714 | 29/08/2018 | 1310.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 11 (ONZE) FRETES AT? ?S CIDADES DE BOA VENTURA-PB, TAVARES-PB, ITAPORANGA-PB, PIANC?-PB E AOS S?TIOS SACO DE PEDRA BRANCA, GATOS E BA?O E DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/08/2018 | 700.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA 07356693410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO EM RONDAS REALIZADAS EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002707 | 29/08/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/08/2018 | 218.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORAS HP UNIVERSAL E CF 217A DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE JOS? DE ANCHIETA E GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002706 | 29/08/2018 | 8948.69 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE N?O CONSTAM NO ROL DA FARMACIA B?SICA, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002713 | 29/08/2018 | 1400.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 07 (SETE) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MNT-0964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) NAS CIDADES DE PIANC?-PB E ITAPORANGA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2018 | 23.00 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGENS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002724 | 30/08/2018 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VE?CULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002730 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB ECAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2018 | 1350.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002723 | 30/08/2018 | 6300.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO MICRO?NIBUS RODOVI?RIO COM AR CONDICIONADO, PLACA MZL - 8840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2018 | 750.00 | 00006862420410 | MACEDONIO ALVES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE E MATR?CULA DE CURSO DE TECN?LOGO EM RADIOLOGIA REALIZADO POR SEU FILHO FABRICIO ALVES DAMACENO NAS FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS (FIP), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2018 | 1108.00 | 00012163596443 | MAYANNE GABRIELE ROSADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE E TAXA DE MATR?CULA DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRI??O REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2018 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE M?DICI, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002720 | 30/08/2018 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE INSER??ES EM PROGRAMA??O DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 016/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002722 | 30/08/2018 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UMA) HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2018 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALC?NTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS DE OBRAS, ATOS E A??ES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002718 | 30/08/2018 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002719 | 30/08/2018 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2018 | 12150.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 277.850-5, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 00157200701913003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0051/97, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 00222200301913004, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2018 | 774.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DE POLIESTER, DESTINADAS AOS PELOT?ES DA CAMINHADA C?VICA QUE REALIZAR-SE-? EM 05 DE SETEMBRO DE 2018, EM ALUS?O A SEMANA DA P?TRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2018 | 600.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOS? CAZ?, S/N?, CENTRO, MEDINDO 8,0 METROS DE FRENTE E 40,0 METROS DE FUNDO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL DOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2018 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2018 | 7035.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2018 | 6462.48 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2018 | 5016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N? 001/2017, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2018 | 6916.01 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2018 | 4554.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2018 | 658.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA, PLACA BYH-1632, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2018 | 650.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOLA E ARQUEA??O COM REPOSI??O DE PE?AS NO VE?CULO CAMINH?O PIPA, PLACA BYH-1632, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2018 | 41244.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/08/2018 | 10570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2018 | 5362.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articula??o Inst | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2018 | 3454.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O INSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2018 | 4554.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2018 | 20160.09 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2018 | 6462.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GARI CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2018 | 10794.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2018 | 6036.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2018 | 10132.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2018 | 6316.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2018 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ESPECIALIZA??O, MANUTEN??O, SUPORTE E IMPLANTA??O DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2018 | 0.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 277.850-5, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2018 | 2945.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2018 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2018 | 9000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2018 | 14540.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002805 | 31/08/2018 | 41.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1,5 KG DE P?ES FRANCESES, 02 (DOIS) BOLOS COMUNS 775 G E 30 (TRINTA) UNIDADES DE BISCOITOS SEQUILHOS 20 G, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2018 | 1272.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2018 | 4408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/08/2018 | 30064.47 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2018 | 29136.74 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/08/2018 | 78119.43 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/08/2018 | 45089.11 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2018 | 10930.04 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2018 | 6239.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2018 | 16050.69 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2018 | 8404.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2018 | 5224.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2018 | 19645.29 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2018 | 30740.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2018 | 5724.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2018 | 6608.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2018 | 3015.85 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2018 | 900.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2018 | 900.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2018 | 900.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2018 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2018 | 925.00 | 00022128812828 | JOS? UMBELINO DA SILVA IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2018 | 800.00 | 00070327445408 | ANDREIA MARIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE M?DICI, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002806 | 31/08/2018 | 444.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23,50 KG DE P?ES FRANCESES, 10 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G E 450 UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA 50G, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2018 | 16107.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2018 | 30.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTE COMUNIT?RIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2018 | 2088.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2018 | 13810.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2018 | 24000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS M?DICOS DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2018 | 8833.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2018 | 6812.90 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONT?LOGO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2018 | 7035.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/08/2018 | 34107.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/08/2018 | 10312.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/08/2018 | 16716.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA E FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/08/2018 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARMAC?UTICO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2018 | 483.90 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) GRILL EL?TRICA E 02 (DOIS) LIQUIFICADORES, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2018 | 150.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 19 E 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2018 | 1054.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2018 | 1264.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2018 | 220.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE AGOSTINHA MARCELINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/09/2018 | 15.05 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE MATERIAL DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR (JSM), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/09/2018 | 1050.00 | 00070327445408 | ANDREIA MARIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/09/2018 | 843.00 | 00005874960457 | VILMA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002811 | 04/09/2018 | 270.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE P?ES FRANCESES E 20 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002812 | 04/09/2018 | 150.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TORTAS DOCES E 02 (DOIS) CENTOS DE SALGADOS DE FESTA 10G, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/09/2018 | 214.20 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/09/2018 | 199.99 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/09/2018 | 255.91 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/09/2018 | 179.10 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002813 | 04/09/2018 | 500.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CENTOS DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES P?BLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/09/2018 | 71.40 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/09/2018 | 1280.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RADIOGRAFIAS, UTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIA E CONSULTAS COM NEUROLOGISTA, REUMATOLOGISTA E GINECOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/09/2018 | 1460.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIOS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4KG, AP 10 LTS E CO2 6KG DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/09/2018 | 214.20 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192) E ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/09/2018 | 883.60 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/09/2018 | 740.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ESPIROMETRIA, MAPA, HOLTER E TESTE ERGOM?TRICO EM JOS? NETO GOMES, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/09/2018 | 1700.00 | 00007933078486 | GIRLENY MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? UNIDADE ?NCORA DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002814 | 04/09/2018 | 2598.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 206 KG DE P?ES FRANCESES E 2.890 UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002815 | 04/09/2018 | 222.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 KG DE P?ES FRANCESES E 11 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/09/2018 | 856.80 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002827 | 05/09/2018 | 575.40 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002828 | 05/09/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO LIVINA XGEAR 1.6 SL COMPLETO, PLACA NQA - 8154 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002829 | 05/09/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO LIVINA XGEAR 1.6 SL COMPLETO, PLACA NQA - 8154 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/09/2018 | 327.24 | 00004274807444 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. PADRE JOS? DE ANCHIETA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002834 | 05/09/2018 | 7739.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/09/2018 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002835 | 05/09/2018 | 1950.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/09/2018 | 43.11 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/09/2018 | 120.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE ?S PUBLICA??ES DAS PRORROGA??ES DE VIG?NCIA PARA 28/02/2017 E 30/06/2017, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0309741-96/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE NOVA OLINDA E A CAIXA COM O OBJETO DE PAVIMENTA??O DE RUAS PROJETADAS I, II E III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/09/2018 | 6000.00 | 10367987000130 | RANIERE PRODUÇÕES - RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CACH? ART?STICO DA BANDA LOS PANDAS E SONORIZA??O FLAY PROFISSIONAL, QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2018, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB EM PRA?A P?BLICA, COMO FORMA DE INCENTIVO ? CULTURA RELIGIOSA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/09/2018 | 170.00 | 00001414796471 | FRANCISCA MARIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RACHADURAS EM TETO DE GESSO NA SALA DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002837 | 06/09/2018 | 765.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCAS B?SICAS 100% POLIESTER DE CAMPANHA DE PREVEN??O AO SUIC?DIO, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (A.C.S). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/09/2018 | 337.43 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL GR?FICO PARA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, BALAN?AS E FITAS M?TRICAS PARA TRABALHO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA SA?DE E PAGAMENTO DE EXAME DE PACIENTE EM LABORAT?RIO VALLE MAIS MEDICINA DIAGN?STICA, NOS DIAS 03 E 05 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002842 | 10/09/2018 | 3139.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340, C4 CITROEN PLACA, NQF-8246, MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002843 | 10/09/2018 | 1330.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL - 9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002846 | 10/09/2018 | 1387.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2018 | 300.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD DE MARIA RIVAILDA BENTO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2018 | 350.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOS? ALVES FEITOSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002860 | 10/09/2018 | 7500.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOM?CILIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2018 | 7565.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002844 | 10/09/2018 | 1092.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002845 | 10/09/2018 | 4270.80 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002849 | 10/09/2018 | 988.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002852 | 10/09/2018 | 2846.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002853 | 10/09/2018 | 1461.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002854 | 10/09/2018 | 3437.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002855 | 10/09/2018 | 163.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002856 | 10/09/2018 | 273.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002861 | 10/09/2018 | 582.79 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002862 | 10/09/2018 | 929.32 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO NOTURNO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002863 | 10/09/2018 | 998.92 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002864 | 10/09/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002865 | 10/09/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2018 | 16679.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA ATRAV?S DOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEG?CIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002847 | 10/09/2018 | 1023.75 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2018 | 50.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002850 | 10/09/2018 | 2914.60 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA NQE-6201 E CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002848 | 10/09/2018 | 1274.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002880 | 11/09/2018 | 195.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL A-4, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002879 | 11/09/2018 | 1613.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002872 | 11/09/2018 | 1399.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP M130FW LASER, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002873 | 11/09/2018 | 110.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROTEADOR, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002881 | 11/09/2018 | 784.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002874 | 11/09/2018 | 562.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002875 | 11/09/2018 | 255.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 03 (TR?S) FONTES 500W NOMINAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002876 | 11/09/2018 | 204.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) ROTEADORES WIFI 150M, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/09/2018 | 56.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ANTENAS PARA TV, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/09/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/09/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/09/2018 | 5999.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 00222200301913004, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/09/2018 | 4000.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 00222200301913004, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o: O caminho para o Futuro | Aquisi??o de ?nibus Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002867 | 11/09/2018 | 274050.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) ?NIBUS URBANO ESCOLAR ACESS?VEL - ONUREA PISO BAIXO ANO 2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PLANO DE A??ES ARTICULADAS (PAR) N? 201803114-4, RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE POR MEIO DEATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREG?O ELETR?NICO N? 18/2017/FNDE/MEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/09/2018 | 280.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MICROFONE, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002869 | 11/09/2018 | 424.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) FONTES 500W NOMINAL E 02 (DUAS) FONTES ATX 230W, DESTINADAS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002871 | 11/09/2018 | 110.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROTEADOR, DESTINADO ? ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE M?DICI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002878 | 11/09/2018 | 1781.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS EDUCANDOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002882 | 11/09/2018 | 78.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A-4, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00007691933401 | SEBASTI?O MARCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIA??O DO 1? LUGAR (CAMPE?O) DO TIME DE FUTEBOL AMADOR "INTER DO VALE" DE EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR", EDI??O 2018, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00012141734460 | WAGNER VIN?CIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIA??O DO 2? LUGAR DO TIME DE FUTEBOL AMADOR "NO FC" DE EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR", EDI??O 2018, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/09/2018 | 6013.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/09/2018 | 11916.77 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/09/2018 | 19645.29 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/09/2018 | 30740.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/09/2018 | 5724.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002870 | 11/09/2018 | 110.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROTEADOR, DESTINADO ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002883 | 11/09/2018 | 2274.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002884 | 11/09/2018 | 2256.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002885 | 11/09/2018 | 450.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABOS COAXIAIS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002886 | 11/09/2018 | 3060.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) C?MERAS INTEL, 02 (DOIS) HD WD 2TB E 01 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002887 | 11/09/2018 | 990.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABOS COAXIAIS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002888 | 11/09/2018 | 1620.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 05 (CINCO) C?MERAS INTEL E 01 (UM) HD WD 2TB, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002889 | 11/09/2018 | 1760.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 (DUAS) MEM?RIAS RAM 8GB, 01 (UM) GABINETE COM FONTE GMI V 20 I E 01 (UM) HD EXTERNO 1TB TOSHIBA, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/09/2018 | 600.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOL?GICA REALIZADAS NOS PACIENTES DAMIANA CARROS DA SILVA, FRANCISCO ARAUJO SILVA E MARCELIO IZIDRO PEREIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002891 | 11/09/2018 | 1743.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCAS B?SICAS 100% POLIESTER DE CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, DESTINADAS AOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) E N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002892 | 11/09/2018 | 498.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCAS B?SICAS 100% POLIESTER DE CAMPANHAS DE VACINA??O E DIA D, DESTINADAS AOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002893 | 11/09/2018 | 1375.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCAS B?SICAS 100% POLIESTER DE CAMPANHAS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (A.C.S). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002894 | 11/09/2018 | 1743.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCAS B?SICAS 100% POLIESTER DE CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, DESTINADAS AOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) E N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002895 | 11/09/2018 | 747.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCAS B?SICAS 100% POLIESTER DE CAMPANHA DE PREVEN??O AO SUIC?DIO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) E N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/09/2018 | 209.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADOS AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/09/2018 | 1329.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADOS AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) E AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002910 | 12/09/2018 | 5038.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 24X1) E COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340 E C4 CITROEN, PLACA NQF-8246, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002911 | 12/09/2018 | 1177.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002914 | 12/09/2018 | 1288.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/09/2018 | 200.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF) PARA DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE PREVEN??O AO SUIC?DIO (SETEMBRO AMARELO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002923 | 12/09/2018 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) VE?CULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICA??O 2013/2013, MOVIDO ? ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002912 | 12/09/2018 | 1672.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002913 | 12/09/2018 | 4018.72 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 24X1) E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ?SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002918 | 12/09/2018 | 3643.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002917 | 12/09/2018 | 2282.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO SW4, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002915 | 12/09/2018 | 1797.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002922 | 12/09/2018 | 300.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS PORT?ES E TROCA DE FECHADURAS NO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL QUE ATENDE CRIAN?AS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002919 | 12/09/2018 | 13989.92 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 24X1) E COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607, CAMNH?O CA?AMBA, NQE-6201, P? MEC?NCIA, PATROL CART., REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002916 | 12/09/2018 | 2048.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/09/2018 | 298.26 | 00009864782452 | MARIA TATIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Implanta??o de Melhorias Sanit?rias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0002925 | 13/09/2018 | 76177.42 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4? (QUARTA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE CONJUNTOS SANIT?RIOS E CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ?GUA DA CHUVA, RECURSOS ORIUNDOS DO CONV?NIO N? 0351/2016 FIRMADO COM A FUNASA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXECU??O DE OBRAS N? 001/2018 DA TOMADA DE PRE?OS N? 009/2017. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/09/2018 | 1050.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS E ORIENTA??O DE CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0002926 | 13/09/2018 | 4171.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/09/2018 | 513.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS V?LVULAS DA BOMBA DE ALTA E DO SENSOR DE DISTRIBUI??O DE CORRENTE, LIMPEZA DE BICOS E DO SENSOR DA FLAUTA REI, NO VE?CULO CITROEN JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/09/2018 | 954.00 | 00039311192899 | MARIA DE F?TIMA CUST?DIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/09/2018 | 954.00 | 00010790621495 | JUCIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/09/2018 | 400.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002933 | 14/09/2018 | 925.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002938 | 14/09/2018 | 3577.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002939 | 14/09/2018 | 2522.50 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002940 | 14/09/2018 | 1922.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002944 | 14/09/2018 | 2950.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 07 (SETE) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NQE3238/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002945 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB ECAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.] | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002946 | 14/09/2018 | 2123.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 06 (SEIS) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, ALEXANDRIA-RN E TAPERO?-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/09/2018 | 1650.00 | 00004956967497 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 07 (SETE) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA CDE0704/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DEPATOS-PB, PIANC?-PB E ITAPORANGA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002934 | 14/09/2018 | 41.90 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002936 | 14/09/2018 | 2277.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/09/2018 | 1090.00 | 00012155414498 | GRAZIELLE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME BOLETOS BANC?RIOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/09/2018 | 900.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE M?DICI, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/09/2018 | 2123.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COM MANUTEN??ES E REPAROS NA ESTRUTURA F?SICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/09/2018 | 812.73 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/09/2018 | 380.00 | 00005874953400 | CLEONILDES MIGUEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA NEUROL?GICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/09/2018 | 2123.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS ?REAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002935 | 14/09/2018 | 725.90 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002937 | 14/09/2018 | 938.20 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/09/2018 | 925.00 | 00022128812828 | JOS? UMBELINO DA SILVA IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/09/2018 | 200.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA SAL?RIO-EDUCA??O, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/09/2018 | 3000.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM BRUNO ROSADO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/09/2018 | 220.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUZIA DA CONCEI??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/09/2018 | 350.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO UNIDADE ?NCORA DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/09/2018 | 1053.00 | 00012592343474 | DAMIANA VANESSA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRUTURA EXTERNA E INTERNA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ?NCORA DO PSF GATOS, LOCALIZADA NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/09/2018 | 95.00 | 00004749470414 | JOSÉ IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, LIMPEZA E INSTALA??O DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PERTENCENTE ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/09/2018 | 500.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, SOUSA-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO, 04, 09 E 20 DE JULHO, 07, 14, 26 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/09/2018 | 4627.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/09/2018 | 629.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002979 | 18/09/2018 | 1800.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE ALIXANDRIA-RN, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/09/2018 | 220.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE DAMALSA NETA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/09/2018 | 800.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/09/2018 | 1600.00 | 00006194592478 | DAMIÃO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E REPAROS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO E GATOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002960 | 18/09/2018 | 242.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002961 | 18/09/2018 | 1550.90 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002962 | 18/09/2018 | 4291.70 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002963 | 18/09/2018 | 468.80 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002964 | 18/09/2018 | 1622.40 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002965 | 18/09/2018 | 4152.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/09/2018 | 5927.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/09/2018 | 2728.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002958 | 18/09/2018 | 200.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÍBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TINTA EPSON 100 ML, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/09/2018 | 1298.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/09/2018 | 1324.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/09/2018 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 06, 08, 14, 17, 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002980 | 18/09/2018 | 5000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR JUR?DICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002959 | 18/09/2018 | 276.65 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0002967 | 18/09/2018 | 390.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PORTA EM CHAPA E TUBO METALON, PARA SER SUBST?TUIDA NO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL QUE ATENDE CRIAN?AS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/09/2018 | 5257.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/09/2018 | 527.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/09/2018 | 1500.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME M?DICO (TIPAMNOPLASTIA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/09/2018 | 380.00 | 00012106165480 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002989 | 19/09/2018 | 2133.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003000 | 19/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORA??O DE PROJETOS P?BLICOS PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/09/2018 | 229.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO N?MERO 3459-1066, CONSUMO DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/09/2018 | 173.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO N?MERO 3459-1083, CONSUMO DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/09/2018 | 189.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO N?MERO 3459-1083, CONSUMO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/09/2018 | 950.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS AT? A CIDADE DE PATOS PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/09/2018 | 843.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/09/2018 | 880.00 | 00003020522404 | DAMIÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/09/2018 | 350.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JO?O PAULO AUGUSTO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002985 | 19/09/2018 | 1865.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002986 | 19/09/2018 | 1632.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002987 | 19/09/2018 | 2773.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, ?S UNIDADES B?SICAS ?NCORAS CLARA MARIA DA CONCEI??O DO S?TIO SACO E AS LOCALIZADAS NOS S?TIOS CANTO E SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002988 | 19/09/2018 | 2227.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS E AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/09/2018 | 50.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS E PAGAMENTO DE SERVI?O MEC?NICO REALIZADO EM VE?CULO CITROEN JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/09/2018 | 2700.00 | 00003529736414 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002997 | 19/09/2018 | 1053.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 03 (TR?S) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE ALIXANDRIA-RN, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) ?CULOS PARA CORRE??O, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/09/2018 | 1405.16 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA SUB.1,0 CV THEBE 1310 M S/BX, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D' ?GUA DA UNIDADE B?SICA ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2018 | 1802.84 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRA?LICOS PARA INSTALA??O DE BOMBA SUB. NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA UNIDADE B?SICA ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2018 | 2664.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2018 | 726.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM REVIS?O REFERENTE AOS 160000 KMS E SUBSTITUI??O DAS PASTILHAS E DISCOS DE FREIO NO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00008102518170 | DEYAINE VILTRES MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EXTRAIDO DA PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2018 | 2964.00 | 19185166000158 | CARLOS ADRIANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS, DESTINADOS AO VE?CULO CITROEN, PLACA NQF-8246, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2018 | 1054.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2018 | 800.00 | 00065978188491 | ANTONIO JUVENAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOM?CILIO EM PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003012 | 20/09/2018 | 1500.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 05 (CINCO) FRETES EM VE?CULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NQH 4568/PB AT? O CAPS INFANTIL NA CIDADE DE PIANC?-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2018 | 3000.00 | 00007643698490 | CASSIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) FRETES EM VE?CULO GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE, PLACA EFT7497 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE ITAPORANGA-PB, PIANC?-PB, PATOS-PB E JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/09/2018 | 1850.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 09 (NOVE) FRETES/VIAGENS ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA AS CIDADES DE PIANC?-PB, ITAPORANGA-PB E PATOS-PB, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/09/2018 | 843.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2018 | 240.00 | 00009432412431 | JUNIOR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PROFESSOR JUNIOR ALVES FEITOSA PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE O PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/09/2018 | 900.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/09/2018 | 900.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/09/2018 | 12151.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 277.850-5, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/09/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0051/97, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/09/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 00157200701913003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/09/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2018 | 288.78 | 00039857088864 | CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/09/2018 | 770.00 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA ORTOP?DICA E SERVI?OS RADIOL?GICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/09/2018 | 1300.00 | 00002628049481 | DIVINA EVANGELISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E CIRURGIA DE PTER?GIO - EXERESE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/09/2018 | 970.00 | 00005233436477 | ANTONIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES LABORATORIAIS E SERVI?OS RADIOL?GICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003030 | 21/09/2018 | 600.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 E, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MOC1755/PB, COR PRETA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/09/2018 | 180.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DA COMISS?O INTERGESTORES - CIB-PB, NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARA?BA (SEDH-PB), NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/09/2018 | 247.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO N?MERO 3459-1066, CONSUMO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000052018 | 0003031 | 21/09/2018 | 3307.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTA??O FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/09/2018 | 300.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO REALIZADA NAS PACIENTES SEBASTIANA MARIA DA SILVA E ELICIETE RODRIGUES DE JESUS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Constru??o, Reconstru??o, Implanta??o e/ou Amplia??o de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0003023 | 21/09/2018 | 7370.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 11268.720000/1150-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/09/2018 | 430.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 01 (UM) KIT BOMBA E DESMONTAGEM DE CATA-VENTO DE PO?O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA UNIDADE B?SICA ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/09/2018 | 3028.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/09/2018 | 2974.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/09/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/09/2018 | 2205.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/09/2018 | 7135.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAMU-192), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/09/2018 | 1515.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (NASF), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/09/2018 | 1848.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/09/2018 | 1498.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA)/CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/09/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (NASF), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/09/2018 | 363.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FARM?CIA B?SICA), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003046 | 24/09/2018 | 3477.50 | 17668111000173 | COLORCOPY GR?FICA R?PIDA IMPRESS?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS AO REGISTRO DE ATENDIMENTOS DOS USU?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003047 | 24/09/2018 | 3602.50 | 17668111000173 | COLORCOPY GR?FICA R?PIDA IMPRESS?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS AO REGISTRO DE ATENDIMENTOS DOS USU?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003048 | 24/09/2018 | 3814.50 | 17668111000173 | COLORCOPY GR?FICA R?PIDA IMPRESS?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS AO REGISTRO DE ATENDIMENTOS DOS USU?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/09/2018 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA M?DICA PSIQUI?TRICA REALIZADO NO PACIENTE CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/09/2018 | 888.25 | 00007383175433 | MARIA DOS REMÉDIOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO PELA INSTITUI??O "SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR S?O JUDAS TADEU (SESJT), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018, CONFORME BOLETOS ANEXOS ? DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/09/2018 | 495.00 | 00004274807444 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO PELA INSTITUI??O "SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR S?O JUDAS TADEU (SESJT), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETOS ANEXOS ? DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/09/2018 | 1103.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/09/2018 | 1547.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- PAIF, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/09/2018 | 1358.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003045 | 24/09/2018 | 584.85 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES DA ESTRUTURA F?SICA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/09/2018 | 470.00 | 00007241068475 | MARIA JOSE JULIAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/09/2018 | 960.00 | 00039599469453 | MARIA ANA GALDINO LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS M?DICAS, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOM?TRICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/09/2018 | 250.00 | 00009072146492 | ANA PAULA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA M?DICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/09/2018 | 527.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/09/2018 | 1800.00 | 00002327326478 | CÍCERO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIX ESD, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQF1255/PB, COR PRETA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/09/2018 | 925.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/09/2018 | 250.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA INSCRI??O DO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL "ELITE" PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "DUVAN", EDI??O 2018", NO MUNIC?PIO DE ITAPORANGA-PB, EVENTO ESPORTIVO REGIONAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/09/2018 | 1850.00 | 00097958522487 | MARIA DOS REMÉDIOS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/09/2018 | 1850.00 | 00018108946468 | FRANCISCA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/09/2018 | 925.00 | 00031307116434 | AFONSO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA M. E. I. E. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/09/2018 | 108.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP LASERJET, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/09/2018 | 120.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ACOMPANHAR REVIS?O DO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, NA EMPRESA COPAUTO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/09/2018 | 900.00 | 00056998589468 | SILVESTRE CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NA AVENIDA JOS? MARTIS DE ANDRADE, N? 564, BAIRRO: SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, MEDINDO 06 METROS DE LARGURA E 27,50 DE COMPRIMENTOS, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) DESTE MUNIC?PIO, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/09/2018 | 800.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) TENDAS PARA REALIZA??O DE CAMPANHAS EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003061 | 25/09/2018 | 1053.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 03 (TR?S) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE ALIXANDRIA-RN, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/09/2018 | 1950.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003058 | 25/09/2018 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0003070 | 26/09/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0003071 | 26/09/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/09/2018 | 220.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAME DE RISCO CIR?RGICO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003076 | 26/09/2018 | 11074.15 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE N?O CONSTAM NO ROL DA FARMACIA B?SICA, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0003069 | 26/09/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003078 | 26/09/2018 | 10000.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMIONETA VERANEIO, PLACA JHL1115 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CIP?, GATOS E SACO AT? A ESCOLA E. E. F. M. JO?O LEITE NETO, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, NO ANO DE 2018, CONFORME CONV?NIO N? 157/2018, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE A 2? PARCELA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003079 | 26/09/2018 | 10000.00 | 00020490046487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO CAMIONETA VERANEIO, PLACA GTS0680 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS V?RZEA DE CRUZ, DISTRITO DE MANGUENZA E PEDRA BRANCA AT? A E. E. E. F. M. JO?O LEITE NETO, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, NO ANO DE 2018, CONF. CONV. N? 157/2018, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REF. A 2? PARCELA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/09/2018 | 9.70 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 6916-7, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/09/2018 | 1750.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO, LAMEIRA, SOLDA E SUPORTE COM REPOSI??O DE PE?AS NO VE?CULO CAMINH?O PIPA, PLACA BYH-1632, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003072 | 26/09/2018 | 3566.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003073 | 26/09/2018 | 333.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003074 | 26/09/2018 | 349.68 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/09/2018 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO LOCADO PARA DESENVOLVER OFICINAS DE GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) E DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/09/2018 | 139.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO LOCADO PARA DESENVOLVER OFICINAS DE GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) E DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/09/2018 | 264.53 | 00008917306489 | LUCI MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/09/2018 | 230.24 | 00005173925426 | MARIA DO DISTERRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/09/2018 | 417.85 | 00005356379420 | EDGÂNIA LEANDRO TEIXEIRA LEÔNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/09/2018 | 250.00 | 00091089484453 | JOSEFA BERTOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA ORTOP?DICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/09/2018 | 400.00 | 00028807287897 | LENI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UM) ?CULOS COMPLETO (ARMA??O E LENTES), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003087 | 27/09/2018 | 200.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SOLDA EL?TRICA EM PORTAS DO GIN?SIO DE ESPORTES JO?O RAIMUNDO NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003086 | 27/09/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003089 | 27/09/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/09/2018 | 500.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) ?CULOS COMPLETO (ARMA??O E LENTES), DESTINADO A L?CIO YANG PEREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/09/2018 | 2500.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ABLA??O EM MARIA S?NIA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/09/2018 | 450.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REBOQUE DE 01 (UMA) AMBUL?NCIA DE PLACA NQI-7342 PERTENCENTE AO SAMU, DA CIDADE DE OLHO D'?GUA ? PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/09/2018 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADORA DE DOEN?A CR?NICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/09/2018 | 422.00 | 00009242078417 | ANA CLÁUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRATAMENTO ODONTOL?GICO (REMO??O DE LES?O), DESTINADA A JUCILEIDE JULI?O DA SILVA SANTOS, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0003090 | 27/09/2018 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003088 | 27/09/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003100 | 28/09/2018 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE INSER??ES EM PROGRAMA??O DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 016/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2018 | 3013.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2018 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2018 | 9000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2018 | 14878.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SAGRES-TCE/PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003102 | 28/09/2018 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2018 | 6316.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/09/2018 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 01 (UMA) CONSULTA REALIZADA EM MARIA J? DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 05 (CINCO) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MOA6920/PB, MARCA/MODELO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICA??O 1993, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) NO CAPS NA CIDADE DE PIANC?-PB E 05 (CINCO) FRETES TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO AT? SUA RESID?NCIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003110 | 28/09/2018 | 520.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 02 (DOIS) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MOA6920/PB, MARCA/MODELO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICA??O 1993, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) NO CAPS NA CIDADE DE PIANC?-PB E 03 (TR?S) FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO AT? SUA RESID?NCIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2018 | 2125.00 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 13 (TREZE) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA BFY1345/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003112 | 28/09/2018 | 2125.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 06 (SEIS) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE ALIXANDRIA-RN, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2018 | 1800.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2018 | 13572.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2018 | 30.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTE COMUNIT?RIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2018 | 2088.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2018 | 14143.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/09/2018 | 24000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS M?DICOS DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/09/2018 | 6251.63 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/09/2018 | 4730.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONT?LOGOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2018 | 7475.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2018 | 30984.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2018 | 10312.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2018 | 600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARMAC?UTICO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2018 | 14808.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2018 | 700.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA 07356693410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO EM RONDAS REALIZADAS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO E GATOS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2018 | 900.00 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, NA ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILI?RIO DE CASAS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO PARA COBRAN?A DO IPTU BI?NIO 2017-2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2018 | 6075.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2018 | 4408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003099 | 28/09/2018 | 843.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003101 | 28/09/2018 | 9925.88 | 23477248000143 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O DE RECUPERA??O E MANUTEN??O DO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003103 | 28/09/2018 | 5196.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-7065, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003104 | 28/09/2018 | 5245.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/09/2018 | 1772.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2018 | 119.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/09/2018 | 30066.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/09/2018 | 29227.02 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2018 | 75411.03 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2018 | 45496.88 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2018 | 11709.92 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/09/2018 | 6239.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/09/2018 | 16050.69 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/09/2018 | 8404.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2018 | 6080.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2018 | 19755.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2018 | 31369.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/09/2018 | 6342.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2018 | 6608.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2018 | 11430.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2018 | 5215.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2018 | 10132.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2018 | 22070.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2018 | 6462.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GARI CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2018 | 260.07 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS E PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DE IMPLEMENTOS AGR?COLAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2018 | 6916.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2018 | 4554.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2018 | 41055.75 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2018 | 318.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1/3 DE F?RIAS DO ANO DE 2018 DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2018 | 10570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2018 | 4408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articula??o Inst | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2018 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O INSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2018 | 4554.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2018 | 7475.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2018 | 6678.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2018 | 5016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N? 001/2017, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003172 | 01/10/2018 | 270.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE P?ES FRANCESES E 20 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003173 | 01/10/2018 | 21.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 KG DE P?ES FRANCESES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2018 | 900.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N?, CENTRO, MEDINDO 1.000 M? PARA SERVIR COMO ESPA?O URBANO PARA REALIZA??O DE EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003179 | 01/10/2018 | 30.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/10/2018 | 41.28 | 00070545053447 | JOSEANE BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/10/2018 | 104.86 | 00014734658420 | BRUNA JENNIFER BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2018 | 185.59 | 00002406455459 | MARIA RIVAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ?GUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003171 | 01/10/2018 | 336.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 KG DE P?ES FRANCESES, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003174 | 01/10/2018 | 161.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CENTOS DE SALGADOS DIVERSOS 10G, 03 BOLOS DE MILHO 995G E 02 BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003176 | 01/10/2018 | 408.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45,50 KG DE P?ES FRANCESES, 05 UNIDADES DE BOLOS DE MILHO 995G E 03 BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003177 | 01/10/2018 | 360.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 KG DE P?ES FRANCESES, 14 UNIDADES DE BOLOS DE MILHO 995G E 08 UNIDADES DE BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003178 | 01/10/2018 | 2471.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 353 KG DE P?ES FRANCESES, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2018 | 1090.00 | 00012163596443 | MAYANNE GABRIELE ROSADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRI??O REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2018 | 1160.00 | 00001114136484 | ROBERLÂNDIA SILVINO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDCUA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003175 | 01/10/2018 | 20.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VACINADORES DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINA??O CONTRA RAIVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/10/2018 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA EM HELENA FRANCISCA BENTO, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/10/2018 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM MARIA CERGIA NETA PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2018 | 2964.00 | 23080268000186 | EDSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO CITROEN, PLACA NQF-8246, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2018 | 193.98 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O MENSAL DO SERVI?O DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003191 | 01/10/2018 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DA ESP?CIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL N?O APLIC. MOVIDO A ?LCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003180 | 01/10/2018 | 254.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/10/2018 | 750.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONFEC??O E PINTURA EM MADEIRA DO NOME DISTRITO DE MANGUENZA NO CENTRO DAQUELA LOCALIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/10/2018 | 7210.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA FORD RANGER, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/10/2018 | 1185.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003203 | 02/10/2018 | 774.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ORNAMENTA??O DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS ?NCORAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/10/2018 | 350.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE LETICIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/10/2018 | 1204.00 | 07255739000193 | DUCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VITAMINAS, DESTINADAS A SENHORA MARIA DE LOURDES ALVES, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00009266482412 | PROCIDONIO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADOR DE DOEN?A ONCOL?GICA EM TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003218 | 02/10/2018 | 7950.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOM?CILIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003219 | 02/10/2018 | 2080.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/10/2018 | 280.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE 01 (UM) PORT?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS E ARM?RIOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003192 | 02/10/2018 | 513.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003193 | 02/10/2018 | 3199.61 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003194 | 02/10/2018 | 273.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003195 | 02/10/2018 | 163.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003196 | 02/10/2018 | 3437.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003197 | 02/10/2018 | 1461.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003198 | 02/10/2018 | 2846.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003199 | 02/10/2018 | 4601.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003200 | 02/10/2018 | 8734.86 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/10/2018 | 250.00 | 00007643698490 | CASSIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA INSCRI??O DO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL "BOTAFOGO" PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "DUVAN", EDI??O 2018", NO MUNIC?PIO DE ITAPORANGA-PB, EVENTO ESPORTIVO REGIONAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/10/2018 | 500.00 | 00006876001466 | FRANCISCO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/10/2018 | 315.28 | 00007740369403 | IRACEMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ?GUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/10/2018 | 247.70 | 00004661841409 | EUNILDES MIGUEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ?GUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/10/2018 | 358.19 | 00008648872480 | DAMIANA RITA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/10/2018 | 231.48 | 00048851558434 | MARIA DE LOURDES CONSTACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/10/2018 | 400.00 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA M?DICA E EXAME, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/10/2018 | 500.00 | 00019063609876 | LIVALDO SALUSTIANO MANOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTRIBUI??ES JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PARA REQUERER BENEF?CIO NO INSS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/10/2018 | 229.18 | 00008615739439 | FRANCISCO JULI?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/10/2018 | 600.00 | 00075999510406 | SEBASTIÃO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MASTROS E ZEBRA??O DOS CAVALETES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/10/2018 | 1400.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE FESTA DO S?O PEDRO DO DISTRITO DE MANGUENZA E LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZA??O DESTE EVENTO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/10/2018 | 843.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ? DISPOSI??O DO CAMINH?O PIPA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/10/2018 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA COMPARECER AO ESCRIT?RIO "IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA AN?LISE E ACOMPANHAMENTO DA DOCUMENTA??O DO CONTRATO DE REPASSE N? 1044749-64/2017 - AQUISI??O DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003229 | 03/10/2018 | 849.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003230 | 03/10/2018 | 211.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/10/2018 | 350.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE RAYSSA SIM?O DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/10/2018 | 1165.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO CITROEN JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO(TFD). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/10/2018 | 750.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO CITROEN JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO(TFD). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/10/2018 | 1380.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS EM SISTEMA DPF, TESTE EM BICOS E LIMPEZA DE TANQUE NO VE?CULO AMBUL?NCIA FORD RANGER, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/10/2018 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/10/2018 | 3901.34 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESS?RIOS HOSPITALARES, DESTINADOS ? AMBUL?NCIA, PLACA QSD-8957, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/10/2018 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOL?GICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA ANA GALDINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/10/2018 | 350.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO IZIDRO PEREIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/10/2018 | 3185.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 06 (SEIS) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETA ECOSPORT, PLACA QFE2005/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/10/2018 | 1360.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM TROCA DE 02 (DUAS) BATERIAS EM VE?CULOS E IMPLEMENTOS AGR?COLAS, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/10/2018 | 1920.00 | 15347788000184 | EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O, LIMPEZA E LUBRIFICA??O COM REPOSI??O DE PE?AS EM TR?S CADEIRAS ODONTOL?GICAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/10/2018 | 98.24 | 00010311259499 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/10/2018 | 512.11 | 00031306730406 | MARIA JOANA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/10/2018 | 490.00 | 00004483428470 | CICERA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR LENTES DE GRAUS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/10/2018 | 417.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/10/2018 | 800.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO CITROEN JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO(TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/10/2018 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/10/2018 | 97.18 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGEM DE CORRESPOND?NCIA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/10/2018 | 73.84 | 00003281160840 | FRANCISCO SIM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/10/2018 | 150.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS (RECEITU?RIO ESPECIAL), DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003243 | 09/10/2018 | 7550.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GR?FICA R?PIDA IMPRESS?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS ?S UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/10/2018 | 400.00 | 00012058978447 | TULLYO ROBSON ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA DE 03 (TR?S) COMPUTADORES, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003246 | 09/10/2018 | 582.79 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003247 | 09/10/2018 | 929.32 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO NOTURNO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003248 | 09/10/2018 | 998.92 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003249 | 09/10/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003250 | 09/10/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145, 20 M?, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 001/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2018 | 8797.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2018 | 49331.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2018 | 16756.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/10/2018 | 150.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2018 | 129.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00008102518170 | DEYAINE VILTRES MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EXTRAIDO DA PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2018 | 220.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADA EM RONALDO RAIMUNDO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2018 | 685.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UMA) PR?TESE DENT?RIA SUPERIOR E 01 (UM) TRATAMENTO ODONTOL?GICO, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/10/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 00222200301913004, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/10/2018 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ESPECIALIZA??O, MANUTEN??O, SUPORTE E IMPLANTA??O DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/10/2018 | 190.00 | 23879046000128 | CERTIMAIS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JUR?DICA DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA PARA HOMOLOGA??O DO SIOPS (SISTEMA DE INFORMA??ES SOBRE OR?AMENTO P?BLICO EM SA?DE) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2018 | 205.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO AGILE,PLACA NQF - 5849 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, ? DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/10/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA ATRAV?S DOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEG?CIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/10/2018 | 120.00 | 22189046000133 | POLICL?NICA S?O SEBASTI?O EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003267 | 11/10/2018 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) VE?CULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICA??O 2013/2013, MOVIDO ? ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/10/2018 | 2000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS COM ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003273 | 15/10/2018 | 198.15 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/10/2018 | 480.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, ITAPORANGA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 02, 04,06, 07, 09, 10, 13, 14, 18 E 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/10/2018 | 870.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, RECIFE-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 27 E 29 DE JUNHO E 03, 06, 10, 11, 13, 14, 17, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/10/2018 | 460.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA NQE-5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/10/2018 | 400.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM RASTREAMENTO ELETR?NICO E M?O DE OBRA MEC?NICA EM VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA NQE-5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/10/2018 | 800.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003268 | 15/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORA??O DE PROJETOS P?BLICOS PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/10/2018 | 158.66 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/10/2018 | 400.00 | 00093043139453 | LUZIA MARIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 02 (DOIS) ANOS DE MENSALIDADES DE CONTRIBUI??ES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PARA REQUERER BENEF?CIO JUNTO AO INSS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/10/2018 | 3240.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) LIXEIRAS 240L VERMELHO 200MM - PL?STICO, DESTINADAS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/10/2018 | 61405.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA (CIP), REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/10/2018 | 1026.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GEST?O DE RECEB?VEIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/10/2018 | 220.00 | 00061782963472 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR RISCO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/10/2018 | 999.90 | 24970943000105 | LOJA FER COM?RCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA, PLACA BYH-1632, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/10/2018 | 264.00 | 00001114136484 | ROBERLÂNDIA SILVINO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ?REA DE LAZER PARA REALIZA??O DE CONFRATERNIZA??O DE INTEGRANTES DA BANDA FILARM?NICA "SEVERINO DO RAMOS (CHIMBA)", NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/10/2018 | 325.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/10/2018 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/10/2018 | 107.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO LOCADO PARA DESENVOLVER OFICINAS DE GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) E DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/10/2018 | 2123.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL NA INSTALA??O E REPAROS DE FORRO DE GESSO NA ESTRUTURA F?SICA DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/10/2018 | 360.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGENS ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NOS DIAS 13 DE SETEMBRO E 08 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/10/2018 | 233.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO N?MERO 3459-1066, CONSUMO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/10/2018 | 1350.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/10/2018 | 185.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO N?MERO 3459-1083, CONSUMO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/10/2018 | 360.00 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXPEDI??O DE 06 (SEIS) ATAS DE REGISTRO DE T?TULOS E DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/10/2018 | 5846.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/10/2018 | 470.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIG?NIOS, DESTINADAS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/10/2018 | 850.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGN?STICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME TRANSESOF?GICO REALIZADO EM JO?O PAULO AUGUSTO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003300 | 17/10/2018 | 1800.00 | 00007908759424 | RENAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESDI, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2012, PLACA NPT7611/PB, COR AMARELA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE M?DICI, LOCALIZADA NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/10/2018 | 1800.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2016/2016, PLACA QFA4893/PB, COR BRANCA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003302 | 17/10/2018 | 1800.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2013, PLACA OFY5006/PB, COR VERMELHA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JO?O MOSSOR? DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003303 | 17/10/2018 | 1800.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ?S ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/10/2018 | 290.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO AGILE,PLACA NQF - 5849 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, ? DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/10/2018 | 480.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CAMISAS B?SICAS EM MALHA POLIESTER DE CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL EM PREVEN??O AO C?NCER DE MAMA E C?NCER DE PR?STATA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) E N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/10/2018 | 471.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/10/2018 | 1280.33 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS ?S UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/10/2018 | 2125.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTEN??O EM GARAGEM E NA BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/10/2018 | 4600.00 | 10487392000119 | BVM TRANSPORTE DE VE?CULO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE AMBUL?NCIA, FURG?O MERCEDEZ BENZ MOD 415 DOADA PELO MINIST?RIO DA SA?DE PARA RENOVA??O DA FROTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003308 | 18/10/2018 | 473.43 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DA UNIDADE B?SICA ?NCORA DO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003309 | 18/10/2018 | 1045.05 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE G?S E TROCA DE COMPRESSOR EM AR-CONDICIONADO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/10/2018 | 190.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O MENSAL DO SERVI?O DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/10/2018 | 419.76 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR RECOLHIMENTO DE GUIAS DA PREVID?NCIA SOCIAL PARA REQUERER BENEF?CIO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/10/2018 | 393.27 | 00009927899408 | JOSEFA ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/10/2018 | 920.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/10/2018 | 12151.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 277.850-5, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/10/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0051/97, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/10/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 00157200701913003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003316 | 19/10/2018 | 198.15 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00006683583439 | THECIO THIAGO MIGUEL LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O SOBRE O REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA (PROFISSIONAIS M?DICOS, T?CNICOS EM ENFERMAGEM, ENEFERMEIROS, FISIOTERAPEUTA E ULTRASSONOGRAFISTA), CONFER?NCIA DA CORRETUDE DOS REGISTROS E ENTREGA DE FORMUL?RIOS PARA SEREM DIGITADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/10/2018 | 843.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/10/2018 | 527.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003320 | 19/10/2018 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/10/2018 | 803.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/10/2018 | 205.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ITENS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/10/2018 | 1368.70 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/10/2018 | 900.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N?, CENTRO, MEDINDO 1.000 M? PARA SERVIR COMO ESPA?O URBANO PARA REALIZA??O DE EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003341 | 22/10/2018 | 3615.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003342 | 22/10/2018 | 302.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003346 | 22/10/2018 | 1144.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/10/2018 | 120.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/10/2018 | 380.00 | 22189046000133 | POLICL?NICA S?O SEBASTI?O EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PROCEDIMENTO M?DICO COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003328 | 22/10/2018 | 1036.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003339 | 22/10/2018 | 2368.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003340 | 22/10/2018 | 1153.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003345 | 22/10/2018 | 1654.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003331 | 22/10/2018 | 7532.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, C?MARAS E PROTETORES DE ARO 20 PIRELLI, DESTINADOS ? CAMINH?O CA?AMBA, PLACA QFG-6607, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003332 | 22/10/2018 | 7796.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS ? CAMINH?O PIPA, PLACA OXO-4785, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003333 | 22/10/2018 | 7796.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS ? CAMINH?O CA?AMBA, PLACA QFG-6607, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003334 | 22/10/2018 | 7198.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS ? RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003327 | 22/10/2018 | 1516.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO STRADA, PLACA NQI - 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003329 | 22/10/2018 | 1556.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA XGEAR, PLACA NQA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003330 | 22/10/2018 | 6294.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-7065, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003335 | 22/10/2018 | 8136.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003336 | 22/10/2018 | 1644.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003337 | 22/10/2018 | 120.81 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003338 | 22/10/2018 | 3685.57 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003343 | 22/10/2018 | 1791.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003344 | 22/10/2018 | 1512.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S CRECHES MUNICIPAIS SANTA J?LIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/10/2018 | 480.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/10/2018 | 339.00 | 00008543063400 | SANDRA AVELINO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MATR?CULA E MENSALIDADE DE CURSO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL TR?S MARIAS, CONFORME BOLETOS ANEXOS ? DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000052018 | 0003352 | 23/10/2018 | 3307.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTA??O FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/10/2018 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 03, 04, 13, 14, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/10/2018 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALC?NTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS DE OBRAS, ATOS E A??ES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003359 | 23/10/2018 | 5000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR JUR?DICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/10/2018 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS ?REAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/10/2018 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS ?REAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/10/2018 | 954.00 | 00070545104459 | C?SSIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL E VARRI??O DE ?RG?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003350 | 23/10/2018 | 2950.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 07 (SETE) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NQE3238/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/10/2018 | 2123.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MEC?NICO NO CONSERTO, FORNECIMENTO E INSTALA??O DE PE?AS EM GERAL NAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES E LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003356 | 23/10/2018 | 1800.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE ALIXANDRIA-RN, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/10/2018 | 5870.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003367 | 23/10/2018 | 4879.00 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003368 | 23/10/2018 | 530.00 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003369 | 23/10/2018 | 2945.00 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003370 | 23/10/2018 | 168.00 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003372 | 23/10/2018 | 63.00 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003373 | 23/10/2018 | 235.00 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFR?TIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/10/2018 | 600.00 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS MEC?NICOS E MANUTEN??O EM VE?CULO ?NIBUS VOLARE, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/10/2018 | 7475.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/10/2018 | 6678.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003380 | 24/10/2018 | 2012.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003377 | 24/10/2018 | 2109.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003378 | 24/10/2018 | 7226.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 24X1) E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ?SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003383 | 24/10/2018 | 4029.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/10/2018 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADORA DE DOEN?A CR?NICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/10/2018 | 632.00 | 00097948101420 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 03 (TR?S) FRETES EM VE?CULO VOYAGE 1.0, PLACA OGE3704/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE PIANC?-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003375 | 24/10/2018 | 2268.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003376 | 24/10/2018 | 6328.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 24X1) E COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340 E C4 CITROEN, PLACA NQF-8246, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003379 | 24/10/2018 | 2126.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003384 | 24/10/2018 | 9376.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 24X1 E MAXON OIL TRANSMISSION ATF DEXRON II/TIPO A 24X1) E COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607, CAMNH?O CA?AMBA, NQE-6201, P? MEC?NCIA, PATROL CART., REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003381 | 24/10/2018 | 1988.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/10/2018 | 300.00 | 00025178393449 | CICERO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 02 (DOIS) ANOS DE MENSALIDADES DE CONTRIBUI??ES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PARA REQUERER BENEF?CIO JUNTO AO INSS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003382 | 24/10/2018 | 1842.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO SW4, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003364 | 24/10/2018 | 7550.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GR?FICA R?PIDA IMPRESS?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS ?S UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/10/2018 | 856.80 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/10/2018 | 214.20 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) E AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/10/2018 | 2500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA REALIZADA EM ANA J?LIA CUST?DIO SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/10/2018 | 142.80 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003391 | 25/10/2018 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DA ESP?CIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL N?O APLIC. MOVIDO A ?LCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/10/2018 | 392.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COFFEE BREAK SERVIDO NA CAPACITA??O REGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA, TEMA: OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO ?MBITO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/10/2018 | 1950.00 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA SUB. 3,0 CV THERE, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D' ?GUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE MANGUENZA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003392 | 26/10/2018 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE INSER??ES EM PROGRAMA??O DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 016/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003393 | 26/10/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/10/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/10/2018 | 2695.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/10/2018 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/10/2018 | 9000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/10/2018 | 14540.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0003397 | 29/10/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003399 | 29/10/2018 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/10/2018 | 6316.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0003396 | 29/10/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003402 | 29/10/2018 | 1201.20 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003403 | 29/10/2018 | 2550.55 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (L?QUIDO PARA FREIO DOT-4 500ML) E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003407 | 29/10/2018 | 281.20 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/10/2018 | 30187.39 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/10/2018 | 29916.62 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/10/2018 | 78653.47 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/10/2018 | 44326.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/10/2018 | 10930.04 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/10/2018 | 16975.57 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/10/2018 | 3490.91 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/10/2018 | 8404.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/10/2018 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/10/2018 | 20029.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/10/2018 | 31150.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/10/2018 | 6042.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/10/2018 | 6608.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/10/2018 | 3816.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003395 | 29/10/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/10/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/10/2018 | 4408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articula??o Inst | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/10/2018 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O INSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/10/2018 | 4408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/10/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/10/2018 | 4554.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003408 | 29/10/2018 | 269.80 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VE?CULO CAMINHAO PIPA OXO-4785, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/10/2018 | 6834.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/10/2018 | 4554.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/10/2018 | 38939.26 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/10/2018 | 10850.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/10/2018 | 11830.01 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/10/2018 | 4770.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/10/2018 | 10132.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003406 | 29/10/2018 | 1319.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/10/2018 | 21034.92 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/10/2018 | 6462.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/10/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GARI CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003405 | 29/10/2018 | 1114.75 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL ? DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/10/2018 | 7035.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/10/2018 | 6678.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/10/2018 | 5016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/10/2018 | 230.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614 - MADUCA LOPES CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAPACITA??O REGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA, TEMA: OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO ?MBITO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0003398 | 29/10/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003401 | 29/10/2018 | 3602.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C E ?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340, C4 CITROEN PLACA, NQF-8246, FIAT TORO, PLACA QFL-9984, MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003404 | 29/10/2018 | 304.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/10/2018 | 15292.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/10/2018 | 1581.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/10/2018 | 14353.34 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/10/2018 | 29600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS M?DICOS DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/10/2018 | 6300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/10/2018 | 6600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONT?LOGOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/10/2018 | 7475.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/10/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/10/2018 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARMAC?UTICO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/10/2018 | 33163.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/10/2018 | 8727.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/10/2018 | 232.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICA??O DE INCENTIVO DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTE COMUNIT?RIA EPIDEMIOL?GICO (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/10/2018 | 6408.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/10/2018 | 23.00 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGENS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003465 | 30/10/2018 | 3897.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS L395 EPSON, DESTINADAS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003466 | 30/10/2018 | 392.20 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003467 | 30/10/2018 | 635.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) FONTE E 03 (TR?S) SWITCHS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003469 | 30/10/2018 | 645.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2018 | 645.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/10/2018 | 150.04 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEIS (GASOLINA C COMUM) PARA VE?CULO LOCADO AO MUNIC?PIO, DURANTE VIAGEM A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003492 | 30/10/2018 | 1950.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 07 (SETE) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MNT-0964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) NAS CIDADES DE PATOS-PB, PIANC?-PBE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? UNIDADE ?NCORA DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2018 | 5283.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2018 | 188.92 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER AO ESCRIT?RIO "IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR A RESPEITO DO CONV?NIO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS, FIRMADO ENTRE A FUNASA E O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/10/2018 | 111.08 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE ?LEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VE?CULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE VIAGEM A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2018 | 925.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/10/2018 | 200.00 | 00007532413403 | EDILENA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO SEU FILHO DE MENOR RIAN CUST?DIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/10/2018 | 190.00 | 00002641036452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/10/2018 | 130.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TELEFONE SEM FIO, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003463 | 30/10/2018 | 1710.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM TROCA DOS PINOS DA CONCHA TRASEIRA, REVIS?O NOS CILINDROS DA CONCHA TRASEIRA E TROCA DAS UNHAS DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416-E CATERPILLAR, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003473 | 30/10/2018 | 252.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2018 | 6075.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003470 | 30/10/2018 | 215.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EVA BS VERDE ESCURO E EVA GLITTER OURO, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/10/2018 | 3226.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/10/2018 | 1090.00 | 00012163596443 | MAYANNE GABRIELE ROSADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRI??O REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/10/2018 | 660.82 | 00012058982479 | VIT?RIA REGINA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00006862420410 | MACEDONIO ALVES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE TECN?LOGO EM RADIOLOGIA REALIZADO POR SEU FILHO FABRICIO ALVES DAMACENO NAS FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS (FIP), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME BOLETOS BANC?RIOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2018 | 1850.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DURANTE 37 (TRINTA E SETE) DIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS AT? A CIDADE DE PATOS PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003495 | 30/10/2018 | 1092.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2018 | 1470.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003468 | 30/10/2018 | 42.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PACOTE DE COLA QUENTE BAST?O 1KG, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003471 | 30/10/2018 | 59.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PEN DRIVES 08 GB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003472 | 30/10/2018 | 240.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ROTEADORES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003474 | 30/10/2018 | 252.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS, DESTINADOS ? JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/10/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/10/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/10/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/10/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003504 | 31/10/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO LIVINA XGEAR 1.6 SL COMPLETO, PLACA NQA - 8154 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003505 | 31/10/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO LIVINA XGEAR 1.6 SL COMPLETO, PLACA NQA - 8154 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2018 | 1294.26 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL REALIZADO NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME BOLETOSBANC?RIOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2018 | 376.79 | 00012429704447 | ANA CAROLINA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA FACULDADE FBV WYDEN, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003513 | 31/10/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/10/2018 | 440.00 | 00006548430409 | RODRIGO LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA M?DICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003499 | 31/10/2018 | 2577.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003500 | 31/10/2018 | 1998.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES E ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE ?NCORAS CLARA MARIA DA CONCEI??O DO S?TIO SACO, S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA E S?TIO CANTO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003501 | 31/10/2018 | 1984.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES E ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE ?NCORAS CLARA MARIA DA CONCEI??O DO S?TIO SACO, S?TIO SACO DE PEDRA BRANCAE S?TIO CANTO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003502 | 31/10/2018 | 2622.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003503 | 31/10/2018 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VE?CULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003506 | 31/10/2018 | 858.37 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/10/2018 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA REALIZADA EM ANA J?LIA ALMEIDA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003508 | 31/10/2018 | 225.15 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/10/2018 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS ? AMBUL?NCIA, PLACA QSD-8957, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA FAZER VISTORIA NA AGEVISA/PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003514 | 01/11/2018 | 10787.43 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE N?O CONSTAM NO ROL DA FARMACIA B?SICA, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/11/2018 | 170.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VE?CULO GOL, PLACA QFQ-8340, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/11/2018 | 262.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GEST?O DE RECEB?VEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/11/2018 | 16923.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA(CIP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/11/2018 | 925.00 | 00022128812828 | JOS? UMBELINO DA SILVA IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/11/2018 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA VIAGEM A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/11/2018 | 609.50 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO EM VIAGENS A SERVI?O NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003536 | 05/11/2018 | 24.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOLOS DE MILHO 995G, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003525 | 05/11/2018 | 273.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003526 | 05/11/2018 | 163.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003527 | 05/11/2018 | 3437.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003528 | 05/11/2018 | 1461.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003529 | 05/11/2018 | 2846.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003531 | 05/11/2018 | 412.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 KG DE P?ES FRANCESES E 25 UNIDADES DE BOLOS DE MILHO 995G, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003532 | 05/11/2018 | 462.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45,50 KG DE P?ES FRANCESES E 12 UNIDADES DE BOLOS DE MILHO 995G, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003533 | 05/11/2018 | 2460.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 351,50 KG DE P?ES FRANCESES, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/11/2018 | 194.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO AUTOMOTOR FURG?O MARCA MERCEDES -BENZ, MODELO 415 SPRINTER - AMBUL?NCIA DE PLACA QSE-8668, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192), REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/11/2018 | 800.00 | 13214981000111 | EMPRESA PARAIBANA EM PLANEJAMENTO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? ASSESSORIA, TREINAMENTO PARA GEST?O DO SUS, NA ?REA DA ATEN??O B?SICA, M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E GEST?O, COM FULCRO NO CONTROLE, REGULA??O, AVALIA??O E AUDITORIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003522 | 05/11/2018 | 238.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/11/2018 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA REALIZADA EM ANA J?LIA ALMEIDA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003534 | 05/11/2018 | 173.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA, BOLOS DE MILHO 995G E BOLOS COMUNS 775G, DESTINADOS AO F?RUM DE PREVEN??O AO SUIC?DIO, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003535 | 05/11/2018 | 165.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA E BOLOS DE MILHO 995G, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/11/2018 | 264.00 | 00001114136484 | ROBERLÂNDIA SILVINO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ?REA DE LAZER PARA REALIZA??O DE COMEMORA??O DO DIA DO IDOSO COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003537 | 05/11/2018 | 310.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE P?ES FRANCESES E 20 UNIDADES DE BOLOS DE MILHO 995G, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/11/2018 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA M?DICA PSIQUI?TRICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/11/2018 | 250.00 | 13498861000193 | CL?NICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA COM M?DICO ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/11/2018 | 422.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/11/2018 | 1800.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003546 | 06/11/2018 | 2900.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NQE3238/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/11/2018 | 925.00 | 00010244846456 | JOS? CARLOS LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO, CONFORME DAF EM ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO, CONFORME DAF EM ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO, CONFORME DAF EM ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/11/2018 | 23.00 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGEM DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 07/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/11/2018 | 414.18 | 00037262644858 | IRENE ESTERLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ?GUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/11/2018 | 400.00 | 00039311192899 | MARIA DE F?TIMA CUST?DIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003551 | 08/11/2018 | 387.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 03 (TR?S) APARELHOS DE DVD COM CONTROLE REMOTO, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 11268.720000/1150-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003553 | 08/11/2018 | 210.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003554 | 08/11/2018 | 1021.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003555 | 08/11/2018 | 396.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003556 | 08/11/2018 | 291.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO ALMO?O EM COMEMORA??O AO DIA DO IDOSO REALIZADA PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003557 | 08/11/2018 | 4941.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/11/2018 | 450.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA, PLACA BYH-1632, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/11/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SAGRES-TCE/PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003558 | 08/11/2018 | 582.79 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003559 | 08/11/2018 | 929.32 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO NOTURNO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003560 | 08/11/2018 | 998.92 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003561 | 08/11/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003562 | 08/11/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003565 | 09/11/2018 | 907.20 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/11/2018 | 4393.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/11/2018 | 1090.00 | 00012155414498 | GRAZIELLE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETOS BANC?RIOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/11/2018 | 11650.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 09/018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/11/2018 | 900.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/11/2018 | 900.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/11/2018 | 16843.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0003569 | 09/11/2018 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/11/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 00222200301913004, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003570 | 09/11/2018 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003582 | 09/11/2018 | 5000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR JUR?DICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/11/2018 | 925.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/11/2018 | 500.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR E CONSULTA COM ORTOPEDISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/11/2018 | 439.59 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003564 | 09/11/2018 | 64008.95 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NAS RUAS PROJETADAS IV, V, VI, VII, VIII E IX, ODON MARTINS E ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 029/2015, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1010125-32/2013 - MINIST?RIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00022015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/11/2018 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS ?REAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/11/2018 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS ?REAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003566 | 09/11/2018 | 238.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/11/2018 | 897.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/11/2018 | 209.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/11/2018 | 260.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PE?A AUTOMOTIVA E PAGAMENTO DE SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADO EM VE?CULO CITROEN JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/11/2018 | 685.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00009266482412 | PROCIDONIO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADOR DE DOEN?A ONCOL?GICA EM TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003600 | 12/11/2018 | 3828.50 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS DE USU?RIOS DO SUS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003601 | 12/11/2018 | 3705.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS DE USU?RIOS DO SUS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003602 | 12/11/2018 | 3040.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS DE USU?RIOS DO SUS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003603 | 12/11/2018 | 3895.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS DE USU?RIOS DO SUS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003604 | 12/11/2018 | 7950.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOM?CILIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/11/2018 | 550.00 | 00009043890499 | JOSEFA AMANDA CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003606 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/11/2018 | 380.00 | 00028474740487 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE COM FRETES EM VE?CULO GOL, PLACA KBY4798/PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO AT? AS CIDADES DE PIANC?-PB E PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/11/2018 | 843.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/11/2018 | 360.00 | 00006194592478 | DAMIÃO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E REPAROS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003610 | 12/11/2018 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) VE?CULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICA??O 2013/2013, MOVIDO ? ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003596 | 12/11/2018 | 1301.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/11/2018 | 502.00 | 00009072146492 | ANA PAULA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA M?DICA E EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/11/2018 | 850.00 | 00004460438429 | MARIA APARECIDA ANA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA M?DICA E 01 (UM) ?CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOS? CAZ?, S/N?, CENTRO, MEDINDO 8,0 METROS DE FRENTE E 40,0 METROS DE FUNDO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL DOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/11/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA ATRAV?S DOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEG?CIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/11/2018 | 1697.81 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/11/2018 | 1002.19 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVI?OS MEC?NICOS NO OXI-SANIT. E DISCO DIANTEIRO DO VE?CULO HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145, 20 M?, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 001/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/11/2018 | 1725.68 | 00008186514406 | SANDRA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL REALIZADO NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME BOLETOS BANC?RIOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/11/2018 | 376.79 | 00012429704447 | ANA CAROLINA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA FACULDADE FBV WYDEN, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/11/2018 | 928.20 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/11/2018 | 79.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FONTE GMI, DESTINADA PARA MANUTEN??O DE UM COMPUTADOR DA ESCOLA M. E. F. GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/11/2018 | 220.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO TONER HP PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/11/2018 | 150.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS NO ALTERNADOR DO VE?CULO LIVINA, PLACA NQA-8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/11/2018 | 49.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP LASERJET, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/11/2018 | 1053.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/11/2018 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/11/2018 | 214.20 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/11/2018 | 260.00 | 04634310000119 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VE?CULO GOL, PLACA QFQ-8340, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/11/2018 | 214.20 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) E AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/11/2018 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADORA DE DOEN?A CR?NICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/11/2018 | 900.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003634 | 14/11/2018 | 400.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 01 (UM) FRETE EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE TAPERO?-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/11/2018 | 219.25 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/11/2018 | 273.47 | 00001745157409 | LIDIANA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/11/2018 | 180.00 | 00028697855187 | CICERO LAERCIO BENEDITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/11/2018 | 925.00 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, NA ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILI?RIO DE CASAS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO PARA COBRAN?A DO IPTU BI?NIO 2017-2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/11/2018 | 100.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECER VE?CULO LIVINA, PLACA NQA-8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/11/2018 | 180.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARTICIPAR DE REUNI?O NO CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/11/2018 | 1850.00 | 00097958522487 | MARIA DOS REMÉDIOS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003623 | 14/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORA??O DE PROJETOS P?BLICOS PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/11/2018 | 1511.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 6916-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/11/2018 | 5645.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 6916-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/11/2018 | 993.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 6916-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/11/2018 | 3540.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 6916-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/11/2018 | 1615.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000208-14.2014.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 15.904-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/11/2018 | 6729.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000146-76.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 15.904-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/11/2018 | 2744.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000104-61.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 15.904-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/11/2018 | 2786.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000104-61.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13.907-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/11/2018 | 1809.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000104-61.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13.907-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/11/2018 | 2041.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000055-49.2012.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13.907-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/11/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000854-58.2013.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13.907-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/11/2018 | 4917.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000124-52.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13.907-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/11/2018 | 0.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000124-52.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13,572-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/11/2018 | 162.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 11.804-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/11/2018 | 1790.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000124-52.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 11.804-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/11/2018 | 7.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 11.707-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/11/2018 | 24.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 11.521-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/11/2018 | 800.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 9992-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/11/2018 | 75.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 9950-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/11/2018 | 4821.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/11/2018 | 0.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 1070-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003636 | 16/11/2018 | 1280.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O PREVENTIVA, TROCA DO MOTOR VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA, TROCA DE H?LICE, REPROCESSAMENTO DE G?S EM ARES-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DION?SIA DE SOUSA E GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003635 | 16/11/2018 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/11/2018 | 280.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOL?GICA E 01 (UMA) TONOMETRIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003674 | 19/11/2018 | 247.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/11/2018 | 389.48 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003675 | 19/11/2018 | 1700.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONFEC??O E FABRICA??O DE 02 (DOIS) PORT?ES EM TUBO METALON PINTADO COM ZARC?O E 01 (UM) PROTETOR PARA AR-CONDICIONADO EM TUBO METALON 20X30 DO GIN?SIO DE ESPORTES JO?O RAIMUNDO NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/11/2018 | 843.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/11/2018 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/11/2018 | 900.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS RELATIVO A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARA??O - C?DIGO 1345 (MONTANTE DOS IMPOSTOS E CONTRIBUI??ES INFORMADO NA DCTF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/11/2018 | 8891.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/11/2018 | 1053.00 | 00012505396418 | DANIELE JANU?RIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003699 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00007908759424 | RENAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESDI, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2012, PLACA NPT7611/PB, COR AMARELA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE M?DICI, LOCALIZADA NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003701 | 20/11/2018 | 4196.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003702 | 20/11/2018 | 4196.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-5701, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003703 | 20/11/2018 | 3645.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA MOK-9012, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003704 | 20/11/2018 | 3645.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA MOK-9012, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003705 | 20/11/2018 | 3898.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-5691, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/11/2018 | 1728.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/11/2018 | 12151.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 277.850-5, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/11/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 00157200701913003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/11/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO N? 005197, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/11/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/11/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/11/2018 | 4000.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA - CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGR?FICOS PARA OS PROJETOS DE CONSTRU??O DE PORTAL, CONTRATO DE N? 1058670-59 E PAVIEMNTA??ES DE RUAS DO MUNIC?PIO, CONTRATOS DE N? 1054566-14 E 1054426-40 PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003686 | 20/11/2018 | 1516.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO STRADA, PLACA NQI - 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003688 | 20/11/2018 | 3515.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM REVIS?O DO EMBUCHAMENTO DA TRASEIRA, TROCA DO CABO DA TRAVA TRASEIRA E DE TROCA DOS FILTROS DA RETROESCAVADEIRA 416-E CATERPILLAR, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolver o Campo | Manuten??o das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/11/2018 | 16269.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APORTE DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, REFERENTE AOS ANOS DE 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/11/2018 | 6732.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003685 | 20/11/2018 | 2796.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RANGER, PLACA NQI - 7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003687 | 20/11/2018 | 1036.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO GOL, PLACA QFQ-8340, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/11/2018 | 150.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS (RECEITU?RIO ESPECIAL), DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/11/2018 | 2100.00 | 00007643698490 | CASSIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 08 (OITO) FRETES EM VE?CULO GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE, PLACA EFT7497 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE ITAPORANGA-PB, PIANC?-PB E JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/11/2018 | 600.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003696 | 20/11/2018 | 2240.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003697 | 20/11/2018 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DA ESP?CIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL N?O APLIC. MOVIDO A ?LCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003698 | 20/11/2018 | 2400.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 06 (SEIS) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE TAPERO?-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/11/2018 | 600.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/11/2018 | 480.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE 07 (SETE) PORTAS, 01 (UMA) JANELA E O PISO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/11/2018 | 2000.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - J?LIO C?SAR DE MORAIS 79900330463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CAPACITA??O T?CNICA PARA AS EQUIPES DO CRAS/PAIF E COORDENA??O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/11/2018 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 01 (UMA) CONSULTA REALIZADA EM NATH?LIA MARIA BEZERRA ARA?JO, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003714 | 21/11/2018 | 2487.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003715 | 21/11/2018 | 1903.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003716 | 21/11/2018 | 2810.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 (DUAS) PLACAS-M?ES, 02 (DOIS) HD DESKTOP 1TB, 01 (UMA) MEM?RIA RAM CRUCIAL E 01 (UMA) MEM?RIA RAM KINGSTON, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/11/2018 | 925.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 05 (CINCO) FRETES ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA AS CIDADES DE PIANC?-PB, ITAPORANGA-PB E PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/11/2018 | 340.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PEDREIRO COM REPAROS E MANUTEN??ES NO SISTEMA DE ENCANA??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/11/2018 | 180.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/11/2018 | 80.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECER VE?CULO LIVINA, PLACA NQA-8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE VIAGEM NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/11/2018 | 1275.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM REPAROS E MANUTEN??ES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/11/2018 | 1125.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM REPAROS E MANUTEN??ES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS GEN?SIO PINTO RAMALHO E JO?O MOSSOR? DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/11/2018 | 675.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM REPAROS E MANUTEN??ES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2016/2016, PLACA QFA4893/PB, COR BRANCA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o: O caminho para o Futuro | Constru??o/Amplia??o/Conclus?o de Quadra/Gin?sio Poliesportivo/Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003724 | 22/11/2018 | 41134.38 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO, DE ACORDO COM A TP N? 003/2014 E CONTRATO DE EXECU??O N? 096/2014, COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE. | 00312014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003731 | 22/11/2018 | 3152.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003732 | 22/11/2018 | 8444.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 24X1) E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ?SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/11/2018 | 527.00 | 00010153704462 | TATIANE CLÉRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE M?DICI, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003738 | 22/11/2018 | 4252.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003737 | 22/11/2018 | 2349.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO SW4, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/11/2018 | 230.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003728 | 22/11/2018 | 2470.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003729 | 22/11/2018 | 2592.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003730 | 22/11/2018 | 8572.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 24X1) E COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340 E C4 CITROEN, PLACA NQF-8246, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/11/2018 | 7210.00 | 27491230000157 | CHECKUO SOLU??ES M?DICAS EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 103 (CENTO E TR?S) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/11/2018 | 440.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/11/2018 | 214.20 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) E AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003727 | 22/11/2018 | 3152.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003739 | 22/11/2018 | 15499.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 24X1 E UNIX HIDRAX C 68 1X20) E COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607, CAMNH?O CA?AMBA, NQE-6201, P? MEC?NCIA, PATROL CART., REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003736 | 22/11/2018 | 3118.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/11/2018 | 370.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO CITROEN JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO(TFD). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003741 | 23/11/2018 | 250.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00006683583439 | THECIO THIAGO MIGUEL LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O SOBRE O REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA (PROFISSIONAIS M?DICOS, T?CNICOS EM ENFERMAGEM, ENEFERMEIROS, FISIOTERAPEUTA E ULTRASSONOGRAFISTA), CONFER?NCIA DA CORRETUDE DOS REGISTROS E ENTREGA DE FORMUL?RIOS PARA SEREM DIGITADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00007933078486 | GIRLENY MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? UNIDADE ?NCORA DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003749 | 23/11/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/11/2018 | 103.93 | 11361353000729 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUT. DE VE?CULOS E EMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/11/2018 | 479.11 | 11361353000729 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUT. DE VE?CULOS E EMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E REMO??O DO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/11/2018 | 100.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS DURANTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE/REMO??O DO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/11/2018 | 220.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/11/2018 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE TAC?GRAFO DO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/11/2018 | 89.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORA HP LASERJET, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003758 | 26/11/2018 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE INSER??ES EM PROGRAMA??O DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 016/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003759 | 26/11/2018 | 3200.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2724. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003755 | 26/11/2018 | 243.63 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/11/2018 | 40.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003764 | 27/11/2018 | 2400.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PICK-UP, CABINE ESTENDIDA, PLACA NQI-0025, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/11/2018 | 950.00 | 00009455257459 | JOS? ROG?RIO BARRETO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA ESCAVA??O E PREPARO DE TERRENOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO PARA RECEBER CISTERNAS DE ARMAZENAMENTO DE ?GUA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/11/2018 | 1580.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO COM REPAROS EM VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/11/2018 | 1400.00 | 00007737061436 | FRAN?OIS FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA FORR? DO PAQUERADOR, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O PEDRO DO DISTRITO DE MANGUENZA EDI??O 2018, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/11/2018 | 358.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECER VE?CULOS DURANTE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E REFEI??ES DURANTE VIAGEM A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 11 E 18 DE JUNHO, 23 DE JULHO E 21 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/11/2018 | 360.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO SOBRE O PMAQ REALIZADA NA SEDE NO CRO-PB E 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA - COSEMS/PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 19 DE JULHO E 07 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/11/2018 | 629.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00008102518170 | DEYAINE VILTRES MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EXTRAIDO DA PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/11/2018 | 860.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES DE PACIENTES EM LABORAT?RIO VALLE MAIS MEDICINA DIAGN?STICA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/11/2018 | 1350.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003773 | 27/11/2018 | 2280.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003774 | 27/11/2018 | 2300.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/11/2018 | 2125.00 | 00002895347476 | MARINÉSIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 03 (TR?S) FRETES EM VE?CULO GOL, PLACA KLV5500/PE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E CAMPINAGRANDE-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/11/2018 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 04, 05, 17, 18, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/11/2018 | 1144.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/11/2018 | 2599.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/11/2018 | 876.00 | 00001158677405 | ANTONIA ORCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM TIRAGEM DE FOTOC?PIAS DE MATERIAL DID?TICO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTINADO ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/11/2018 | 191.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO N?MERO 3459-1083, CONSUMO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003777 | 28/11/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003778 | 28/11/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000052018 | 0003790 | 28/11/2018 | 3307.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTA??O FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0003782 | 28/11/2018 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/11/2018 | 234.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO N?MERO 3459-1066, CONSUMO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/11/2018 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000957-65.2013.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 15.904-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/11/2018 | 1326.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000476-10.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 15.904-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/11/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000520-19.2016.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 15.904-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/11/2018 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000406-51.2014.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 15.904-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/11/2018 | 638.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000449-56.2012.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 15.904-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/11/2018 | 1615.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000208-14.2014.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 15.904-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/11/2018 | 6729.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000146-76.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 15.904-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/11/2018 | 2744.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000104-61.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 15.904-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/11/2018 | 4436.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000075-74.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13.907-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/11/2018 | 2786.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000104-61.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13.907-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/11/2018 | 1809.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000104-61.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13.907-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/11/2018 | 2041.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000055-49.2012.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13.907-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/11/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000854-58.2013.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13.907-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/11/2018 | 4917.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000124-52.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13.907-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/11/2018 | 0.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000124-52.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13,572-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/11/2018 | 162.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 11.804-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/11/2018 | 1790.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000124-52.2010.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 11.804-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/11/2018 | 7.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 11.707-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/11/2018 | 24.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 11.521-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/11/2018 | 800.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 9992-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/11/2018 | 75.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 9950-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/11/2018 | 4821.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/11/2018 | 0.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 1070-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/11/2018 | 0.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/11/2018 | 95.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL/RPV, TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 0000033-25.2011.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/11/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/11/2018 | 193.86 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O MENSAL DO SERVI?O DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/11/2018 | 23.00 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGENS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/11/2018 | 480.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NAS CIDADES DE PATOS-PB, JO?O PESSOA-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE E RECIFE-PE, NOS DIAS 05, 07 E 12 DE SETEMBRO, 01, 03, 05, 09, 17 E 19 DE OUTUBRO DE 2018 E COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECER VE?CULO DURANTE VIAGEM, NO DIA 03/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/11/2018 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA M?DICA PSIQUI?TRICA REALIZADA NO PACIENTE CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/11/2018 | 900.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N?, CENTRO, MEDINDO 1.000 M? PARA SERVIR COMO ESPA?O URBANO PARA REALIZA??O DE EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/11/2018 | 8600.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARA?JO GUEDES 10599097400 - AJF MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ORNAMENTA??O NATALINA: 01 (UMA) ?RVORE DE NATAL INSTALADA NA PRA?A DO POVO, LOCALIZADA NO CENTRO E S?MBOLOS NATALINOS INSTALADOS NO PORTAL DE ENTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/11/2018 | 195.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA, PLACA BYH-1632, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/11/2018 | 250.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E REVIS?O DO SISTEMA EL?TRICO EM VE?CULO CAMINH?O PIPA, PLACA BYH-1632, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/11/2018 | 4258.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/11/2018 | 138.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS PARA SUBSTITUI??O DE PE?AS DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003834 | 29/11/2018 | 3107.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE L?MPADAS DE DIVERSOS TIPOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003838 | 29/11/2018 | 4880.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/11/2018 | 2000.00 | 00053947800487 | MARIA DO SOCORRO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO COMERCIAL, SITUADO ? RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N?, CENTRO, MEDINDO 4,60 X 13,30 METROS PARA SERVIR COMO GARAGEM DE VE?CULOS DAS SECRETARIAS DA INFRAESTRUTURA E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/11/2018 | 4500.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO COMERCIAL, SITUADO ? RUA DR. JO?O L?CIO, S/N?, CENTRO, MEDINDO 17,0 X 47,0 METROS PARA SERVIR COMO OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES E LOCADOS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/11/2018 | 100.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECER VE?CULO DURANTE VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003827 | 29/11/2018 | 310.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE P?ES FRANCESES E 20 UNIDADES DE BOLOS DE MILHO 995G, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003839 | 29/11/2018 | 2060.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES DA ESTRUTURA F?SICA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/11/2018 | 4000.00 | 00013169580434 | SEVERINO DE CARVALHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JO?O PESSOA, N? 01, CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, MEDINDO 10,80 M DE FRENTE COM 23,00 M DE FUNDOS PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003821 | 29/11/2018 | 250.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003826 | 29/11/2018 | 885.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DE MILHO, DESTINADOS PARA LANCHES DE PARTICIPANTES, TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) E N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF) ENVOLVIDOS NO EVENTO EM ALUS?O AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NA PRA?A DO POVO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003836 | 29/11/2018 | 5072.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) E DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00031812858892 | EDJANE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O L?CIO, S/N? - CENTRO, MEDINDO 7,5 METROS DE FRENTE E 8,0 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO GARAGEM DO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/11/2018 | 3600.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/11/2018 | 900.00 | 00056998589468 | SILVESTRE CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NA AVENIDA JOS? MARTIS DE ANDRADE, N? 564, BAIRRO: SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, MEDINDO 06 METROS DE LARGURA E 27,50 DE COMPRIMENTOS, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) DESTE MUNIC?PIO, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003828 | 29/11/2018 | 600.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003829 | 29/11/2018 | 500.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003818 | 29/11/2018 | 10000.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMIONETA VERANEIO, PLACA JHL1115 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CIP?, GATOS E SACO AT? A ESCOLA E. E. F. M. JO?O LEITE NETO, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, NO ANO DE 2018, CONFORME CONV?NIO N? 157/2018, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE A 3? PARCELA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003819 | 29/11/2018 | 10000.00 | 00020490046487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO CAMIONETA VERANEIO, PLACA GTS0680 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS V?RZEA DE CRUZ, DISTRITO DE MANGUENZA E PEDRA BRANCA AT? A E. E. E. F. M. JO?O LEITE NETO, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, NO ANO DE 2018, CONF. CONV. N? 157/2018, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REF. A 3? PARCELA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/11/2018 | 10.00 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 6916-7, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003830 | 29/11/2018 | 264.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES DE BOLOS DE MILHO 995G, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003831 | 29/11/2018 | 2226.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 318 KG DE P?ES FRANCESES, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003832 | 29/11/2018 | 301.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 KG DE P?ES FRANCESES, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003833 | 29/11/2018 | 3847.50 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS CRECHES MUNICIPAIS E DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003835 | 29/11/2018 | 4400.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (CIMENTO), DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003837 | 29/11/2018 | 5910.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (TINTAS), DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTEN??ES NA ESTRUTURA F?SICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/11/2018 | 800.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 007/2018, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/11/2018 | 400.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145, 20 M?, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003851 | 30/11/2018 | 1000.22 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003852 | 30/11/2018 | 53.11 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003853 | 30/11/2018 | 938.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003854 | 30/11/2018 | 6948.53 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003855 | 30/11/2018 | 3951.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003857 | 30/11/2018 | 10850.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GR?FICA R?PIDA IMPRESS?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS ?S UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003858 | 30/11/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO LIVINA XGEAR 1.6 SL COMPLETO, PLACA NQA - 8154 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003863 | 30/11/2018 | 6300.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO MICRO?NIBUS RODOVI?RIO COM AR CONDICIONADO, PLACA MZL - 8840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2018 | 660.82 | 00012058982479 | VIT?RIA REGINA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2018 | 474.56 | 00008399838403 | AURÉLIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA EM HIST?RIA REALIZADA NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2018 | 900.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2018 | 900.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2018 | 925.00 | 00031307116434 | AFONSO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA M. E. I. E. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003874 | 30/11/2018 | 3559.62 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003875 | 30/11/2018 | 5196.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-7065, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003876 | 30/11/2018 | 6294.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA NQE-7065, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003877 | 30/11/2018 | 4196.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2018 | 28262.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2018 | 31610.29 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2018 | 77028.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2018 | 45927.49 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2018 | 10930.04 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2018 | 17143.63 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2018 | 4679.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2018 | 6160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2018 | 21103.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2018 | 33259.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2018 | 4897.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2018 | 1750.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2018 | 3816.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2018 | 6075.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2018 | 1750.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TESOUREIRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003848 | 30/11/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SAGRES-TCE/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003856 | 30/11/2018 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2018 | 1300.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ESPECIALIZA??O, MANUTEN??O, SUPORTE E IMPLANTA??O DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2018 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003849 | 30/11/2018 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003850 | 30/11/2018 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003859 | 30/11/2018 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UMA) HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003860 | 30/11/2018 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UMA) HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2018 | 2942.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2018 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2018 | 9000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2018 | 2850.00 | 00007643698490 | CASSIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 10 (DEZ) FRETES EM VE?CULO GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE, PLACA EFT7497 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADESDE ITAPORANGA-PB, PIANC?-PB E JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003870 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NQH 4568/PB AT? O CAPS INFANTIL NA CIDADE DE PIANC?-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2018 | 15660.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2018 | 1044.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2018 | 14343.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2018 | 30300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS M?DICOS DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2018 | 6633.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2018 | 6600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONT?LOGOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2018 | 6360.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2018 | 34246.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2018 | 10003.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2018 | 232.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICA??O DE INCENTIVO DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTE COMUNIT?RIA EPIDEMIOL?GICO (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2018 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARMAC?UTICO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2018 | 7681.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003861 | 30/11/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO AGILE LTZ 1.4 COMPLETO, PLACA NQF - 5849 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003862 | 30/11/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO AGILE LTZ 1.4 COMPLETO, PLACA NQF - 5849 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2018 | 6360.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2018 | 6678.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2018 | 5016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2018 | 42859.15 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2018 | 1750.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2018 | 6016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2018 | 20700.01 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2018 | 1780.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GARIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2018 | 565.00 | 00022552910459 | RAIMUNDA ANA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UM) ?CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2018 | 903.00 | 00061783161434 | HELENA FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES M?DICOS E LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2018 | 12402.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/12/2018 | 310.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES DE RAIO X DO T?RAX E RISCO CIR?RGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003929 | 03/12/2018 | 2056.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003932 | 03/12/2018 | 14147.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL TRANSMISSION ATF DEXRON II/TIPO A 24X1) E COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR MASSEN, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607, CAMNH?O CA?AMBA, NQE-6201, PATROL CART., REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003940 | 03/12/2018 | 1045.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM TROCA DE EIXOS DE GRADE DOS DISCOS E DOS PARAFUSOS MANCAIS DE TRATOR, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/12/2018 | 100.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECER VE?CULO LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003928 | 03/12/2018 | 2400.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL ? DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003938 | 03/12/2018 | 3081.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003939 | 03/12/2018 | 333.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/12/2018 | 1103.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003923 | 03/12/2018 | 2106.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003924 | 03/12/2018 | 6802.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 24X1) E COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340 E C4 CITROEN, PLACA NQF-8246, MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU-5108, LOCADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003927 | 03/12/2018 | 2349.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/12/2018 | 350.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/12/2018 | 250.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA M?DICA REUMATOL?GICA REALIZADA EM VILMA SILVESTRE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0003943 | 03/12/2018 | 12990.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PARA ESTRUTURA??O DA ATEN??O ? SA?DE BUCAL, CONFORME PROPOSTAS DO MINIST?RIO DA SA?DE E TERMOS DE COMPROMISSOS N? 2510201712191859892 E N? 2510201712281745071. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/12/2018 | 363.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FARM?CIA B?SICA), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/12/2018 | 1259.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/12/2018 | 3129.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/12/2018 | 3426.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/12/2018 | 6512.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/12/2018 | 1612.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (NASF), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (NASF), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/12/2018 | 300.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 02 (DOIS) FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/12/2018 | 2125.00 | 00010463611470 | HÉLIO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/12/2018 | 422.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003930 | 03/12/2018 | 1676.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO SW4, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003922 | 03/12/2018 | 891.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003925 | 03/12/2018 | 2424.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003926 | 03/12/2018 | 7497.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 24X1) E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ?SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003931 | 03/12/2018 | 3442.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003933 | 03/12/2018 | 6550.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS ?S UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003934 | 03/12/2018 | 4850.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS ?S UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003935 | 03/12/2018 | 3481.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS ?S UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003936 | 03/12/2018 | 1268.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S CRECHES MUNICIPAIS SANTA J?LIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003937 | 03/12/2018 | 1768.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS CRECHES MUNICIPAIS IRM? DULCE, SANTA J?LIA E MARIA NEUZA DA SILVA E NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/12/2018 | 10.00 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 6916-7, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003957 | 03/12/2018 | 10000.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMIONETA VERANEIO, PLACA JHL1115 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CIP?, GATOS E SACO AT? A ESCOLA E. E. F. M. JO?O LEITE NETO, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, NO ANO DE 2018, CONFORME CONV?NIO N? 157/2018, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE A 4? PARCELA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003958 | 03/12/2018 | 10000.00 | 00020490046487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO CAMIONETA VERANEIO, PLACA GTS0680 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS V?RZEA DE CRUZ, DISTRITO DE MANGUENZA E PEDRA BRANCA AT? A E. E. E. F. M. JO?O LEITE NETO, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, NO ANO DE 2018, CONF. CONV. N? 157/2018, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REF. A 4? PARCELA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/12/2018 | 900.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/12/2018 | 925.00 | 00010244846456 | JOS? CARLOS LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/12/2018 | 925.00 | 00022128812828 | JOS? UMBELINO DA SILVA IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/12/2018 | 150.00 | 00039311192899 | MARIA DE F?TIMA CUST?DIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003969 | 04/12/2018 | 400.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 01 (UM) FRETE EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE TAPERO?-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/12/2018 | 138.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO LOCADO PARA DESENVOLVER OFICINAS DE GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) E DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/12/2018 | 400.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PRODU??O E PINTURA DE DESENHOS RELIGIOSOS E PINTURA DE PORTAS DE CAPELA DE SANTO ANT?NIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/12/2018 | 80.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE ?LEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VE?CULO LOCADO POR ESTE MUNIC?PIO, DURANTE VIAGEM A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/12/2018 | 250.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA BANDEIRA DO BRASIL NO PISO DA QUADRA DO POVO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNIC?PIO, MEDINDO 20 X 16 METROS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/12/2018 | 730.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE TOMOGRAFIA DO CR?NIO E ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA M?DICA NEUROL?GICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/12/2018 | 287.05 | 00048851558434 | MARIA DE LOURDES CONSTACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/12/2018 | 200.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Constru??o, Reconstru??o, Implanta??o e/ou Amplia??o de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003972 | 05/12/2018 | 55590.82 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8? E ?LTIMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE 01 (UMA) UNIDADE B?SICA DE SA?DE PADR?O PORTE I, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXECU??O N? 095/2014. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/12/2018 | 558.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/12/2018 | 720.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES DE TOMADA DE PRE?OS N? 08/2018 COM O OBJETO DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS E PREG?O PRESENCIAL N? 045/2018 PARA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PARA AS EQUIPES DE SA?DE BUCAL, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, SE??O 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/12/2018 | 720.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE DESPACHO DE RATIFICA??O E EXTRATO DE CONTRATO DE ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS, OBJETO AQUISI??O DE ?NIBUS URBANO ESCOLAR ACESS?VEL ONUREA PISO BAIXO, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, SE??O 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/12/2018 | 120.00 | 00009056148443 | ANAZIEDNA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. JO?O MOSSOR? DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003982 | 05/12/2018 | 582.79 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003983 | 05/12/2018 | 929.32 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO NOTURNO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003984 | 05/12/2018 | 998.92 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO S?TIO V?RZEA DA CRUZ E S?O DOMINGOS AT? AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003985 | 05/12/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003986 | 05/12/2018 | 1634.83 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PAS/MICRO?NIBUS, DIESEL, DE PLACA: DBA4899/SP ANO 2003/2003, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS S?TIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCAE PULGA LEITE AT? A E. M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/12/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA ATRAV?S DOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEG?CIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/12/2018 | 180.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/12/2018 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/12/2018 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0003988 | 06/12/2018 | 3031.42 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0003989 | 06/12/2018 | 1906.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0003990 | 06/12/2018 | 2469.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA E AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0003991 | 06/12/2018 | 2642.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/12/2018 | 285.60 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192) E ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/12/2018 | 214.20 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/12/2018 | 156.73 | 00009072146492 | ANA PAULA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/12/2018 | 1800.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA - PIAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS FUNERAIS DESTINADOS AO FALECIDO ALIXANDRE MEDEIROS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00002327326478 | CÍCERO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIX ESD, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQF1255/PB, COR PRETA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004010 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00002327326478 | CÍCERO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIX ESD, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQF1255/PB, COR PRETA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004011 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00002327326478 | CÍCERO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIX ESD, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQF1255/PB, COR PRETA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004012 | 07/12/2018 | 600.00 | 00002327326478 | CÍCERO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIX ESD, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQF1255/PB, COR PRETA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003999 | 07/12/2018 | 470.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO NA GRADE COM TROCA DE EIXO NO BANCO HIDRA?LICO E NO EIXO DE DOIS DISCOS E SOLDA EL?TRICA EM TRATOR, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004021 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 E, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MOC1755/PB, COR PRETA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004022 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 E, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MOC1755/PB, COR PRETA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/NXR150, BROS ES, PLACA OSE9376/PB, MOVIDO A ?LCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2013/2013, COR VERDE PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004006 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/NXR150, BROS ES, PLACA OSE9376/PB, MOVIDO A ?LCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2013/2013, COR VERDE PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL. MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004007 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/NXR150, BROS ES, PLACA OSE9376/PB, MOVIDO A ?LCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2013/2013, COR VERDE PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004008 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/NXR150, BROS ES, PLACA OSE9376/PB, MOVIDO A ?LCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2013/2013, COR VERDE PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004019 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN1165/PB, COR PRATA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004020 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN1165/PB, COR PRATA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0003996 | 07/12/2018 | 4264.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, RADIOGRAFIA RAIO-X, TOMOGRAFIAS, DENSITOMETRIA DIGITAL, ENDOSCOPIA DIGESTIVA E MAMOGRAFIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ORTOPEDISTA, GINECOLOGISTA E GASTRO EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004030 | 07/12/2018 | 1480.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 07 (SETE) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MOA6920/PB, MARCA/MODELO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICA??O 1993, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) NO CAPS NA CIDADE DE PIANC?-PB E 02 (DOIS) FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO AT? SUA RESID?NCIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004031 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MOA6920/PB, MARCA/MODELO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICA??O 1993, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) NO CAPS NA CIDADE DE PIANC?-PB E 05 (CINCO) FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO AT? SUA RESID?NCIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004032 | 07/12/2018 | 1620.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 07 (SETE) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MOA6920/PB, MARCA/MODELO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICA??O 1993, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) NO CAPS NA CIDADE DE PIANC?-PB E 05 (CINCO) FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO AT? SUA RESID?NCIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004033 | 07/12/2018 | 560.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 02 (DOIS) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MOA6920/PB, MARCA/MODELO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICA??O 1993, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) NO CAPS NA CIDADE DE PIANC?-PB E 04 (QUATRO) FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO AT? SUA RESID?NCIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004034 | 07/12/2018 | 570.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 03 (TR?S) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MOA6920/PB, MARCA/MODELO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICA??O 1993, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) NO CAPS NA CIDADE DE PIANC?-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004035 | 07/12/2018 | 500.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MOA6920/PB, MARCA/MODELO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICA??O 1993, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORADE DOMIC?LIO (TFD) NO CAPS NA CIDADE DE PIANC?-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004036 | 07/12/2018 | 540.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MOA6920/PB, MARCA/MODELO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICA??O 1993, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORADE DOMIC?LIO (TFD) NO CAPS NA CIDADE DE PIANC?-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/12/2018 | 100.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL S10) PARA ABASTECER VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/12/2018 | 2160.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG150, START, PLACA OFC1362/PB, MOVIDO A ?LCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2014/2015, COR PRETA, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O (CPL) DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/12/2018 | 1440.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG150, START, PLACA OFC1362/PB, MOVIDO A ?LCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2014/2015, COR PRETA, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O (CPL) DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004028 | 07/12/2018 | 404.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (JANTAS) PARA PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS CONT?BEIS, LICITAT?RIOS E JUR?DICOS NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004029 | 07/12/2018 | 735.80 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (JANTAS) PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/12/2018 | 23.00 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGEM DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 07/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004000 | 07/12/2018 | 2846.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEP - Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004001 | 07/12/2018 | 1461.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004002 | 07/12/2018 | 3437.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004003 | 07/12/2018 | 163.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEEJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004004 | 07/12/2018 | 273.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2016/2016, PLACA QFA4893/PB, COR BRANCA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004016 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ?S ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004017 | 07/12/2018 | 600.00 | 00007908759424 | RENAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESDI, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2012, PLACA NPT7611/PB, COR AMARELA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE M?DICI, LOCALIZADA NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004018 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2013, PLACA OFY5006/PB, COR VERMELHA, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JO?O MOSSOR? DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/12/2018 | 360.00 | 00012058978447 | TULLYO ROBSON ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA DE 03 (TR?S) COMPUTADORES, PERTENCENTES ?S ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/12/2018 | 2088.89 | 08298689000194 | LUIS GONZAGA NETO- CARTORIO NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E PROCURA??ES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/12/2018 | 2088.90 | 08298689000194 | LUIS GONZAGA NETO- CARTORIO NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E PROCURA??ES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004026 | 07/12/2018 | 1520.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 09 (NOVE) FRETES PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS SACO E CIP?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004027 | 07/12/2018 | 1760.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 14 (QUATORZE) FRETES PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS SACO E CIP?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/12/2018 | 49.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP LASERJET, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004056 | 07/12/2018 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL E ELABORA??O DAS PE?AS T?CNICAS PARA ELABORA??O DO OR?AMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2019, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004039 | 08/12/2018 | 6300.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO MICRO?NIBUS RODOVI?RIO COM AR CONDICIONADO, PLACA MZL - 8840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004040 | 08/12/2018 | 6300.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO MICRO?NIBUS RODOVI?RIO COM AR CONDICIONADO, PLACA MZL - 8840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004045 | 08/12/2018 | 6300.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO MICRO?NIBUS RODOVI?RIO COM AR CONDICIONADO, PLACA MZL - 8840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004049 | 08/12/2018 | 6300.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO MICRO?NIBUS RODOVI?RIO COM AR CONDICIONADO, PLACA MZL - 8840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004053 | 08/12/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO LIVINA XGEAR 1.6 SL COMPLETO, PLACA NQA - 8154 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004054 | 08/12/2018 | 6300.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO MICRO?NIBUS RODOVI?RIO COM AR CONDICIONADO, PLACA MZL - 8840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004037 | 08/12/2018 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UMA) HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004043 | 08/12/2018 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UMA) HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004047 | 08/12/2018 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UMA) HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004051 | 08/12/2018 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UMA) HILUX SWS RXA 4FD DIESEL COMPLETA, PLACA LTG-8602 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004041 | 08/12/2018 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VE?CULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004042 | 08/12/2018 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VE?CULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004046 | 08/12/2018 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VE?CULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004050 | 08/12/2018 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VE?CULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004055 | 08/12/2018 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VE?CULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004038 | 08/12/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO AGILE LTZ 1.4 COMPLETO, PLACA NQF - 5849 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004044 | 08/12/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO AGILE LTZ 1.4 COMPLETO, PLACA NQF - 5849 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004048 | 08/12/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO AGILE LTZ 1.4 COMPLETO, PLACA NQF - 5849 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004052 | 08/12/2018 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O 01 (UM) VE?CULO AGILE LTZ 1.4 COMPLETO, PLACA NQF - 5849 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/12/2018 | 1103.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/12/2018 | 1053.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/12/2018 | 3389.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/12/2018 | 3092.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/12/2018 | 6666.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/12/2018 | 1334.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/12/2018 | 1367.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (NASF), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/12/2018 | 1364.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/12/2018 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA)/CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/12/2018 | 363.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FARM?CIA B?SICA), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004078 | 10/12/2018 | 3029.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) REPROCESSAMENTOS DE GASES, 23 (VINTE E TR?S) MANUTEN??ES PREVENTIVAS E 01 (UM) CONSERTO DE ARES-CONDICIONADOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0004079 | 10/12/2018 | 40000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PARA ESTRUTURA??O DA ATEN??O ? SA?DE BUCAL, CONFORME PROPOSTAS DO MINIST?RIO DA SA?DE E TERMOS DE COMPROMISSOS N? 2510201712191859892 E N? 2510201712281745071. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004082 | 10/12/2018 | 7500.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOM?CILIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/12/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 00222200301913004, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/12/2018 | 6608.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/12/2018 | 8404.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/12/2018 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/12/2018 | 3816.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/12/2018 | 45927.49 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/12/2018 | 10930.04 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/12/2018 | 21103.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/12/2018 | 33259.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/12/2018 | 4897.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/12/2018 | 1750.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/12/2018 | 1757.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2018 | 1450.00 | 00075999510406 | SEBASTIÃO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTOS, REPAROS E PINTURAS EM PORTAS, JANELAS, CADEIRAS, MESAS E ARM?RIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/12/2018 | 3011.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/12/2018 | 11388.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO A PARTE DA COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/12/2018 | 16923.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2018 | 2218.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/12/2018 | 600.00 | 41225426000120 | CEZAR ALEXANDRE BARROS DE CASTRO - ME LETROCEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DO FUSOR, TROCA DE TONER E UMA LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/12/2018 | 376.79 | 00012429704447 | ANA CAROLINA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA FACULDADE FBV WYDEN, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/12/2018 | 3307.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MEC?NICO NO CONSERTO, FORNECIMENTO E INSTALA??O DE PE?AS EM GERAL NAS MOTOCICLETAS LOCADAS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00038053713491 | JURANDI CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, MOVIDA A ?LCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OGC8099/PB, COR AZUL, EM PERFEITAS CONDI??ES DE USO, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004098 | 11/12/2018 | 10000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR JUR?DICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??ES E CONTRATOS JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004090 | 11/12/2018 | 1458.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004091 | 11/12/2018 | 249.20 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/12/2018 | 199.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADOS AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/12/2018 | 71.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/12/2018 | 843.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/12/2018 | 350.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARIA DE LOURDES CONSTANCIA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004103 | 11/12/2018 | 211.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/12/2018 | 1053.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004109 | 12/12/2018 | 350.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO NA GRADE E NO SUPORTE DOS DISCOS E SOLDA EL?TRICA EM TRATOR, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/12/2018 | 465.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ESFIGNOMANOMETROS ADULTOS ESTETO PREMIUM E 10 (DEZ) PACOTES DE SUGADORES DESCART?VEIS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/12/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA CICERO SOARES, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 330172017 | 0004108 | 12/12/2018 | 2240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/12/2018 | 200.00 | 00009043890499 | JOSEFA AMANDA CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004111 | 12/12/2018 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) VE?CULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICA??O 2013/2013, MOVIDO ? ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004112 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 05 (CINCO) FRETES EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004113 | 12/12/2018 | 1600.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE TAPERO?-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/12/2018 | 2850.00 | 00007643698490 | CASSIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 10 (DEZ) FRETES EM VE?CULO GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE, PLACA EFT7497 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADESDE ITAPORANGA-PB, PIANC?-PB E JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/12/2018 | 527.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/12/2018 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E CAPINA??O NAS ?REAS EXTERNAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/12/2018 | 673.91 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/12/2018 | 476.09 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS COM REVIS?O REFERENTE AOS 180000 KMS NO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0004119 | 13/12/2018 | 9834.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/12/2018 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E CAPINA??O NAS ?REAS EXTERNAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004125 | 13/12/2018 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DA ESP?CIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL N?O APLIC. MOVIDO A ?LCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/12/2018 | 4640.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 09 (NOVE) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE TRITON 3.2, PLACA FBC2022/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004120 | 13/12/2018 | 2229.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004121 | 13/12/2018 | 3055.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004122 | 13/12/2018 | 1732.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS CRECHES MUNICIPAIS IRM? DULCE, SANTA J?LIA E MARIA NEUZA DA SILVA E NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004123 | 13/12/2018 | 2695.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/12/2018 | 1680.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES PARA TRANSPORTE DE PROFISISONAIS DA EDUCA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE PIANC?-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004130 | 14/12/2018 | 847.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004131 | 14/12/2018 | 140.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004132 | 14/12/2018 | 315.38 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/12/2018 | 527.00 | 00001114136484 | ROBERLÂNDIA SILVINO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ?REA DE LAZER PARA REALIZA??O DE CONFRATERNIZA??O DE FINAL DO ANO COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/12/2018 | 925.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/12/2018 | 560.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS ? RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/12/2018 | 266.00 | 00012706452420 | JECIKA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA, EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/12/2018 | 192.83 | 00034184675808 | PEDRO MACIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/12/2018 | 300.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB E SOUSA-PB, NOS DIAS 17, 19, 20, 28 DE SETEMBRO E 01 E 03 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/12/2018 | 400.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 30 DE OUTUBRO, 01, 05, 07 E 09 DE NOVEMBRO E 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0004143 | 17/12/2018 | 5834.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 330232017 | 0004144 | 17/12/2018 | 4000.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MEDICAMENTOS E MAT. MÉD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/12/2018 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA M?DICA PSIQUI?TRICA REALIZADA NA PACIENTE IRIS KERCYA B. DAVID SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/12/2018 | 2528.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O ? DISPOSI??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/12/2018 | 49.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP LASERJET, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004138 | 17/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORA??O DE PROJETOS P?BLICOS PARA O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/12/2018 | 173.00 | 00006496594490 | RIVANIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE FOTOC?PIAS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS SOLICITADOS EM AUDITORIA REALIZADA PELO TCE-PB REFERENTE ? PRESTA??O DE CONTAS ANUAL 2016, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/12/2018 | 1049.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/12/2018 | 1363.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECER VE?CULO LIVINA, PLACA NQA-8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE VIAGEM NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/12/2018 | 8832.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/12/2018 | 2638.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004146 | 18/12/2018 | 2900.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NQE3238/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004147 | 18/12/2018 | 2800.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 14 (QUATORZE) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NQE3238/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/12/2018 | 576.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/12/2018 | 629.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004157 | 18/12/2018 | 12547.07 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE N?O CONSTAM NO ROL DA FARMACIA B?SICA, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/12/2018 | 2629.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/12/2018 | 255.59 | 00043729355449 | TEREZINHA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/12/2018 | 650.16 | 00004259415409 | MARIA GENOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME M?DICO OFTAMOL?GICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004162 | 19/12/2018 | 235.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E 05 (CINCO) BOLOS DE MILHO 995G, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/12/2018 | 2307.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/12/2018 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE 06 (SEIS) VIAGENS ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004164 | 20/12/2018 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE INSER??ES EM PROGRAMA??O DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 016/2018, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/12/2018 | 65.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FONTE ATX 200W, DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/12/2018 | 230.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM REPARO DE PLACA M?E DE 01 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/12/2018 | 1908.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA COMPARECER AO ESCRIT?RIO "IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR SOBRE CONV?NIOS VIGENTES JUNTO ? FUNASA E AO ESCRIT?RIO "NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS" PARA RESOLVER QUEST?ES DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/12/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/12/2018 | 2482.89 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0004200 | 20/12/2018 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/12/2018 | 12151.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 277.850-5, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/12/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO N? 005197, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortiza??o de D?vidas Resultantes de Decis?es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/12/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIS?ES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 00157200701913003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004163 | 20/12/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072018 | 0004166 | 20/12/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/12/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/12/2018 | 2316.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TESOUREIRO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2018 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/12/2018 | 29443.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/12/2018 | 27321.92 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /PR?-ESCOLA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/12/2018 | 72193.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/12/2018 | 41750.24 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/12/2018 | 9038.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/12/2018 | 4579.84 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/12/2018 | 14924.74 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/12/2018 | 19239.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/12/2018 | 33647.55 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/12/2018 | 5565.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004211 | 20/12/2018 | 2695.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/12/2018 | 306.00 | 00004195069424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2018 | 6140.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2018 | 5167.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/12/2018 | 900.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N?, CENTRO, MEDINDO 1.000 M? PARA SERVIR COMO ESPA?O URBANO PARA REALIZA??O DE EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2018 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2018 | 15291.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2018 | 13250.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/12/2018 | 6300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/12/2018 | 6360.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/12/2018 | 24424.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/12/2018 | 7098.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/12/2018 | 760.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTE COMUNIT?RIA EPIDEMIOL?GICA (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/12/2018 | 80.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM CICERO SOARES, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/12/2018 | 1103.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 045/2018 PARA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PARA AS EQUIPES DE SA?DE BUCAL, JUNTOAO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, SE??O 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/12/2018 | 190.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O MENSAL DO SERVI?O DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004203 | 20/12/2018 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/12/2018 | 100.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL S10) DURANTE VIAGEM PARA ABASTECER VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004209 | 20/12/2018 | 1600.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VE?CULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE TAPERO?-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? UNIDADE ?NCORA DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/12/2018 | 12280.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/12/2018 | 5167.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2018 | 434.18 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/12/2018 | 19626.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZA??O REFERENTE A OBRA DE REFORMA DE PRA?A P?BLICA, LOCALIZADA ? RUA PADRE JOS? LOPES, CENTRO, MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXECU??O N? 093/2018, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINIST?RIO DO TURISMO, ATRAV?S DO CONTRATO DE REPASSE N? 1037622-82 E OPERA??O CAIXA N? 847762/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/12/2018 | 6016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/12/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/12/2018 | 39170.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0004223 | 21/12/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0004226 | 21/12/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004229 | 21/12/2018 | 2310.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004230 | 21/12/2018 | 2050.10 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004231 | 21/12/2018 | 2304.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMAR?ES E GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/12/2018 | 1264.00 | 00009242078417 | ANA CLÁUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRATAMENTO ODONTOL?GICO (PR?TESE FIXA), DESTINADA A MARIA APARECIDA CORIOLANO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004234 | 21/12/2018 | 520.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MOA6920/PB, MARCA/MODELO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICA??O 1993, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORADE DOMIC?LIO (TFD) NO CAPS INFANTIL, NA CIDADE DE PIANC?-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004235 | 21/12/2018 | 1480.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EM VE?CULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NQH 4568/PB AT? AS CIDADES DE PIANC?-PB E PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004238 | 21/12/2018 | 2320.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS) ADULTO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004220 | 21/12/2018 | 387.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE CESTAS B?SICAS PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/12/2018 | 180.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA FAZER COMPRAS PARA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) NA "SUPER LOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA", NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/12/2018 | 120.00 | 00097797910430 | SIMONE CAZE DE BARBACENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA FAZER COMPRAS PARA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) NA "SUPER LOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA", NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/12/2018 | 282.00 | 00010616315406 | MATEUS DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SUBLIMA??O EM BLUSAS PARA EQUIPE DE MOBILIZA??O DE CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO EM PREVEN??O AO SUIC?DIO REALIZADO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0004221 | 21/12/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0004224 | 21/12/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00070545104459 | C?SSIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA GERAL E VARRI??O DE UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0004222 | 21/12/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0004225 | 21/12/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ?RG?OS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004237 | 21/12/2018 | 2993.50 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS CONT?BEIS, LICITAT?RIOS E JUR?DICOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/12/2018 | 17400.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS P?BLICOS DAS A??ES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, COM PRODU??O DE IMAGENS A?REAS E TERRESTRES, POR MEIO DO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004240 | 24/12/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SAGRES-TCE/PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004241 | 24/12/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SAGRES-TCE/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004242 | 24/12/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SAGRES-TCE/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004243 | 24/12/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SAGRES-TCE/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004244 | 24/12/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SAGRES-TCE/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004245 | 24/12/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SAGRES-TCE/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004246 | 24/12/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SAGRES-TCE/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004247 | 24/12/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SAGRES-TCE/PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/12/2018 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/12/2018 | 111.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/12/2018 | 422.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMO MAESTRO NA APRESENTA??O DE BANDA FILARM?NICA AMADEU LOPES, NAS FESTIVIDADES DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO PA?O MUNICIPAL, NO DIA 22 DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/12/2018 | 3600.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RURAL, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ?REA DE 3,1792 (TR?S HECTARES, DEZESSETE ARES E NOVENTA E DOIS CENTIARES), SITUADO NESTE MUNIC?PIO, PARA SERVIR COMO CURRAL P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/12/2018 | 200.00 | 00009963029485 | DIONNA JESUS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/12/2018 | 400.00 | 00007757347483 | JOSÉ ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTRIBUI??ES DE SINDICATO RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/12/2018 | 350.00 | 00002630497445 | MARIA DAS GRA?AS SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Manuten??o das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/12/2018 | 422.00 | 00007604248454 | RONDINELE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA PANKADA SEGURA NAS FESTIVIDADES DE 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, COMO FORMA DE INCENTIVO ? CULTURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/12/2018 | 1474.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EDI??O DE MAT?RIA JORNAL?STICA POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/12/2018 | 380.25 | 00007567742411 | FLORIANO BARBOZA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL, DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO EPIDEMIOL?GICO (A.C.E), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/12/2018 | 380.25 | 00007447085405 | SAVANA MOIS?S DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL, DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO EPIDEMIOL?GICO (A.C.E), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/12/2018 | 380.25 | 00008894859410 | GERLANDIA LEONIDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL, DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO EPIDEMIOL?GICO (A.C.E), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/12/2018 | 380.25 | 00001844956440 | ANTONIO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL, DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO EPIDEMIOL?GICO (A.C.E), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/12/2018 | 380.25 | 00007408548440 | TASSIO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL, DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO EPIDEMIOL?GICO (A.C.E), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/12/2018 | 380.25 | 00006115598460 | REJANE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL, DESTINADO A AGENTE DE ATEN??O B?SICA FAMILIAR, REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/12/2018 | 380.25 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL, DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO EPIDEMIOL?GICO (A.C.E), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/12/2018 | 380.25 | 00008233275409 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL, DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO EPIDEMIOL?GICO (A.C.E), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/12/2018 | 946.40 | 00006830671418 | AILTON BARREIRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/12/2018 | 946.40 | 00005034679442 | JOELMA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/12/2018 | 946.40 | 00025758762814 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/12/2018 | 946.40 | 00004540564439 | MARIA LUCIA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/12/2018 | 946.40 | 00005034674483 | VALDIRENE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/12/2018 | 946.40 | 00006434724446 | ROBERTA PAULA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/12/2018 | 946.40 | 00009355377401 | JOÃO BARREIRO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/12/2018 | 946.40 | 00026242566877 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/12/2018 | 946.40 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/12/2018 | 946.40 | 00006398416430 | MARIA DE F?TIMA BARREIRO DA SILVA CUST?DIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/12/2018 | 946.40 | 00010590594443 | FERNANDA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/12/2018 | 946.40 | 00003572271401 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/12/2018 | 946.40 | 00039600556415 | ANGELITA ROSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/12/2018 | 610.00 | 00005034679442 | JOELMA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/12/2018 | 610.00 | 00025758762814 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/12/2018 | 610.00 | 00004540564439 | MARIA LUCIA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/12/2018 | 610.00 | 00005034674483 | VALDIRENE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/12/2018 | 915.00 | 00004767205409 | EDILEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/12/2018 | 915.00 | 00005612482493 | SANDRA MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/12/2018 | 915.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/12/2018 | 915.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/12/2018 | 915.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE JESUS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/12/2018 | 915.00 | 00006942724424 | ANA PAULA RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/12/2018 | 2058.75 | 00003741763373 | WATRUSY LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/12/2018 | 2058.75 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/12/2018 | 915.00 | 00001452821470 | MARIA RUTNEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/12/2018 | 915.00 | 00009601049410 | ADRIANA LERRY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/12/2018 | 915.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/12/2018 | 610.00 | 00006434724446 | ROBERTA PAULA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/12/2018 | 610.00 | 00009355377401 | JOÃO BARREIRO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/12/2018 | 610.00 | 00048851205434 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/12/2018 | 610.00 | 00006398416430 | MARIA DE F?TIMA BARREIRO DA SILVA CUST?DIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/12/2018 | 610.00 | 00010590594443 | FERNANDA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/12/2018 | 610.00 | 00003572271401 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/12/2018 | 610.00 | 00039600556415 | ANGELITA ROSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/12/2018 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADORA DE DOEN?A CR?NICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/12/2018 | 600.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004252 | 26/12/2018 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004253 | 26/12/2018 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/12/2018 | 23.00 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POSTAGEM DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/12/2018 | 1843.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALC?NTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS DE OBRAS, ATOS E A??ES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004348 | 27/12/2018 | 539.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004350 | 27/12/2018 | 308.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004352 | 27/12/2018 | 116.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004353 | 27/12/2018 | 31.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004354 | 27/12/2018 | 166.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004355 | 27/12/2018 | 36.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004356 | 27/12/2018 | 270.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004357 | 27/12/2018 | 165.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004358 | 27/12/2018 | 25.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004359 | 27/12/2018 | 468.17 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004360 | 27/12/2018 | 77.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004395 | 27/12/2018 | 113.65 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004396 | 27/12/2018 | 182.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORT?FRUTIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/12/2018 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOT?CIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PER?ODO CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004332 | 27/12/2018 | 463.62 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004339 | 27/12/2018 | 161.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004340 | 27/12/2018 | 452.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DE EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004343 | 27/12/2018 | 153.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE REFRIGERANTES 2 LTS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DE EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004351 | 27/12/2018 | 273.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES EM COMEMORA??O AO DIA DO ESTUDANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/12/2018 | 212.80 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/12/2018 | 212.80 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/12/2018 | 212.80 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA PARA A QUADRA COBERTA DA ESCOLA M. E. I. F. MARIA DION?SIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/12/2018 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SACO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL DE N? 007/2018, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/12/2018 | 468.08 | 00008399838403 | AURÉLIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA EM HIST?RIA REALIZADA NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0004385 | 27/12/2018 | 7299.41 | 23477248000143 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O DE RECUPERA??O E MANUTEN??O DO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/12/2018 | 2158.30 | 00097958522487 | MARIA DOS REMÉDIOS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CRECHE MUNICIPAL IRM? DULCE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/12/2018 | 380.25 | 00008330098427 | CHARLES GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL, DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO EPIDEMIOL?GICO (A.C.E), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/12/2018 | 946.40 | 00006408408419 | ERONEIDE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/12/2018 | 946.40 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (A.C.S.), REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 608/2018 E PORTARIA N? 003/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/12/2018 | 2058.75 | 00005872460490 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/12/2018 | 610.00 | 00006408408419 | ERONEIDE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/12/2018 | 2058.75 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/12/2018 | 915.00 | 00005836112495 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/12/2018 | 2058.75 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/12/2018 | 610.00 | 00006830671418 | AILTON BARREIRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/12/2018 | 684.00 | 00004998647431 | JOSÉLIA IRENE DE ARAÚJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/12/2018 | 684.00 | 00006543808489 | WILLANDER FÁBIO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/12/2018 | 684.00 | 00001255049421 | MARAIZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/12/2018 | 684.00 | 00008041559417 | JOSÉ FELISMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/12/2018 | 684.00 | 00006973714412 | SILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PR?MIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO 3? CICLO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004320 | 27/12/2018 | 1184.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004321 | 27/12/2018 | 1213.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004322 | 27/12/2018 | 1171.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004323 | 27/12/2018 | 1144.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004324 | 27/12/2018 | 245.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004325 | 27/12/2018 | 223.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004326 | 27/12/2018 | 223.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE ?NCORA CLARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NO S?TIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004327 | 27/12/2018 | 233.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004328 | 27/12/2018 | 145.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004329 | 27/12/2018 | 340.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004330 | 27/12/2018 | 261.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004331 | 27/12/2018 | 173.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE GATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004333 | 27/12/2018 | 2455.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004334 | 27/12/2018 | 2473.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004335 | 27/12/2018 | 2363.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004336 | 27/12/2018 | 2541.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004341 | 27/12/2018 | 254.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004342 | 27/12/2018 | 192.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004367 | 27/12/2018 | 237.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004370 | 27/12/2018 | 237.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004371 | 27/12/2018 | 203.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004375 | 27/12/2018 | 236.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/12/2018 | 212.80 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/12/2018 | 360.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRA DE DE MEDICAMENTOS E MATERIAS M?DICO-HOSPITALARES NA EMPRESA "LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. M?DICO HOSP. EIRELI", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 E 25 DE OUTUBRO E 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004387 | 27/12/2018 | 193.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, 04 (QUATRO) UNIDADES DE BOLOS DE MILHO 995G E 01 (UM) KG DE TORTA DOCE, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004388 | 27/12/2018 | 261.30 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/12/2018 | 900.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004337 | 27/12/2018 | 123.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004338 | 27/12/2018 | 431.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004344 | 27/12/2018 | 559.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PREPARO DE KITS DE GESTANTES PARA DISTIRBUI??O AOS USU?RIOS DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004345 | 27/12/2018 | 396.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004347 | 27/12/2018 | 381.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004361 | 27/12/2018 | 24000.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE CESTAS B?SICAS PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004368 | 27/12/2018 | 350.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004389 | 27/12/2018 | 1486.70 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004390 | 27/12/2018 | 976.40 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004391 | 27/12/2018 | 326.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004392 | 27/12/2018 | 102.85 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO ALMO?O EM COMEMORA??O AO DIA DO IDOSO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004393 | 27/12/2018 | 1046.20 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004394 | 27/12/2018 | 1228.20 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004386 | 27/12/2018 | 796.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E 08 (OITO) UNIDADES DE BOLOS DE MILHO 995G, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO PA?O MUNICIPAL NO 57? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004346 | 27/12/2018 | 69.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004369 | 27/12/2018 | 137.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004372 | 27/12/2018 | 308.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004373 | 27/12/2018 | 252.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/12/2018 | 357.58 | 00004483428470 | CICERA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004349 | 27/12/2018 | 105.99 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004362 | 27/12/2018 | 509.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004363 | 27/12/2018 | 760.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004364 | 27/12/2018 | 1234.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004365 | 27/12/2018 | 989.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004366 | 27/12/2018 | 865.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/12/2018 | 68.00 | 00004131034476 | MARIA NEUSA ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) REFLETOR LED 30W 220V, DESTINADO ? PLACA COM LETRAS PREMOLDADAS COM O NOME "NOVA OLINDA" INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004422 | 28/12/2018 | 6902.79 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRA?LICOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/12/2018 | 19926.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/12/2018 | 2246.47 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GARIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/12/2018 | 12720.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/12/2018 | 41347.10 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/12/2018 | 1750.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/12/2018 | 6334.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/12/2018 | 12000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIF?CIOS (GIR?NDOLAS, FOGUETES E TORTAS TREMEDEIRAS), DESTINADOS ? TRADICIONAL QUEIMA DE FOGOS DE ARTIF?CIOS DA VIRADA DO ANO DE 2018 PARA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/12/2018 | 3019.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES E MATERIAIS NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O NATALINA DOS PRINCIPAIS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/12/2018 | 300.00 | 00075301172468 | JOSEFA MAERTIZETTE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRAS DE 07 CAMISETAS B?SICAS ADULTO BRANCA P, DESTINADAS ?S CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NODIA 05 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/12/2018 | 143.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO LOCADO PARA DESENVOLVER OFICINAS DE GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) E DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004428 | 28/12/2018 | 626.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004429 | 28/12/2018 | 3448.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF) E PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004430 | 28/12/2018 | 3739.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF) E PRIMEIRAINF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/12/2018 | 282.00 | 00010616315406 | MATEUS DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SUBLIMA??O EM BLUSAS PARA EQUIPE DE MOBILIZA??O DE CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO EM PREVEN??O AO SUIC?DIO REALIZADO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2018 | 6800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2018 | 6678.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia em A??o | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2018 | 5016.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS (CRIAN?A FELIZ), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/12/2018 | 900.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/12/2018 | 974.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESS?RIOS HOSPITALARES, DESTINADOS ? AMBUL?NCIA, FURG?O MERCEDEZ BENZ MOD 415 DOADA PELO MINIST?RIO DA SA?DE PARA RENOVA??O DA FROTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/12/2018 | 960.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NA PARTE EL?TRICA DA ESTRUTURA F?SICA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA E DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA PEDRO LEITE GUIMAR?ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004431 | 28/12/2018 | 2787.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA ?NCORAS, LOCALIZADAS NOS S?TIOS SACO, SACO DE PEDRA BRANCA E CANTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004432 | 28/12/2018 | 3274.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ? UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA ?NCORAS,LOCALIZADAS NOS S?TIOS SACO, SACO DE PEDRA BRANCA E CANTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/12/2018 | 422.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/12/2018 | 250.00 | 00039311192899 | MARIA DE F?TIMA CUST?DIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Teto Financeiro de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004442 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 05 (CINCO) FRETES EM VE?CULO GM/CORSA, PLACA CSP4106SP NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF PEDRO LEITE GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/12/2018 | 16000.00 | 00004936351490 | ANNE LARISSA DAVI LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) BOLSAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PRECEPTORA, DE ACORDO COM A CL?USULA QUARTA DO CONV?NIO PARA ADES?O AO PROGRAMA DE RESID?NCIA EM MEDICINA DE FAM?LIA E COMUNIDADE, CELEBRADO ENTRE O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA/PB E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-LTDA (CEESP), REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/12/2018 | 140.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA VE?CULOS FIAT UNO, PLACA OEU-4438 E GOL, PLACA QFQ-8340, PERTECENTE E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NOS DIAS 15 DE MAIO E 07 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004451 | 28/12/2018 | 4474.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, RADIOGRAFIA, TOMOGRAFIAS E MAMOGRAFIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ORTOPEDISTA, GINECOLOGISTA, PEDIATRA E DERMATOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/12/2018 | 16336.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/12/2018 | 1044.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/12/2018 | 15926.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/12/2018 | 26800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS M?DICOS DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/12/2018 | 6300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/12/2018 | 6600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONT?LOGOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE VINCULADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/12/2018 | 6760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/NASF (N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/12/2018 | 32214.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/12/2018 | 9665.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTES COMUNIT?RIOS EPIDEMIOL?GICOS (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2018 | 232.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICA??O DE INCENTIVO DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTE COMUNIT?RIA EPIDEMIOL?GICO (A.C.E) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/12/2018 | 8254.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2018 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARMAC?UTICO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/12/2018 | 12502.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A PARTE DA COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/12/2018 | 6300.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A PARTE DA COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/12/2018 | 42704.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A PARTE DA COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2018 | 12487.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A PARTE DA COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2018 | 830.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA DA ESTRUTURA F?SICA E CONSERTO NO QUADRO EL?TRICO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GEN?SIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004405 | 28/12/2018 | 2473.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VE?CULO LIVINA, PLACA 8154, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004406 | 28/12/2018 | 7082.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 1X20) E COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQE-7065, OGB-3250, NQE-5701 E NQE -5691, PERTENCENTES ?SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004407 | 28/12/2018 | 10220.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GR?FICA R?PIDA IMPRESS?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS ?S UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004408 | 28/12/2018 | 1427.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S CRECHES MUNICIPAIS SANTA J?LIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004409 | 28/12/2018 | 2872.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004410 | 28/12/2018 | 2714.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/12/2018 | 400.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145, 20 M?, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA J?LIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/12/2018 | 1080.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA POLDAGEM DE ?RVORES, CAPINAGEM E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E VEGETA??ES DA ESTRUTURA INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/12/2018 | 8912.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018, COMPLEMENTA??O DA NOTA DE EMPENHO N? 4179. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/12/2018 | 1090.00 | 00012163596443 | MAYANNE GABRIELE ROSADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRI??O REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/12/2018 | 660.82 | 00012058982479 | VIT?RIA REGINA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/12/2018 | 862.64 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL REALIZADO NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME BOLETOS BANC?RIOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/12/2018 | 1021.00 | 00011063725496 | BRISALYNNA RAQUEL CUSTÓDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRI??O REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/12/2018 | 925.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/12/2018 | 900.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/12/2018 | 900.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/12/2018 | 28094.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/12/2018 | 29136.74 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL /PR?-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/12/2018 | 76516.13 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/12/2018 | 44796.88 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/12/2018 | 10336.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/12/2018 | 16975.57 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/12/2018 | 4679.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Remunera??o e Valoriza??o do Magist?rio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/12/2018 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/12/2018 | 19848.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/12/2018 | 33848.55 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA)/CICLO I E II, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/12/2018 | 1750.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/12/2018 | 3692.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/12/2018 | 540.00 | 00009012040485 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRIT?RIO "CLAIR & LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA" PARA ENTREGAR DOCUMENTA??O PARA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DEPATOS-PB, NOS DIAS 14 E 19 DE DEZEMRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000052018 | 0004446 | 28/12/2018 | 3307.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTA??O FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/12/2018 | 6075.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2018 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/12/2018 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/12/2018 | 954.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/12/2018 | 2333.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TESOUREIRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004425 | 28/12/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/12/2018 | 2763.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/12/2018 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/12/2018 | 9000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004423 | 28/12/2018 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/12/2018 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004426 | 28/12/2018 | 1252.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004433 | 28/12/2018 | 3936.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA, A??O SOCIAL, TRANSPORTES E TR?NSITO, CONTROLADORIA MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004434 | 28/12/2018 | 2172.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA, A??O SOCIAL, TRANSPORTES E TR?NSITO, CONTROLADORIA MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/12/2018 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRET?RIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/12/2018 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ESPECIALIZA??O, MANUTEN??O, SUPORTE E IMPLANTA??O DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/12/2018 | 210.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO N?MERO 3459-1066, CONSUMO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/12/2018 | 145.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO N?MERO 3459-1066, CONSUMO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/12/2018 | 1411.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004566 | 31/12/2018 | 2700.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS CONT?BEIS, LICITAT?RIOS E JUR?DICOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004572 | 31/12/2018 | 1943.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS CONT?BEIS, LICITAT?RIOS E JUR?DICOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004573 | 31/12/2018 | 735.80 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (JANTAS) PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/12/2018 | 1000.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCÓPIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE RETROSPECTIVA DE ATOS E A??ES ADMINISTRATIVAS DA GEST?O EM 2018, EM PROGRAMAS RADIOF?NICOS DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004520 | 31/12/2018 | 2106.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO SW4, PLACA LTG-8602, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gest?o Transparente | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos do Munic?pio de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/12/2018 | 106.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROGRAMA DE COMEMORA??O DE EMANCIPA??O POL?TICA DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ORA CONTABILIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/12/2018 | 40745.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A PARTE DA COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/12/2018 | 50332.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004521 | 31/12/2018 | 4001.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MZL-8840, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00006862420410 | MACEDONIO ALVES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE TECN?LOGO EM RADIOLOGIA REALIZADO POR SEU FILHO FABRICIO ALVES DAMACENO NAS FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS (FIP), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETOS BANC?RIOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/12/2018 | 1090.00 | 00012155414498 | GRAZIELLE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETOS BANC?RIOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/12/2018 | 1850.00 | 00022128812828 | JOS? UMBELINO DA SILVA IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DION?SIA DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o de Despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/12/2018 | 3.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA SAL?RIO-EDUCA??O, NO DIA 31/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/12/2018 | 187.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO N?MERO 3459-1083, CONSUMO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/12/2018 | 180.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO N?MERO 3459-1083, CONSUMO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/12/2018 | 2369.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manuten??o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/12/2018 | 185125.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DIFEREN?A DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educa??o: O caminho para o Futuro | Manten??o do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/12/2018 | 900.00 | 00065978188491 | ANTONIO JUVENAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 02 (DOIS) FRETES EM VE?CULO MICROONIBUS, PLACA MYG2016/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO AT? A CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/12/2018 | 9348.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004509 | 31/12/2018 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004510 | 31/12/2018 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004515 | 31/12/2018 | 2409.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004516 | 31/12/2018 | 7190.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL 40 DIESEL ESTACION?RIO 1X20) E COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL, PLACA QFQ-8340 E C4 CITROEN, PLACA NQF-8246, MOTOCICLETA CG 150, PLACAOEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU-5108, LOCADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004517 | 31/12/2018 | 2511.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (?LEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192), REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004524 | 31/12/2018 | 249.20 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA SILVINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/12/2018 | 2400.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/12/2018 | 1200.00 | 00009266482412 | PROCIDONIO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO PARA PORTADOR DE DOEN?A ONCOL?GICA EM TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004529 | 31/12/2018 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) VE?CULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICA??O 2013/2013, MOVIDO ? ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VE?CULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMAR?ES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004530 | 31/12/2018 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DA ESP?CIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL N?O APLIC. MOVIDO A ?LCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004534 | 31/12/2018 | 2800.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 14 (QUATORZE) FRETES/VIAGENS EM VE?CULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NQE3238/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/12/2018 | 644.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PR?DIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/12/2018 | 800.00 | 00031812858892 | EDJANE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O L?CIO, S/N? - CENTRO, MEDINDO 7,5 METROS DE FRENTE E 8,0 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO GARAGEM DO VE?CULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/12/2018 | 450.00 | 00056998589468 | SILVESTRE CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NA AVENIDA JOS? MARTIS DE ANDRADE, N? 564, BAIRRO: SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, MEDINDO 06 METROS DE LARGURA E 27,50 DE COMPRIMENTOS, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD) DESTE MUNIC?PIO, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o da Sa?de da Fam?lia e N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia (N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/12/2018 | 1400.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO S?TIO CANTO, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO UNIDADE ?NCORA DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/12/2018 | 820.00 | 41148255000183 | LABVLIN-LABORATORIOS DE ANALISES CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/12/2018 | 1965.00 | 41148255000183 | LABVLIN-LABORATORIOS DE ANALISES CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS PSA TOTAL EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/12/2018 | 124462.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DIFEREN?A DE EMPENHO FEITO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/12/2018 | 675.00 | 00065978188491 | ANTONIO JUVENAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOM?CILIO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/12/2018 | 1050.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE JO?O MOIS?S DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004570 | 31/12/2018 | 2300.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANC?-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS) ADULTO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: um direito de todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004574 | 31/12/2018 | 480.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MOA6920/PB, MARCA/MODELO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICA??O 1993, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO FORADE DOMIC?LIO (TFD) NO CAPS INFANTIL, NA CIDADE DE PIANC?-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004518 | 31/12/2018 | 2497.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VE?CULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL ? DISPOSI??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/12/2018 | 240.00 | 00075301172468 | JOSEFA MAERTIZETTE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRAS DE FOLHAS SUBLIM?TICAS A4, DESTINADAS PARA SERVI?OS DE SUBLIMA??O DE CAMISETAS DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00013169580434 | SEVERINO DE CARVALHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JO?O PESSOA, N? 01, CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, MEDINDO 10,80 M DE FRENTE COM 23,00 M DE FUNDOS PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia em A??o | Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/12/2018 | 160.00 | 00010616315406 | MATEUS DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ORNAMENTA??O DO PALCO PARA APRESENTA??O DO GRUPO DE ZUMBA DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) NA PRA?A DO POVO, NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO EM PREVEN??O AO SUIC?DIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/12/2018 | 500.00 | 00053947800487 | MARIA DO SOCORRO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO COMERCIAL, SITUADO ? RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N?, CENTRO, MEDINDO 4,60 X 13,30 METROS PARA SERVIR COMO GARAGEM DE VE?CULOS DAS SECRETARIAS DA INFRAESTRUTURA E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004557 | 31/12/2018 | 1650.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 10 (DEZ) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MNT-0964/PB ATENDENDO ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, NAS CIDADES DE BOA VENTURA-PB, JURU-PB, ITAPORANGA-PB, SANTANA DOS GARROTES-PB, DIAMANTE-PB E IBIARA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004560 | 31/12/2018 | 1440.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 08 (OITO) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MNT-0964/PB ATENDENDO ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, NAS CIDADES DE SOLID?O-PE, PIANC?-PB, TAVARES-PB E PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Transporte | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Transporte e Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004561 | 31/12/2018 | 1770.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 13 (TREZE) FRETES EM VE?CULO CAMINHONETE, PLACA MNT-0964/PB ATENDENDO ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR?NSITO, NAS CIDADES DE PATOS-PB, ITAPORANGA-PB, TAVARES-PB E DIAMANTE-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004511 | 31/12/2018 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004512 | 31/12/2018 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004513 | 31/12/2018 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004514 | 31/12/2018 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004522 | 31/12/2018 | 10291.95 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 1X20 E MAXON OIL GEAR EP 90 GL 4 1X20) E COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS: TRATOR MASSEN, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINH?O CA?AMBA QGF 6607, CAMNH?O CA?AMBA, NQE-6201 E PATROL CART., REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Gest?o Transparente | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/12/2018 | 1200.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOS? CAZ?, S/N?, CENTRO, MEDINDO 8,0 METROS DE FRENTE E 40,0 METROS DE FUNDO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL DOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/12/2018 | 4.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/12/2018 | 18400.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA(CIP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/12/2018 | 271.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GEST?O DE RECEB?VEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/12/2018 | 259.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GEST?O DE RECEB?VEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/12/2018 | 17983.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA(CIP), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004506 | 31/12/2018 | 2400.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PICK-UP, CABINE ESTENDIDA, PLACA NQI-0025, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004507 | 31/12/2018 | 2400.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PICK-UP, CABINE ESTENDIDA, PLACA NQI-0025, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004508 | 31/12/2018 | 2400.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DO TIPO PICK-UP, CABINE ESTENDIDA, PLACA NQI-0025, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004519 | 31/12/2018 | 2400.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/12/2018 | 1208.00 | 00006710210448 | MARCOS MACIEL IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 303 (TREZENTAS E TR?S) COVAS DO CEMIT?RIO LOCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/12/2018 | 600.00 | 00003020522404 | DAMIÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/12/2018 | 1580.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO COM REPAROS EM VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00003020522404 | DAMIÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/12/2018 | 1170.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO COM REPAROS EM VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/12/2018 | 1080.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE 180 (CENTO E OITENTA) ?RVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Transparente | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/12/2018 | 600.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE 100 (CEM) ?RVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024